云南省乡镇企业培训学校2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省乡镇企业培训学校主要负责全省乡镇企业系统行业培训工作；开展对乡镇企业管理人员的岗位培训；抓好各类专业技术人员的继续教育；加强对技术工人的职业培训；对省乡镇企业系统各级培训机构的培训工作进行指导和协调；开展新型职业农民培育；完成国家农业部农产品产地初加工保鲜技术项目在我省的实施及政策和技术培训；完成农业部、省农业厅下达的教育培训计划和其它工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1. 认真抓好农业部农产品产地初加工项目实施。

农产品产地初加工补助项目是国家农业部、财政部共同组织实施的一项惠民工程，项目的实施取得了良好的社会效益和经济效益。今年学校积极配合厅乡企处等相关处室向农业部争取农产品产地初加工项目补助政策资金，项目资金从2016年的3500万元增至2017年的6749万元，增幅为193%。(其中安排农产品产地初加工项目资金5749万元，一、二、三产业融合发展资金1000万元)。根据农业部农产品产地初加工项目建设技术要求，结合云南实际，学校聘请我省相关专家编印了《2017年云南省农产品产地初加工补助政策组装式冷藏库技术指导方案》，上报农业部，并下发至我省项目实施的八个州（市）以及项目实施县的农业部门和实施项目的农民专业合作社、家庭农场、种植大户。为项目在我省的顺利实施提供政策和技术支撑。

2. 举办农产品产地初加工补助项目政策和保鲜技术培训班23期，培训1230名农村保鲜实用技术人才，为农产品产地初加工补助项目顺利实施提供人才保障。

我省农产品保鲜技术落后的现状与大力发展高原特色现代农业的要求不相适应，在一定程度上阻碍着高原特色现代农业的发展。为改变这一现状，学校在协助厅乡企处开展农产品产地初加工补助项目实施中，狠抓保鲜技术培训与技术推广工作，针对今年我省农产品产地初加工补助项目资金增加，实施区域扩大，培训任务加重的实际，学校对此项工作高度重视。一是成立了以校长张秀祥为组长的领导小组，全力抓好此项工作；二是制定了切实可行的培训计划；三是转变作风，深入基层，培训班直接到项目实施县举办，实行“一县一期”，共举办23期培训1230人，使用培训资金30万元，做到专款专用。“一县一期”的培训方式，深受基层农业部门和广大农户的欢迎和拥护，也得到了农业部农产品加工局的肯定和表扬。在完成培训工作的同时安排专人负责，加强与农业部相关部门的协调联系，建立信息上报制度，指导项目实施县项目信息系统建设及管理工作，圆满完成了农业部在我省实施的农产品产地初加工补助项目信息系统管理及进度上报，没有出现漏报、误报、操作失误等情况。

3. 指导、引导全省乡镇企业开展农民工岗前和在岗培训10万人次，实际完成11.3万人次。

学校充分利用已命名的培训基地，发挥组织协调、保障服务功能。通过网络、电话和深入基层指导等方式，积极与各州（市）乡镇企业教育培训基地联系沟通，开展乡镇企业农民工岗前和在岗培训教育。初步统计全省各培训基地全年完成岗前和在岗培训人数超过11.3万人次。

4. 完成新型职业农民生产经营主体带头人100人培训任务。

年初学校结合工作情况，制定开展80人的新型职业农民培训计划，省劳转办实际下达学校的完成新型职业农民生产经营主体带头人100人的培训任务。接到任务后，学校成立了新型职业农民培训领导小组，明确工作职责，责任到人。分别在在怒江州兰坪县和丽江市举办了两期（中草药种植）共100人的新型农业经营主体带头人的新型职业农民培训，针对滇西北生态环境好的特点，在前期充分调研的基础上，确定在两地举办两期中草药种植培训班。今年按照新型职业农民培训规定，招收学员的报名方式由培训单位推荐报名改为由学员用手机个人申报，并且培训结束后要求学员用手机对培训全过程进行评价。针对这一新要求，学校及时调整培训计划，利用晚上时间组织学员学习智能手机使用。使学员手机报名率100%，手机评价率分别为80%和100%。在培训中学校聘请昆明市创培中心资深教师、省农科院丽江高山植物研究所的专家为授课老师，通过培训取得了良好社会效益，充分的发挥了项目效能。培训严格执行相关规定，按质保量完成培训任务。

