官渡区农林局各部门二0一三年部门决算情况说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　官渡区农林局二0一三年部门决算情况说明
　　
　　一、基本职能及主要工作
　　我单位主要是负责全区农业技术推广、农民负担监督管理、农民培训、农业项目管理，为区政府直接管理的行政单位。主要工作职责是：负责全区农业技术推广及培训工作，研究提出深化农村经济体制改革的意见，指导农村改革；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定、完善农村基本经济制度和政策，指导监督减轻农民负担、耕地使用权流转工作，调节农村经济利益关系。组织实施农业先进实用技术及品种的引进、示范、推广工作；组织协调农业环境监测鉴定和执法监督管理；组织指导植物检疫工作；组织实施名牌产品认定、申报和有机食品、绿色食品、无公害产品的认证工作；指导农业信息体系建设；协调解决农村经济发展中的重大问题。负责宣传贯彻执行国家林业发展、林业生态环境建设及林业产业建设的法律、法规和方针政策；拟定全区的林业行政规章、意见，组织实施全区林业行政执法和执法监督。拟定全区林业中长期发展规划和年度计划，组织开展植树造林、封山育林工作。实施全区森林资源管理，组织、协调和监督全区森林防火工作，制定森林防火责任目标和各时期防火预案。组织、指导、监督完成全区天然林资源保护工程及退耕还林（草）各项任务的规划、计划和作业设计，经批准后，组织实施。负责全区林业行政审批、审核工作。
　　二、机构情况及增减变动原因，
　　年末独立核算机构1个，无增减变动。纳入2013年部门决算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数108人，其中：财政全供养108人；在编实有车辆11辆。
　　三、部门决算总体情况
　　我单位决算总收入6352万元，其中：财政拨款收入6352万元，占总收入的100%。
　　部门决算总支出6957万元，其中：基本支出1367万元，占总支出的19.64％；项目支出5590万元，占总支出的80.36％。
　　（一）基本支出情况。2013年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1367万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.32％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.67％。
　　（二）项目支出情况。2013年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5590万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
　　
　　重点工作完成情况
　　（一）农、林、牧业指标任务顺利完成
1-9月，全区实现农林牧渔业总产值8.7亿元，按可比计算同比实际增长0.27%；农林牧渔业增加值5.7亿元，按可比计算实际增长0.1%（任务为-0.3%）。
　　粮食生产:2013年小春粮食作物种植面积2.6511万亩占任务数的113%，比上年增4%。完成小春粮食总产0.24332万吨，比去年增4.5%。大春粮食作物种植面积4.8999万亩，占任务数的158%，预计大春粮食作物产量1.73万吨。蔬菜生产：完成蔬菜播种面积2.34万亩，为市级下达目标任务的117%。上市量5.29万吨，为目标任务的105.8%。外销量3.23万吨，为目标任务的161.5%。花卉生产：花卉园艺种植面积14898亩，占任务数的103%，鲜切花产总值8195万元。水果生产：完成水果产量4160吨。畜禽生产：畜禽生产：预计生猪存栏6.25万头、鸡存栏114.36万羽（其中蛋鸡存栏110.38万羽）。预计2013年，全区完成肉类总产10099吨，占任务数的101%；禽蛋产量11253.9吨，占任务数的112.5%。
