云南省植保植检站（云南省农药检定所）2019年部门预算公开说明
目 录
第一部分 云南省植保植检站（云南省农药检定所）2019年部门预算编制说明
第二部分 云南省植保植检站（云南省农药检定所）2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省植保植检站（云南省农药检定所）
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、云南省植保植检站负责全省植物检疫，农药器械安全使用管理；组织全省农业有害生物预警、监测、控制，承担绿色防控技术集成示范推广等工作。
2、云南省农药检定所负责农药试验备案及相关工作，协助做好农药登记工作，负责农药风险监测、农药质量监测等工作。
（二）机构设置情况
1、云南省植保植检站内设办公室、预警控制科、检疫科、防治科四个科室。
2、云南省农药检定所设一个科室。
（三）重点工作概述
1、继续抓好农药减量增效工作。按照《云南省农药减量增效指导意见（2018—2020年）》精神，一是认真落实农药减量相关措施，重点加强对九湖两江流域的农药减量工作的督促指导和培训；二是认真总结近年来我省农药减量的技术经验，形成一批可复制、可推广的典型，因地制宜向全省进行推广；三是认真做好农药使用调查工作，适时组织开展对调查人员的培训，统一数据统计标准，积极与统计部门的对接，统一数据口径。
2、认真抓好病虫预警防控工作。围绕病虫监测预警能力提升，一是组织开展2018年安排我省的病虫疫情监测分中心（省级）建设，启动2019年安排的项目；二是统筹抓好粮食作物和经济作物监测预警，科学指导防控工作；三是进一步加强经济作物病虫测报标准体系建设。
3、认真抓好植物疫情阻截工作。一是继续做好国外引种、产地检疫、调运检疫，严密开展疫情监测，强化检疫宣传，切实阻截疫情扩散蔓延；二是认真抓好疫情防控示范，依托示范举办培训，切实提升疫情阻截防控能力。
4、认真抓好农药管理工作。认真贯彻落实《农药管理条例》，强化“审批”与“市场”监管。一是继续推进农药生产、经营许可。二是持续抓好农药市场整治工作，突出时间节点抓好农药安全生产大检查。三是进一步完善云南省农药数字监管平台，推广平台使用，促进农药生产、经营过程可追溯管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共2个，分别是云南省植保植检站、云南省农药检定所（云南省农药检定所为非独立核算单位，并入云南省植保植检站核算，独立编制预算，合并下达预算）。其中：财政全额供给单位2个，非参公管理事业单位2个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
部门在职人员编制36人，事业编制36人，其中：云南省植保植检站30人，云南省农药检定所6人。在职实有人32人，财政全供养32人，其中：云南省植保植检站27人，云南省农药检定所5人.
离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1468.83万元，其中：一般公共预算财政拨款1468.83万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1468.83万元，其中:本年收入866.69万元，上年结转602.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款866.69万元（本级财力866.69万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1468.83万元，其中：本级财力安排支出 866.69万元，其中，基本支出596.69万元，项目支出270万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.73万元，主要用于离退休人员公用支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.56万元，主要用于缴纳职工单位基本养老保险费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出3.46万元，主要用于缴纳单位职业年金。
农林水支出-农业-事业运行482.77万元，主要用于公用支出与人员支出。
农林水支出-农业-病虫害控制170.00万元，主要用于病虫害防治、云茶生态茶园病虫害防治示范、植物检疫的项目支出。
农林水支出-农业-农产品质量安全100.00万元，主要用于农药例行监测、农药监督管理工作的项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.17万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出555.83万元(其中：基本支出555.83万元)。
商品和服务支出291.36万元(其中：基本支出40.86万元，项目支出250.5万元)。
资本性支出19.5万元(其中：项目支出19.5万元)。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（ 三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算资金50.05万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）基本支出比上年增加43.23万元，主要是由于工资水平提高，人员支出增加。
（二）项目支出比上年减少120万元，主要是云南省农药数字监管平台建设已于上年完成。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
由于我单位厉行节约，严格控制“三公”经费，公务接待费预算数比上年大幅减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单 位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门 预算是反映一个部门全部收支状况的预算。
2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按 有关规定继续使用的资金。
4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。
6.政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
7. 三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
无。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，资产合计1095.56万元。其中：流动资产79.64万元，占资产总额的7%；固定资产824.21万元，占资产总额的75%；无形资产191.71万元，占资产总额的17%。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。