云南省农产品质量安全中心2016年度部门决算

云南省农产品质量安全中心2016年度部门决算已获云南省财政厅批复。现将云南省农产品质量安全中心2016年部门决算情况公开。

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

无公害农产品产地和产品认定（认证）初审及证后监管；农产品地理标志登记初审及证后监管；绿色食品标志许可初审及证后监管；中绿华夏有机食品认证初审及证后监管；“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机农产品、农产品地理标志登记）相关政策法规的贯彻宣传落实、品牌宣传、标准推广及技术培训；完成农业厅和农业部主管部门交办的其它工作任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年我中心遵循“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，认真贯彻落实《农业部关于推进“三品一标”持续健康发展的意见》，紧紧抓住农产品供给侧结构改革的契机，加强分类指导，注重示范引领，把发展“三品一标”经济作为推进农业标准化、打造特色农业品牌、提高农产品质量安全水平、促进农业增效、农民增收的具体措施来抓，各项工作取得了一定成效。

2016年主要通过抓学习，抓党建和党风廉政建设，强化

政治思想工作；强措施，抓落实，保障业务工作顺利开展；强化服务和责任，全年认定认证登记数量取得较快增长；着力强化证后监管，确保品牌信誉。全省当年“三品一标”完成新认证登记336个产品，占目标责任数的168%，到期换证374个产品，完成目标责任数的187%；全年培训业务人员478人；认真开展品牌宣传推介，组织企业和获证产品分别参加了农业部门主办的三个博览会；加强监管，全年没有发生“三品一标”重大安全事件，全面完成厅党组年初下达的工作任务和目标.

  　　 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，为云南省农产品质量安全中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农产品质量安全中心2016年度末实有人员编制15人。其中：事业编制15人；在职在编事业人员15人。离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分   2016 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门   2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农产品质量安全中心2016年度收入合计301.83万元。其中：财政拨款收入228.44万元，占总收入的76%；其他收入73.39万元，占总收入的24%。与上年对比增加收入43.73万元，主要原因是本年度根据政策人员工资调资，财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

云南省农产品质量安全中心2016年度支出合计285.7万元。其中：基本支出208.92万元，占总支出的73％；项目支出76.79万元，占总支出的27％。与上年对比支出减少了19.76万元,主要原因是本年度项目个数比上年减少，支出随之增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障本单位正常运转的日常支出174.95万元。与上年对比增加38.18万元,主要原因人员正常增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障本单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.79万元。与上年对比减少19.76万元,主要原因我单位当年项目个数比上年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农产品质量安全中心2016年度一般公共预算财政拨款支出228.44万元。占本年支出合计的80%。与上年对比有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况　　　　

1.农林水支出194.95万元，主要用于事业运行、农产品质量安全监管支出；

2.社会保障和就业支出20.49万元，主要用于单位离退休人员经费和机关事业养老保险支出；

3、住房保障支出13万元，主要用于住房公积金支出。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省农产品质量安全中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.08万元，支出决算为6万元，完成预算的85%。其中：无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费支出决算为5.84万元，完成预算的82%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的2.3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定精神及省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，切实加强和规范单位公务用车和公务接待管理。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.49万元，其中：无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行费支出决算比2015年增加1.63万元，主要原因：公务用车购置及运行费开支主要为了保障农产品质量安全强化监管，到基层开展“三品一标”认证登记现场检查、督察以及农业部两个中心现场检查督导抽查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，及单位车辆使用年限长，维修费用有所增加。公务接待费支出比2015年决算减少0.14万元，主要原因：公务接待费支主要用于与省内省外相关部门开展无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志认证登记管理、农产品质量安全、农业标准化推广等业务交流工作，以及农业部两个中心来云南检查指导工作所产生的相应接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出5.84万元，占97%；公务接待费支出0.16万元，占2.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.84万元。其中：

我单位2016年无公务用车购置费支出。

公务用车运行支出5.84万元。主要用于保障日常工作所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，云南省农产品质量安全中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.16万元。其中：外宾接待支出无。

其他国内公务接待支出0.16万元。主要用于省内省外相关部门开展无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志认证登记管理、农产品质量安全、农业标准化推广等业务交流工作，以及农业部两个中心来云南检查指导工作所产生的相应接待费。云南省农产品质量安全中心2016年共接待国内、省内来访团组5个，来访30人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)事业运行经费支出情况

云南省农产品质量安全中心2016年事业运行经费支出174.95万元，与上年对比增加55.36万元，主要原因是本年度人员工资调资,从而支出增加。部门事业运行经费主要用于人员工资、办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占有情况

截至2016年12月31日，云南省农产品质量安全中心资产总额399.77万元，其中，流动资产274.45万元，固定资产125.32万元，对外投资及有价证券无，在建工作无，无形资产无，其他资产无（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19万元，其中固定资产增加1.82万元。无处置房屋建筑物：无处置车辆。

（三）政府采购决算情况

2016年云南省农产品质量安全中心政府采购支出总额为1.8万元，主要采购单位复印机。我单位严格按照政府采购程序进行采购。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

2016年度部门决算表.xls