　　（二）强化监管、确保无森林火灾
　　在区委、区政府对森林防火工作高度重视下。2013年对全区约101.25公里防火线进行人工铲除，实施2个瞭望台、400平方米专业扑火队营房、6个森林防火管护站（检查站）及150公里隔离带铲除等建设任务。并以全区各级、各部门签订森林防火责任状1396份，发放林农户主责任书3万份。利用广播、电视、报纸、网络宣传车、标语、手机短信等多种形式，引导群众积极参与森林防火、提高全民防火意识，营造“全社会关注森林防火，全民参与森林防火”的良好氛围。同时按照“五落实”的标准组建了一支90人的常年专业扑火队伍， 7支130人的季节性专业、半专业扑火队，34支950人的义务扑火队，严阵以待，随时保持临战状态。通过强化责任落实、深入开展森林防火宣传活动、强化野外火源管理、提高预防和扑救森林火灾的综合能力等多种措施，取得2013年全区“零火灾”好成绩，年度考核为全市各县市区、开发度假区第一名。
　　（三）加强生产监控，确保农产品质量安全
　　加强农产品检测，扩大检测范围，确保上市农产品质量安全。根据农业部《农产品批发市场整治与监测行动实施方案》的要求，对我辖区内生产区域（大板桥街道、矣六街道、官渡）、重点农产品市场（关上蔬菜批发、云南省农产品电子信息交易中心、农鑫公司、沃尔玛超市等）设立监测点，纳入监测范围。今年共计抽取1053个样进行快速检测，合格数量1050个，不合格 3个，合格率 99.72 %，并在相关市场进行通报，避免不合格农产品流入市场、流向百姓餐桌。
　　加强动物疫病监测，确保无重大动物疫情。按照省、市的统一部署和要求，结合国内外疫情形势和官渡区实际情况，全面推行“集中免疫、分片包干、整村推进”的防疫工作模式。按照“三苗同步、两点注射、一次完成”的“321”防疫新技术要求推行免疫工作。今年完成禽流感集中免疫55.16万羽次，占应免禽类的100%；偶蹄牲畜W病免疫31.8719万头次，占应免牲畜的100%，猪瘟免疫30.6975万头次，猪蓝耳病免疫17.4095万头次，鸡新城疫灭活苗免疫401.43万羽、弱毒苗免疫342.9万羽。并在全区范围内采取随机的方法共采集鸡喉气管56份用于病原学监测，鸡血清200份送市级检测抗体水平，经市级监测抗体水平保持在87%以上。
加快品牌培育步伐，抓好“三品”认证及监管工作。深化农业综合开发，积极鼓励和引导农业龙头企业加快开展农产品认证工作，并对企业的生产基地建设、农产品生产及质量认证等给予指导帮助和服务。今年共取得三品认证18个，其中绿色认证17个，无公害认证1个，全区目前共有三品认证56个。加大对企业的运行监测及《食品安全法》、《农产品质量安全法》的宣传力度，认真开展认证企业的续展、年检及监管工作，今年以来共出动检查员50人次，出动车辆30次，对辖区内所有获认证企业、1家市场、9家商户开展“三品一标”监督检查。
　　（四）加快推进生态建设
　　 加大绿化造林，创森林城市。今年完成营造林28307亩，占任务的105.2%，（其中：新增造林3917亩；石漠化综合治理人工造林7220亩，石漠化综合治理封山育林15090亩）；退耕还林工程2000亩，占任务的100%;生态隔离带建设2000亩,占全年任务的100%;低效林改造10000亩，占任务的100%； 苗木基地建设3200亩，占任务的128%;义务植树82.6万株,占全年任务的110.1%。区级政府样板林完成200亩，占任务的100%。为迎接首届“中国—南亚博览会”的举办，对昆明新机场高速路官渡区段两侧50米范围内的绿化景观进行提升改造。