临沧市农垦局2014年部门预算

        按照预算管理的相关规定，部门预算实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，临沧市农垦局收支全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

在编制2014年部门预算时，在职在编实有人数  29人；在编实有车辆5辆。离退休人员43人，其中：离休7人，退休36人。

二、2014年部门预算收支情况

2014年部门预算总收入549.26万元，其中：财政拨款549.26万元。2014年部门预算总支出549.26万元，其中：基本支出504.26万元，占总支出的91.8%，项目支出45万元，占总支出的8.2%。

（一）基本支出情况。

2014年用于保障农垦局正常运转的日常支出504.26万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利、对个人和家庭补助支出占基本支出的96.7%；日常公用经费占基本支出3.3%，在职人员年人均公用经费5741元（含车辆经费）。

（二）项目支出情况。

2014年年初预算安排我局项目经费45万元,包括2个项目:

1、省、市天然橡胶战略合作工作经费10万元。主要用于省、市组织天然橡胶建设合作项目各项工作支出。

2、农垦改革工作经费35万元。主要用于农垦改革各项工作等支出。