5. 完成对2017年农业产业化省级重点龙头企业264户的监测和第十二批农业产业化省级重点龙头企业100户认定资料审核工作。

按照《云南省农业产业化省级重点龙头企业认定和运行监测管理办法》（云农企[2017]6号）文件规定，学校协助乡镇企业处完成省级重点龙头企业264户的监测和第十二批重点龙头企业认定工作。

6. 积极做好“挂包帮、转走访”扶贫点工作。

认真贯彻落实厅党组扶贫工作的部署要求，在积极做好干部帮户相关工作的基础上，本着扶贫先要扶智的思路，学校从节约下来的公用经费中安排壹万元给西盟县红太阳劳务服务农民专业合作社作为对加入合作社的建档立卡贫困户开展蔬菜种植培训,扶持蔬菜产业发展，带动贫困户增收脱贫。

7. 党支部建设

学校党支部按照厅直属机关党委的安排部署，在工作中主要抓好以下几个方面：一是认真开展“两学一做”学习教育常态化制度化建设。支部及时召开支部委员会，组织学习文件，在“两学一做”学习教育取得成效的基础上，大力弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，紧紧抓住“学”这个关键，督促党员按照要求“做”，让“两学一做”真正融入到党员的工作中，促进年度工作的圆满完成。二是强化支部组织功能，发挥战斗堡垒作用。首先健全完善学习制度。支部认真组织全体党员开展学习活动，主要学习了党的十八大会议精神、十八届三中、四中、五中、六中全会会议精神、党的十九大会议精神、习近平总书记系列重要讲话精神、省委十一届九次、十次、十一次全会精神以及相关文件精神。并组织党员学习讨论，认真开展大力弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神专项活动，按照要求结合工作制定支部标准和党员标准，同时按照《党章》规定健全完善党员学习月制度。通过学习月制度的健全，提高了党员的理论水平，强化了党性修养，增强了党支部的凝聚力、向心力和战斗力。其次加强“一个班子，两支队伍”的建设。学校党支部年初制定工作计划，全年工作按照计划开展。一是实行党员责任区制，支部安排各科室党员联系责任区的积极分子和群众。党员干部做表率，团结带领全体人员积极、主动、开拓性完成工作；二是支部委员工作分工明确，根据工作任务的需要，适时召开支部党员大会。落实党建各项制度；三是增强干部职工团结，关注年轻干部成长，立足学校长远发展，为发展储备干部人才；四是开展民主评议工作，结合教育培训工作和学校建设工作开展批评和自我批评。对在工作中成绩突出的党员干部及时进行表彰，树立典型，以典型的力量带动全面发展。发挥党支部的监督作用，促进学校各项工作开展。同时利用党课和交心活动等的机会对涉及资金工作的党员干部进行警示。与此同时，根据不同工作阶段的要求，在工作中，党支部起到融合剂催化剂的作用，促进学校稳定、和谐发展。

8. 党风廉政建设

学校党支部在党风廉政建设中坚决贯彻落实“一岗双责”，突出“主体责任、监督责任、作风建设和责任追究”把廉政建设贯穿于工作的全过程，确保党员干部清正廉洁。通过支部的各项扎实有效的工作，使干部职工增强了反腐倡廉的自觉性，提高了思想觉悟。处以上党员干部带头在支部党员大会上进行了廉政述职，全体党员干部在交心谈心活动中畅所欲言，主动开展批评和自我批评，促进了党员干部的团结和自律。自觉地做到清正、廉洁、务实。在党风廉政建设中充分发挥服务型基层党组织示范作用。

9. 完成厅交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。是：云南省乡镇企业培训学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省乡镇企业培训学校2017年末实有人员编制13人。其中：事业编制13人；年末实有人数12人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省乡镇企业培训学校2017年度收入合计253.56万元。其中：财政拨款收入252.71万元，占总收入的99.66%；其他收入0.85万元，占总收入的0.34%。我校2017年度收入合计为253.56万元，2016年度收入合计为252.12万元，2017年度较2016年度收入增加1.44万元,增幅为0.58%。收入增加的主要原因为在职人员增资。