在机场高速路主收费站、机场出入口、立交桥等重要节点栽种大树滇朴、黄连木、红花刺桐、广玉兰、雪松、石楠等树种1642株。完成所有地被种植工作，共栽种云南黄鑫、黄金菊、迷迭香、红叶石楠、薰衣草、紫柳等十五个品种各类地被28.2万平方米，为计划任务数的100%。完成新机场高速路高架桥下方3段3个地块原修建机场高速公路后遗留下来的建筑垃圾区域的绿化，栽种耐阴常绿地被植物共计200多万株，绿化面积149亩。通过景观提升改造工程，极大的提升了昆明新机场高速路两侧的绿化景观效果，为首届“南博会”的成功举办作出了贡献。我局也被评为迎南博会工作先进集体。
　　完善措施，强化林改工作。根据云南省人民政府《关于下达全省“十二五”期间年森林采伐限额的通知》（云政发〔2011〕169号文件）精神。全区共发放《林木采伐证》17份，采伐林木2753.76立方米。受理重点工程项目征占用林地 14宗面积71公顷，已报经省林业厅审核批准的12宗，审核批准9宗面积13.5227公顷，缴纳森林植被恢复费1921546元。完成木材加工经营企业年检换证125户，接收转入、变更登记木材加工企业2户。按照市林业局的安排部署，顺利完成林业产业摸底调查工作。
　　滇池流域水环境综合治理。1.滇池流域农业有机废弃物资源化再利用项目，官渡区年内需完成秸秆还田2.6万亩。截止到目前，全区已累计完成蔬菜秸秆直接还田，堆沤还田2.4万亩。还田主要方式是堆沤还田、直接还田及过腹还田等方式。
　　2.在大板桥街道办事处沙井、沙沟、一朵云、阿底、上对龙等社区居委会开展测土配方施肥技术推广工程。共计技术培训59期，4326人次，发放技术宣传资料9107份，技术覆盖面积10600亩，推广配方有机肥371吨，完成任务数的106%，补助奖金30万元。3.在大板桥街道沙沟居委会实施滇池流域补补水区有害生物综合防治（IPM）工程。目前完成IPM示范村1个，累计已完成IPM培训9期，杀虫灯应用35盏次，生物农药防治2000亩，占任务数的500%，成立田间学校1所，植保专业化防控组织1个。启用农药废弃物收集站4个。
　　牛栏江(昆明段)流域治理。1.加强畜禽污染控制，在官渡区建成2座有机堆肥厂（一座生产规模30吨/天，一座50吨/天）处理畜禽粪便和污水。截止到目前，三农牧业有机肥厂设计生产规模50吨/天，目前土建工程已完成90%，正在购置生产设备；华曦牧业集团已建成鸡粪有机肥加工车间5300平方米，原料堆放场3000平方米，翻堆场3000平方米，在张家坡建成有机肥生产车间1500平方米，年有机加工能力达1.5万吨。
　　2.优化牛栏江(昆明段)流域农业产业结构与布局。到2012年末，牛栏江河岸200米以内已搬迁了1个奶牛养殖场、 1个生猪规模场、1个蛋鸡养殖场，搬迁奶牛895头、生猪190头、蛋鸡60000羽；牛栏江流域河岸200米外搬迁了2个肉鸡养殖场、搬迁处置存栏肉鸡3.3万羽。在靠近牛栏江流域的区域内已建立了2个有机肥加工厂，由于收集、处置畜禽养殖产生的粪便，提高畜禽粪便的资源化利用率。云南省冻精站系省属单位，种牛单位价值相当高，设施、设备造价高，并且连同草山一起占地面积大。将积极与该单位加强联系沟通，对该场的养殖粪便资源化利用情况进行监管、促使该场的畜禽粪便达标排放。
　　（五）强化农林产业，打造高原特色农业示范带，促进农民增收
　　做好龙头企业扶持项目申报推荐工作。今年推荐27家农林企业申报农林产业项目。共帮助9家企业争取到省、市级扶持资金570万元；新增市级龙头企业2家；1-10月，全区农业产业化龙头企业总产值预计24.6亿元，同比增长9%。
