云南省农业机械安全监理总站2016年度部门决算

云南省农业机械安全监理总站2016年度部门决算

按照《中华人民共和国预算法》、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）和《云南省财政厅关于印发〈预决算公开工作补充实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕403号）要求，现将我单位2016年半部门决算和“三公”经费决算情况进行公开。

一、部门概况

（一） 主要职能

贯彻执行农业机械安全生产的法律、法规；

组织对农业机械驾驶、操作人员的技术考核和发证工作、开展安全宣传、安全教育；

管理农业机械牌证，对实施牌证管理的农业机械及其驾驶、操作人员进行考核、发证、安全技术检验、审验和安全教育，纠正违章行为；

维护农业机械作业秩序；

法律法规规定的其它职责。

（二） 部门基本情况

云南省农业机械安全监理总站为财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位，机构规格为正处级。人员编制数为16人，年末实有人员15人。单位内部设置有1室3科：办公室、监理科、安全科、执法科。

单位2016年年末实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

  （三） 2016年度重点工作任务介绍

1. 超额完成职能职责考核目标

（1）“农机事故死亡人数控制在国家和省下达的指标范围内”。完成情况：今年省安委会未下达全省农机事故死亡控制指标。全省无较大以上农机事故发生，农机事故发生起数、死亡人数、受伤人数和直接经济损失等四项重要指标均低于前三年。

（2）“农机安全生产责任书签订：签订《农机安全生产责任书》数量不少于2015年拖拉机注册登记数、检验数、审验换证数、考试发证数之和”。完成情况：全省农机安全监理部门与农机拥有者、使用者签订《农机安全生产责任书》、《农机安全生产承诺书》等20.26万份，超额完成指标任务11.8%。

（3）“创建国家级“平安农机”示范县和 “为民服务,创先争优”示范窗口各3个”。完成情况：根据《农业部国家安全监管总局关于调整“平安农机”创建工作的通知》，农机安全监理“为民服务争先创优”示范窗口创建同“平安农机”创建活动合并。省农机安全监理总站已按照要求上报晋宁、易门、宾川、永平县为“平安农机”示范县，8名监理员为示范岗位标兵待农业部审批。

（4）“组织、督促各地参加行政执法培训或专业岗位培训，培训人数不低于400人次”。完成情况：省总站6月开展了全省农机事故处理员专业岗位培训，培训农机安全监理人员132名；9月开展了全省农机考试员、检验员专业岗位培训，培训农机安全监理人员155名；11月开展了全省农机安全监理执法培训，培训农机安全监理人员175名。省总站全年共培训462人次，超额完成目标任务15.5%。

（5）“确保拖拉机挂牌率、检验率、持证率水平不低于农业部公布的上年水平”。实施情况：待农业部公布结果。我省今年农机安全监理工作攻坚克难，措施有力，成效显著，加上购机补贴实施先落户办证后办补贴的措施，拖拉机“三率”水平高于2015年。

2. 农机事故大幅度下降

至2016年12月31日，全省共接报农业机械事故3起，受伤3人，直接经济损失2.05万元。与去年同期（10起，死亡2人，受伤10人，直接经济损失15.76万元）相比，事故起数减少7起，下降70％；死亡人数减少2人，下降100％；受伤人数减少7人，下降70％；直接经济损失减少13.71万元，下降87％。全省农机安全生产形势稳中向好。

3. 牌证和驾驶操作人员管理管理水平进一步提高

至2016年12月31日，全省在册拖拉机、联合收割机达484757台，其中大中型拖拉机（G）340197台、小型方向盘式拖拉机（H）75900台、手扶拖拉机（K）65475台、联合收割机3185台。2016年，全省新增拖拉机4640台，新增联合收割机368台。共检验拖拉机、联合收割机142469台。

至2016年12月31日，全省在册农业机械驾驶、操作人员539756人，其中，持G证396944人、持H证73059人、持K证68453人、持R证46人、持S证1254人。2016年，全省新增农业机械驾驶、操作人员11747人。到期审验换证22041人。

二、2016年度部门决算表（详见附表）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）财政专户管理资金收入支出决算表

（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

三、2016年度部门决算情况说明

（一） 收入决算情况说明

云南省农业机械安全监理总站2016年度收入合计366.70万元。其中：财政拨款收入366.07万元，占总收入的99.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.63万元，占总收入的0.13%。与上年相比（2015年度收入合计212.22万元），收入增加154.48万元，增幅为72.79%，收入增加的主要原因是收入增加的主要原因是项目经费增加86.8万元，人员经费增加67.68万元。

