云南省动物卫生监督所2018年度部门决算

第一部分 云南省动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云南省动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

协助兽医行政主管部门拟定有关法律、法规和政策建议；负责全省动物防疫的监督、动物产品安全和兽药监管等执法工作；实施全省动物及动物产品检疫和管理、动物及动物产品生产、加工等环节的监督及违法违规行为的查处；行使有关《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规的审批权、处罚权和行政强制措施权；负责动物卫生监督执法人员培训，相关法律法规的宣传贯彻；负责动物卫生监督信息报告，承担动物标识管理、动物和动物产品溯源工作等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在农业农村部、省农业农村厅的大力支持和坚强领导下，我省各级动物卫生监督机构经过认真学习贯彻各项动物防疫法律、法规，严格按照农业农村部的工作部署及省农业农村厅的工作要求，密切联系我省动物卫生监督工作实际，树形象、强基础、立规范、重监管，全面落实各项工作措施，全力提升动物卫生监督执法能力和工作水平，确保了动物及动物产品安全，维护了社会和谐稳定，促进了畜牧业持续健康发展。2018年全省规模养殖场（小区）出栏动物产地检疫率100%，定点屠宰场检疫率达100%；一年来，产地检疫畜禽1.15亿头只，屠宰检疫畜禽3679.52万头只；审批跨省引进种畜禽26批291912头（只、羽）；全省129个县区实现了检疫电子出证，检疫电子出证县区开展面达100%，1130个乡镇实施省内动物及产品检疫电子出证，占涉农乡镇的83.09%，全面超过了农业农村部提出的2018年涉农乡镇覆盖率60%的工作要求，全省完成检疫电子出证  677.44 万张，实施猪肉产品追溯3.75万头；注册获证兽药经营企业3695家，注册率达100%，经营企业上传入库信息963.5万条，数据上传率为57.1%，全面完成农业部50%上传率的工作要求；上传溯源信息1657万条，数据上传数量位居全国前列，增强了疫病的可追溯能力；抽样检测“瘦肉精”三项指标64960批次，比2017增加1527批次；举办培训班9期，培训业务人员1134人次，其中兽药饲料质量安全监管与“瘦肉精”快速检测培训班2期242人次，官方兽医检疫检验与执法办案培训班3期432人次，生猪屠宰检疫检验师资培训班2期180人次，动物卫生监督及兽药安全监管信息化培训班1期270人，集训了10名全国农业行业职业技能大赛（动物检疫检验员）云南省初赛预备选手；经省级评查的27件案件被省农业农村厅评为2018年优秀案卷，占全省优秀案卷数的49%，省所主导办理的云南省宣威某公司未经审批跨省引进种猪案卷获得省农业农村厅2018年优秀案卷；出动8人次对峨山、安宁、祥云等县市的3个种畜禽场实施了双随机检查；派出40人次对各地的非洲猪瘟等动物疫病防控工作督查指导，查找漏洞，发现问题，提出整改措施建议，提高动物疫病防控工作质量。

为了确保云南省动物卫生监督事业的正常运行，本单位的收入主要来源于财政拨款。本着厉行节约的原则，合理安排支出，加大宣传力度，使各项工作得到正常开展。在实际工作中，严格按照经费有关要求和预算进行列支，较好的控制和规范了各项资金的运转，绝大多数项目支出都能按照年初确定的预算指标进行正常使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省动物卫生监督所2018年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省动物卫生监督所2018年度末人员事业编制20人。其中：在职事业人员19人。

离退休人员11人。其中：退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省动物卫生监督所2018年度收入合计1026.43万元。其中：财政拨款收入996.16万元，占总收入的97.05%；其他收入30.27万元（农业部拨款29.37万元，，医保中心拨体检费0.9万元），占总收入的2.95%。

经对比，2018年度收入比2017年度减少92.48万元，主要是因为2018年省级动物卫生监督执法项目收入预算减少50万元，农业部拨款减少20.69万元，其他项目收入减少21.79万元。

二、支出决算情况说明

云南省动物卫生监督所2018年度支出合计1023.89万元。其中：基本支出332.44万元，占总支出的32.47％；项目支出691.45万元，占总支出的67.53％。

经对比，2018年度支出比2017年度减少265.45万元，主要是因为2017年支出了往年结转的农业部畜产品质量安全监管项目经费172.97万元及2018年省级动物卫生监督执法项目预算支出减少50万元，农业部拨款支出减少20.69万元，其他项目支出减少21.79万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出331.51万元。其中包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴纳等人员经费支出305.56万元，占基本支出的92.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出25.95万元，占基本支出的7.83％。

经对比，农业事业机构支出比上年增加9.8%，是因为2017年年底和2018根据人事工资政策调整增加了人员工资。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本事业单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出691.45万元，其中病虫害控制、农产品质量安全、执法监管等农林水支出689.45万元，科学技术（类）支出2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省动物卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出996.16万元,占本年支出合计的97.29%。与上年支出数1067.95万元比减少71.79万元, 减少的原因主要是省级动物卫生监督执法项目预算支出减少50万元、其他项目支出减少21.79万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况　　 　　

1.社会保障和就业支出（类）支出37.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于缴纳事业单位养老保险及职业年金36.96万元；缴纳其他社会保险0.65万元。

2.科学技术（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于其他科学技术事务2万元；

3.农林水（类）支出932.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.61%。主要用于农业事业机构运行269.82万元，病虫害控制534.65万元，农产品质量安全27.1万元，执法监管100.9万元。

4.住房保障（类）支出24.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于缴纳住房公积金单位承担部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省动物卫生监督所2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.9万元，支出决算为14.32万元，完成预算的96.11%。其中：公务用车运行费支出决算为12.4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.93万元，完成预算的77.2%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.6万元。其中：公务接待费支出决算减少0.59万元，减少23.02%。减少的主要原因是2018年进一步严格执行中央八项规定，从严控制公务接待。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出12.4万元，占86.59%； 公务接待费支出1.93万元，占13.41%。具体情况如下：

1. 公务用车运行维护费 支出12.4万元，主要用于全省范围公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年度，云南省动物卫生监督所开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 支出1.93万元，

主要用于国家防疫检查、例行抽检、调研、联系工作的接待支出，均严格按照公务接待相关规定和标准执行。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)事业运行经费支出情况

云南省动物卫生监督所部门2018年事业运行经费支出25.95万元，比上年支出28.51万元减少2.56万元，减少8.98%。减少的主要原因是我所认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委省政府有关精神，切实加强和压减运行费用支出。部门事业运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省动物卫生监督所部门资产总额544.48万元，其中，流动资产19.37万元，固定资产525.11万元。

  (三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额499.95万元，其中：政府采购货物支出483.95万元；政府采购服务支出16万元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．事业运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5. 参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出；

7.项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

附表：1.收入支出决算总表

　　2.收入决算表

　　3.支出决算表

　　4.财政拨款收入支出总表

　　5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　8.财政专户管理资金收入支出决算表

　　9.“三公”经费情况表 云南省动物卫生监督所2018年决算表.PDF