　　制定高原特色农业发展规划。根据省、市有关会议和文件精神，编制了《关于发展高原特色农业进一步增强农村发展活力的实施意见》、《官渡区推进“8185”高原特色产业培育提升实施方案》，提出2012-2017年高原特色农业发展目标，即在2012年高原特色农业总产值为43.07亿元的基础上，到2013年高原特色农业总产值预计达46.7亿元，到2015年，我区高原特色农业总产值预计达56.74亿元，到2017年高原特色农业总产值预计达71.7亿元，实现农业产业结构优化，农村发展，农民增收，城乡统筹协调发展。
　　推进都市农庄建设工作。根据昆明市人民政府办公厅《关于开展全市都市农庄（农场）选址选点的通知》精神，结合昆曲绿色经济示范带都市农庄布点工作要求，确定了“一核两线多点”布局的思路，即以空港经济区为核心，着力打造李长公路沿线、哨关公路沿线以及环滇生态隔离带多点布局，我区拟申报都市农庄项目20个，初步确定项目规划选点17个，确定重点推进的都市农庄项目8个。目前，华曦庄园、百草园、金山生态园、格林庄园及昆明晚香蜜桃养生休闲园5个都市农庄已经通过区级处审，已由区政府上报市农庄领导小组，并通过了市级初审等待市规委会和市政府审批。
　　完善官渡农业信息网平台。加大供求信息发布量，维护“官渡农业信息网”，整合农产品、农业市场、农业科技、农业经济等信息资源。截止2013年10月20日，产业信息科共收集农业信息包括含价格信息481条，在官渡农业信息网共发布信息463条，网站点击率达到847393次；在官渡区公众信息网和云南政务信息网发布信息130条；上报政务信息130条；上报三农信息130条；通过云南省“三农通”移动信息发布平台，发布蔬菜、花卉、畜牧和禽蛋等方面的信息200条；上报《农业生产进度》10期。通过信息发布及时地向上级领导反映和对外展示了官渡区农业、林业发展情况和成果，更好地为农业增效、农民增收服务。
　　组织参加第九届昆明泛亚国际农业博览会。官渡区共组织参展企业及单位17家，其中都市农庄建设企业2家，组织展位50个，其中，区农林局农业特装形象展位4个，企业展位46个，参展成效显著。据统计，在会展的5天时间里，参观官渡展区人数超过10万人次，咨询客商8000多人次，销售农产品价值35万元；发放宣传资料2000余册；组织官渡区小哨土到底农特产品加工厂、云南甘美农业科技有限公司参加2013农博会优质农产品评选，并获得银奖和优质奖。
　　（六）对口帮扶及阳光培训工作
　　2013年按照“两区”上报的对口帮带项目资金安排计划表内容，需对乌蒙、雪山、金源三个乡镇开展16项帮扶项目，项目计划投资248.83万元，我区计划对口帮扶资金200万元，其余金额由“两区”自筹。项目完成后将有6个自然村，571户农户，2325口人受益，现已完成50%的建设内容，预计12月分全部完成。我局同时积极动员社会力量参与帮扶工作，现有10家农业龙头企业定点到重点村开展帮扶工作，到11月底预计我区农业龙头企业帮扶资金7.1万 。
　　（七）加强森林公安执法力度，促进森林资源持续发展
　　依照《森林法》今年破获刑事案件一起，查获非法占用防护林地5.622亩的犯罪嫌疑人一人，移送检察院起诉一人。查处林业行政案件６９起，已经超额完成市局下达的考核任务指标48起。69起案件中擅自开垦林地案46起，擅自改变林地用途案7起、无证运输木材1起，盗伐林木2起、滥伐林木4起、野外违规用火8起、一般森林火灾1起。行政处罚６2人，单位7个，林业行政罚款 51.42万元，查获非法砍伐林木25.45m3。限期恢复林地面积：4364.3 m2。
　　（八）城乡统筹工作
　　对全区农转城工作任务进行梳理分解，认真完成市级下达我区2013年“农转城”工作目标任务，实现城镇化率达90%以上。今年市级下达我区“农转城”工作目标任务1.5万人。根到2013年10月18日已完成农转城人数15770人，完成任务数的105% ，目前全区城镇化率达97%。