二、支出决算情况说明

云南省乡镇企业培训学校2017年度支出合计253.28万元。其中：基本支出195.97万元，占总支出的77.37％；项目支出57.31万元，占总支出的22.63％。我校2017年度支出合计253.28万元，2016年度支出合计252.12万元，2017年度较2016年度支出增加1.16万元，增幅为0.46%。支出增长主要为基本支出中的在职人员增资及补发工资支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位正常运转的日常支出195.97万元。与上年对比增加17.85万元,主要原因分析：人员经费支出181.14万元，较上年增加16.73万元，包括基本工资、绩效工资等人员经费支出占基本支出的92.43％。日常公用经费支出14.83万元，较上年增加1.12万元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.57％。

工资福利支出165.80万元，占基本支出总额的84.60%；商品和服务支出12.80万元，占基本支出总额的6.53%；对个人和家庭的补助支出15.34万元，占基本支出总额的7.83%。其他资本性支出2.03万元，占基本支出总额的1.04%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.31万元。与上年对比减少16.69万元,主要原因分析主要原因分析：2016年省级农村劳动力转移培训经费14万元在2017年已取消，因此，2017年度项目支出与去年对比有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省乡镇企业培训学校2017年度一般公共预算财政拨款支出252.71万元,占本年支出合计的99.77%。与上年对比增加1.16万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况　　

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省乡镇企业培训学校2017年度一般公共预算财政拨款支出252.71万元。占本年支出合计的99.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况　　　　  　　

1．社会保障和就业支出（208）21.26万元。主要用于单位离退休人员经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（1）单位离退休人员经费（2080502）支出0.32万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出20.94万元。

2.农林水支出（213）216.68万元。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、农业组织化与产业化经营和其他农业支出。

（1）事业运行（2130104）支出159.37万元；

（2）农业组织化与产业化经营（2130124）支出27.31万元；

（3）其他农业支出（2130199）支出30万元。

3.住房保障支出（221）14.77万元，主要用于住房公积金支出（2210201）14.77万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省乡镇企业培训学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.36万元，支出决算为3.84万元，完成预算的88%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为3.31万元，完成预算的109%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的41%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定精神及省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，切实加强和规范单位公务用车公务接待管理。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.67万元，下降15%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.68万元，下降17%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定精神及省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，切实加强和规范单位公务用车公务接待管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.31万元，占86.20%；公务接待费支出0.53万元，占13.80%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费 支出

2. 公务用车购置及运行维护费 支出3.31万元。其中：

无公务用车购置 支出。

公务用车运行维护 支出3.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常工作所产生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 支出0.53万元。其中：

国内接待费 支出0.53万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待7批次（其中：无外事接待），接待人次65人（其中：无外事接待）。主要用于省内相关部门开展农产品产地初加工补助政策培训、保鲜技术培训、省级农村劳动力转移培训和中央新型职业农民培训等业务交流工作发生的接待支出。

无国（境）外接待费 支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)事业运行经费支出情况

云南省乡镇企业培训学校2017年事业运行经费支出159.37万元，与上年对比增加12.3万元,主要原因是本年度人员工资调资,从而支出增加。部门事业运行经费主要用于人员工资、办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省乡镇企业培训学校资产总额343.98万元，其中，流动资产294.63万元，固定资产49.35万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.88万元，其中固定资产增加2.16万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额5.97万元，其中：政府采购货物支出5.97万元。我单位严格按照政府采购程序进行采购。具体如下：

1.浪潮财务软件。采购类型为自行采购，采购金额为0.88万元，资金来源为财政性资金（基本公用支出）；

2.两台联想台式电脑。采购类型为协议供货，采购金额为1.15万元，资金来源为财政性资金（基本公用支出）；

3.一台富士施乐彩色复印机。采购类型为协议供货，采购金额为3.94元，资金来源为财政性资金（农产品产地初加工技术培训项目支出）。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

云南省乡镇企业培训学校2017年决算表.xls