（二） 支出决算情况说明

云南省农业机械安全监理总站2016年度支出合计367.82万元。其中：基本支出229.90万元，占总支出的62.50％；项目支出137.92万元，占总支出的37.50％。

与上年相比，2016年度支出较2015年度（2015年度支出合计346.15万元，其中：基本支出206.15万元，占总支出的59.56％；项目支出106.62万元，占总支出的40.44％）增加21.67万元，增幅为6.26%。

1. 基本支出情况

2016年度用于保障云南省农业机械安全监理总站机构正常运转的日常支出31.27万元，2016年较2015年（2015年为45.7万元）日常支出减少14.43万元，减幅为31.58%。保障机构正常运转的日常支出降幅较大的主要原因是2016年度实行了公务用车改革，车辆运行维护费大幅下降。

2016年，我单位基本工资、津贴补贴、公积金、社保缴费等人员经费支出总额为198万元，占基本支出的86.46％，人均支出金额为13.2万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出31.27万元，占基本支出的13.54％，人均支出2.08万元。

2. 项目支出情况

2016年度用于保障云南省农业机械安全监理总站完成农机安全监管执法工作任务开展共支出项目经费136.80万元。其中，农机安全监管执法项目86.80万元，科技转化与推广服务项目50万元。具体项目开支及开展工作情况为为保障农机安全检查、督查、农机监理规范化建设、人员培训等支出农机安全宣传资料印刷费19.70万元、资料邮寄费0.2万元、农机监理网络信息系统维护费5.99万元、安全检查督查差旅费15.08万元、农机监理三员（检验员、考试员、事故处理员）培训费27.98万元、农机安全生产形势分析会会议费1.81万元、公务接待费0.79万元，农机监理业务用牌证制作费65.41万元。2016年度项目实施内容与2015年度基本一致。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业机械安全监理总站2016年度一般公共预算财政拨款支出366.07万元,占本年支出合计的99.53%。与2015年度相比（2015年支出为345.55万元），支出增加20.52万元，增幅为5.94%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

云南省农业机械安全监理总站2016年度一般公共服务（类）支出366.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于开展农机安全监管执法相关工作、发放在职人员工资、缴纳在职人员社保费用、保障机关运行的日常公用经费、办公设备购置、退休人员退休费等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我单位2016年度“三公”经费预算数为4.98万元，决算数为2.66元，预决算差异率为46.38%。差异的主要原因是2016年公务用车改革后，公务用车运行维护费大幅下降。

我单位2015年度“三公”经费支出数为：6.18万元，2016年较2015年减少3.52万元，减幅为42.50%。“三公”经费支出减少的主要原因是2016年公务用车改革后，公务用车运行维护费大幅下降，而公务接待费2015、2016年度基本持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.50万元，占56.39%；公务接待费支出1.16万元，占43.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出1.50万元。其中： 公务用车 运行支出1.50万元。主要用于农机安全监管（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，云南省农业机械安全监理总站（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费 支出1.16万元。其中： 其他国内公务接待 支出1.16万元。主要用于接待上级及相关部门前来开展农机安全监管督导检查的工作人员，各州市农机安全监理所、站前往本单位办理业务的工作人员。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度用于保障云南省农业机械安全监理总站机构正常运转的日常支出31.27万元，2016年较2015年（2015年为45.7万元）日常支出减少14.43万元，减幅为31.58%。保障机构正常运转的日常支出降幅较大的主要原因是2016年度实行了公务用车改革，车辆运行维护费大幅下降。云南省农业机械安全监理总站2015年度机关运行经费主要用于办公耗材购置费、差旅费、交通费、公务用车运行维护费、办公设备购置等保障机关正常运行方面。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，我单位资产总额492.61万元，其中，流动资产184.31万元，固定资产308.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工作0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少164.31万元，其中固定资产无增减变动。

国有资产占有使用：我单位办公用房、公务用车、其他办公设备等国有资产均为自用，不存在出租出借行为。

(三)政府采购支出情况

政府采购管理：我单位严格执行政府采购管理各项规定，所有办公设备、宣传资料印制、农机监理业务用品等均经政府采购方式购置。

2016年度政府采购情况：2016年度政府采购资金合计91.07万元，其中，货物类金额为83.38万元（农机监理业务用牌证、农机安全生产宣传资料等），服务类金额为7.69万元（资产清查审计、全省农机监理业务信息网络办公系统维护）。

（ 四 ）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指本单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：.2016年度部门决算表（云南省农业机械安全监理总站）.xls