做好2012年度省级重点村验收工作，积极筹备实施2013年度社会主义新农村省级重点村项目建设。2012年度省级重点村3个，于2013年4月全部通过市级验收。目前正在筹备实施2013年社会主义新农村省级重点村3个项目村建设，2013年省、市给予立项目建设的省级重点村共计3个（花箐的朱砂箐村、一朵云村、乌西的西冲村）。2013年7月已完成项目方案制定工作，相关建设项目已确立，朱砂箐村、西冲村综合文化中心建设项目已开工实施建设，按照计划11月完成建设，12月完成项目验收工作。一朵云村道路排水管网改造工程正在规划设计中，按照计划工程项目11月完成建设，12月完成项目验收工作。
　　抓好市级示范村建设工作。2012年底申报大板桥街道的小哨新村、花箐村为2013年市级示范村建设：小哨市级示范村新村规划总用地286亩，总建筑面积8.85万平方米，总投资1.1亿元，共计建设258户，目前完成装修宜于搬迁入住共计158户；二期拟投资4000万元，建设房屋100栋（户），已完成工程量的80%。花箐市级示范村已完成新村建设59户，其中一期建设27户总建筑面积8000平方米、二期建设32户总建筑面积12000平方米，投入资金342万元。花箐市级示范村总的项目建设已完成工程进度的90%。争取市级资金共计200万元扶持以上两个示范村建设。
　　（九）农机安全监理工作
　　官渡区农机安全工作紧紧围绕农机安全生产和全年监理工作目标，开展了拖拉机安全生产集中整治活动。1-10月共出动人员137人次，深入到各个街道办事处52次，发放各种农机安全宣传材料36800余份，悬挂宣传标语条幅80条。配合交警路检路查8次、检查拖拉机84辆，其中违章拖拉机30辆（无牌无证16台、违法载人10台、开车不带任何证件4人），对辖区二年及以上脱检的拖拉机进行清理整顿，入户发放《拖拉机强制检验通知书》56份。办理拖拉机新车挂牌19台，办理拖拉机驾驶证换证70本，完成拖拉机年检252台。培训拖拉机驾驶员67人，微耕机操作手72人，有效杜绝了农机安全事故的发生，保护了人民群众生命财产安全。
　　（十）向上争取资金和招商引资工作
　　向上争取资金。截止到10月25日，共争取农林建设项目40个，项目资金共计2193 万元。其中：争取到国家项目 6 个， 资金 352.65 万元；省级项目 15 个，资金 1407.6 万元。市级项目 19 个，资金 433 万元。
　　招商引资工作。实现了跟踪服务的25个项目中，最后将引进的6个落地项目“云南家旗养殖互助经济专业合作社”和“云南联强种植经济互助专业合作社”、“云南百花秀养殖农民专业合作社”、“云南宝珍养殖经济互助专业合作社”、“云南金翠萍花种植农民专业合作社”、“云南亨达信通科技有限公司”报送给官渡区招商办，材料已上报区考核办审定。截止到2013年11月20日农林局招商分局洽谈项目25个，协议引进项目落地6个，占完成任务数的210%。到目前完成分值为21分,超额完成110%。
　　四、“三公”经费决算情况说明
　　2013年财政拨款“三公”经费决算总额39.46万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出30.96万元，公务接待费支出8.5万元。




　　　　　　　　　　　　 　　官渡区农林局
　　　　　　　　　　  　　二0一四年十二月三十日

　　附：相关各部门二0一三年部门决算情况说明：

　　　　部门决算公开说明（农林局）.doc　　附件1：部门决算公开格式表样（农林）.xls

　　 　　部门决算公开说明（农机）.doc 　　部门决算公开格式表样 (农机站) .xls

　　 　　部门决算公开说明（护卫大队）.doc   部门决算公开格式(护卫大队）.xls

　　 　　部门决算公开说明（动检）.doc 　　附件1：部门决算公开格式表样（动检）.xls