云南省动物卫生监督所2016年决算

云南省动物卫生监督所2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

云南省动物卫生监督所是省农业厅下属的专业执法机构，自2006年兽医管理体制改革成立以来，履行《动物防疫法》、《农产品质量安全法》、《生猪屠宰管理条例》、《重大动物疫情应急条例》等法律法规授予的行政许可权、监督权和处罚权，负责动物及动物产品检疫和其它有关动物防疫活动的监督管理执法工作，受行政主管部门委托承担与畜产品安全有关的兽药、饲料、生鲜乳监管等工作。组织全省动物卫生监督执法人员培训，相关法律法规的宣传贯彻；负责动物卫生监督信息报告，承担动物标识管理、动物和动物产品溯源等工作。

二、2016年度重点工作任务介绍

2016年，我省各级动物卫生监督工作人员认真学习贯彻各项动物防疫法律、法规，严格按照农业部的工作部署及省农业厅的工作要求，密切联系我省动物卫生监督工作实际，强基础、树形象、立规范、重监管，认真落实各项工作措施，全面提升全省动物卫生监督执法能力，确保了动物及动物产品安全，维护了社会和谐稳定，促进了畜牧业持续健康发展。2016年通过制定下发工作要点、加强法治建设、完善工作制度、推进信息创新、落实工作措施，全省规模养殖场（小区）出栏动物产地检疫率、出证率达100%，定点屠宰场检疫率达100%；审批跨省引进种用乳用动物30批，共引进种畜禽76328头（只）；上传动物溯源信息1550万条，同比增加310万条；上传产地检疫信息11042条、屠宰检疫信息129415万条、检查站监督检查42887条、养殖场监管信息5957条，117个县区实施了检疫电子出证等工作（占全省县区数的90.7%）。发布更新信息1910篇，同比增加310篇；建成畜产品“放心肉”试点工程系统；省级完成生猪定点屠宰场“瘦肉精”监督抽检2.5万批次，开展昆明等城市的畜禽奶产品抽样500个；先后派出了60余人次的工作组到各地开展禽流感等重大动物疫病防控及动物卫生措施落实情况的督查，对发现的问题和不足，及时提出整改意见；省级举办动物卫生监督培训班10期，培训学员1700余人次，同比增加400人次。省级开展了案卷评查工作，从全省各地选报的75件案卷中评选出13件优秀案卷以省农业厅名义进行表彰，提升了办案人员的理论水平和实践能力，增强了办案工作的积极性、主动性，树立动监执法良好形象，做到有为有位，为我省肉品安全和社会公共卫生安全作出了积极贡献。

为了确保云南省动物卫生监督事业的正常运行，本单位的收入主要来源于财政拨款。本着厉行节约的原则，合理安排支出，加大宣传力度，使各项工作得到正常开展。在实际工作中，严格按照经费有关要求和预算进行列支，项目支出都能按照年初确定的预算指标进行正常使用，较好的控制和规范了各项资金的运转。

三、单位基本情况

（一）决算单位构成

纳入云南省动物卫生监督所2016年度部门决算编报的单位共1个。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省动物卫生监督所2016年度末人员编制21人。其中：事业编制21人，在职在编事业人员19人。

离退休人员19人。其中：退休19人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省动物卫生监督所2016年度收入合计1085.61万元。其中：财政拨款收入1024.65万元，占总收入的95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入60.96万元(农业部拨农产品质量安全监测项目款），占总收入的5%。

二、支出决算情况说明

云南省动物卫生监督所2016年度支出合计1079.64万元。其中：基本支出260.61万元，占总支出的24％；项目支出819.04万元，占总支出的76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出260.61万元，比上年增加34.93,主要原因是2016年7月开始调整增加在职人员基本工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出819.04万元。比上年增加353.56万元,主要原因是2016年度动物标识由省级统一采购，增加了动物溯源体系建设项目资金投入及新增动物卫生监督执法项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

云南省动物卫生监督所2016年度一般公共预算财政拨款支出1031.45万元,占本年支出合计的96%。比上年增加357.25,主要原因是2016年度动物标识由省级统一采购，增加了动物溯源体系建设项目资金支出及新增加动物卫生监督执法项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省动物卫生监督所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元，支出决算为14.29万元，完成预算的92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.47万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.82万元，完成预算的61%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.26万元，下降8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.02万元，增长0.1%；公务接待费支出决算减少1.28万元，下降41%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格贯彻落实中央八项规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.47万元，占87%；公务接待费支出1.82万元，占13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.47万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务出行及全省范围动物卫生监督执法检察、重大动物疫病防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.82万元。其中：

国内接待费支出1.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次365人（其中：外事接待人次0人）。主要用于动物卫生监督执法检查等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，云南省动物卫生监督所资产总额665.52万元，其中，流动资产245.68万元，固定资产419.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工作0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24.02万元，其中固定资产增加1.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(二)政府采购支出情况

云南省动物卫生监督所2016年度政府采购支出总额529.01万元（本单位实际支出数，不包括资金下分、省级统采的项目及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额）。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

云南省动物卫生监督所2016年度部门决算表.xls