云南省农村经济经营管理站2018年度部门预算编制的说明

云南省农村经济经营管理站2018年度部门预算编制的说明

根据《云南省农业厅关于云南省农村经济经营管理站2018年部门预算的批复》（云农财〔2018〕3号），按照预算管理的相关规定，云南省农村经济经营管理站部门预算编制实行全口径预算管理，收入和支出全部纳入预算管理。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省农村经济经营管理管理主要职能是行使土地承包管理、农村集体资产管理、农村合作经济组织管理、农民负担管理、农村财务管理、农村经济统计管理、农村经济体系管理、农经政策宣传等职能，为农村合作经济健康发展提供管理保障。

（二）机构设置情况

2018年度部门预算编报的单位共1个。其中：参公管理事业单位1个，财政全额供给1个，为云南省农村经济经营站。

云南省农村经济经营管理站2018年实有人员编制25人。其中：事业编制20人；在职在编事业人员20人,均由财政全供养,离退休人员9人，其中：离休1人，退休人员8人。2015年10月公车改革后我站无车辆。

（二）重点工作概述

  1. 加快推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作。 为增强各级政府工作责任感和紧迫感，明确目标责任，建议省政府召开整省推进电视电话会议，并与全省16个州市、省直有关部门和云投集团签订目标责任状，州（市）、县（市、区）、乡（镇）也逐级签订责任书。由省领导小组成员单位组成督查组，对各州（市）和县（市、区）土地确权工作开展督促检查，省两办将各地和省直各部门的土地确权工作任务列入重点督查事项，确保我省土地确权任务如期完成。

2 、加强土地流转管理。 深入贯彻中央、省委关于引导和规范土地流转促进农业规模化经营的文件精神，依托基层农经体系建立、完善县乡两级土地流转管理和服务体系，加强土地流转规范化管理，推行标准流转合同文本，实现流转有登记、过程有管理、交易有规范。

3 、健全土地纠纷调解仲裁机制。 抓好土地承包经营纠纷调处仲裁基础设施建设项目落实，加强农村土地纠纷调处仲裁体系建设。健全完善运行机制，推进纠纷调处仲裁工作规范化、制度化，提高调解仲裁能力，及时有效化解农村土地承包经营纠纷，促进土地经营权放心流转。

4 、积极推动农村集体产权制度改革。 加强对大理市集体资产股份权能改革试点工作的跟踪、指导、督促力度，及时帮助解决试点工作中存在的困难问题，加强工作经验和模式总结推广，巩固改革试点工作成果。稳步推进农村集体产权制度改革，发展多种形式的股份合作。出台全省农村集体产权制度改革实施意见，部署全面开展集体资产清产核资，督促各地认真贯彻《云南省农村集体资产股份权能改革试点方案》，确保试点任务的完成。

5 、规范培育新型农业经营主体。 进一步规范合作社的组织形式和运行方式，完善合作社的规章制度和内部治理结构，提升合作社的组织功能和运行水平。指导督促各地研究出台家庭农场认定办法和标准，全面开展家庭农场认定工作。鼓励各地探索开展示范性家庭农场创建，出台省级示范性家庭农场评定办法，逐步建立省、州、县级示范性家庭农场评定机制。

6 、着力提高统计质量与分析能力。 进一步完善统计指标体系及调查制度，认真扎实做好农村入户调查，巩固做好农村固定观察点调查，组织开展统计人员培训，加快推进人均可支配收入调查方案的实施，加强全年农经统计数据分析，提高农民增收和农村经济运行预测分析能力。

7、完成上级部门安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：事业编制25人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人。

离退休人员 9人，其中： 离休 1人，退休 8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1125.87万元，其中：一般公共预算财政拨款1124.41万元，上年结转1.46万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1125.87万元，其中:本年收入1124.41万元，上年结转1.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1124.41万元（本级财力1124.41万元）

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1124.41万元。财政拨款安排支出 1124.41万元，其中，基本支出354.41万元，项目支出770万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.86万元，主要用于单位离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.11万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

农林水支出-农业-事业运行295.2万元，主要用于单位基本支出。

农林水支出-农业-统计监测与信息服务10万元，主要用于农村经济统计项目支出。

农林水支出-农业-其他农业支出740万元，主要用于农村土地确权工作经费支出和管理应用平台项目支出。

农林水支出-农业-对村集体经济组织的补助20万元，主要用于对村集体经济组织的补助项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.24万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出308.83万元。

商品和服务支出165.58万元(其中：基本支出45.58万元，项目支出120万元)。

资本性支出-办公设备购置10万元（项目支出）。

资本性支出-信息网络及软件购置更新640万元（项目支出）

五、省对下转项转移支付情况

单位不存在对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金699.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出354.412万元，比2017年增加，主要在原因：一是2017年单位工资标准进行调整，人员工资增加；二是是在职人员奖励性补贴增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排省本级项目支出740万元，与2017年相比增加了660万元，其中：640万元农村土地承包经营权确权颁证登记信息网络及软件购置更新，20万元用于新增农村集体产权制度改革项目。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（3）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.农业支出科目

（1）农业行政运行：反映用于单位基本支出，单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（2）农林水支出：反映用于农村土地确权方面、农村综合改革（村集体经济）及统计监测与信息服务等方面支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

云南省农村经济经营管理站属全额拨款参公管理事业单位，工资福利支出308.83万元，商品和服务支出45.58万元。合计出支354.41万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

云南省农村经济经营管理站部门预算公开情况表（共13张）.xlsx