云南省农业机械安全监理总站2018年部门预算编制说明

05.03.2018 11:21

本文来源: 云南省农业厅

云南省农业机械安全监理总站2018年部门预算公开目录

第一部分云南省农业 机械安全监理总站 2018年部门预算编制说明

第二部分云南省农业 机械安全监理总站 2018年部门预算表

第一部分云南省农业机械安全监理总站 2018年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行农业机械安全生产的法律、法规；

组织对农业机械驾驶、操作人员的技术考核和发证工作、开展安全宣传、安全教育；

管理农业机械牌证，对实施牌证管理的农业机械及其驾驶、操作人员进行考核、发证、安全技术检验、审验和安全教育，纠正违章行为；

维护农业机械作业秩序；

法律法规规定的其它职责。

（二）机构设置情况

云南省农业机械安全监理总站为财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位，机构规格为正处级。人员编制数为16人，年末实有人员15人。单位内部设置有1室3科：办公室、监理科、安全科、执法科。

（三 ）重点工作概述

1.加强队伍建设。 为加强我省农机安全监理机构业务规范化建设，全面提高我省农机安全监理人员的综合素质，2017年6月和9月，省总站分别在昆明、曲靖、德宏举办了三期全省农机监理业务规范培训、农机事故应急演练培训、农机安全监管执法培训班，全省16个州（市）农机安全监理所（站、支队）领导及132个县级农机安全监理机构的共计336名农机安全监理人员进行了专题培训。各州（市）、县（市、区）农机监理部门也针对自身不足和业务需要开展了形式各样的专题培训、岗位培训（轮训）、知识竞赛等。通过培训教育，全省农机安全监理队伍业务工作能力、农机安全执法水平、农机事故处理和应急管理能力都得到了一定的提升。

2.落实目标责任。 多年来，我省各级农机监理机构坚持政府统一领导、农机管理部门具体负责、有关部门积极配合的工作机制，实现了省、州（市）、县（市、区）、乡（镇）、村五级较完整的农机安全生产社会综合治理防范网络。1-12月，在全省农机安全监理系统内部，省级与州（市）级，州（市）级与县（区、市）级，县（区、市）级与乡（镇）农机监理机构层层签订2017年度《安全生产工作目标责任书》共计2533份。各基层农机安全监理机构共与拖拉机、联合收割机拥有者、使用者签订《农机安全生产责任书》325436份。

3.落实惠农政策。 自2016年5月1日实施财税〔2016〕42号文件起，全省各级农机监理部门不折不扣地落实好对企业和个人免征拖拉机号牌（含号牌架、固定封装置）费、拖拉机行驶证费、拖拉机登记证费、拖拉机驾驶证费和拖拉机安全技术检验费等五项行政事业性收费的惠农政策。惠农政策实施以来，省总站共申请省级财政立项近108.27万元，购置拖拉机号牌42740副、拖拉机登记证书26000本、拖拉机行驶证26000张，免费分发给各地农机安全监理机构使用。同时各地农机安全监理机构也及时向当地政府和主管部门报告有关情况，积极争取经费保障。截至12月31日，全省132个县（市、区）中，已有60个县（市、区）农机监理部门的工作经费纳入到县级财政保障，占比接近50%。

4.开展变拖整治。 2017年，按照农业部办公厅、公安部办公厅、安监总局办公厅《关于开展变型拖拉机专项整治工作的通知》（农办机〔2017〕3号）要求，我省农业、公安、安监三厅局联合开展了扎实有效的变型拖拉机专项整治工作。一是贯彻落实三部局精神，及时抓好工作部署。2017年5月2日，省农业厅、省公安厅、省安全生产监督管理总局联发《关于印发变型拖拉机专项整治工作方案的通知》（云农机〔2017〕8号），《专项整治工作方案》明确了云南省变型拖拉机专项整治的指导思想、工作目标、组织领导、时间安排、工作任务、工作要求等各项具体内容。5月5日，省三厅局在云南省农业厅联合召开“全省变型拖拉机专项整治工作视频会议”，对深入贯彻落实农业部、公安部、国家安全监管总局办公厅关于开展变型拖拉机专项整治工作有关文件精神，全面开展变型拖拉机专项整治工作，进行安排部署。二是认真开展清查登记，全面摸清变拖底数。截至12月31日，全省共登记在册变型拖拉机319524台。已检验变型拖拉机155409台，1年未检28796台，2年未检27490台，3年及以上未检104821台；据不完全统计，在我省辖区内运营的外籍变型拖拉机达6955台。三是扎实开展专项整治，努力减少安全隐患。专项整治开展以来，各地农业主管部门及其农机安全监理机构强化与公安交警的联合执法，严厉查处变型拖拉机假牌、套牌、无牌、逾期未检验、拼装、改装和变型拖拉机驾驶人无证驾驶、酒后驾驶、超速、超载、违法载人等违法行为。1-12月，全省各级农机监理部门共开展联合执法1943次，出动执法车辆4933车次，出动执法人员近2万人次，检查变型拖拉机39406台次，检查变型拖拉机驾驶人39406人次，查处变型拖拉机非法使用牌证304起、逾期未检行驶3402起、非法拼装改装871起、无牌行驶359起、无证驾驶809起、酒后驾驶32起、超速驾驶48起、超载驾驶688起，违法载人306起789人次。扣留驾驶证112本，扣留变型拖拉机130台次，吊销驾驶证12本，收缴非法牌证38件套，开展批评教育8535次。

5.强化安全宣教。 2017年，各地农机安全监理机构组织开展了安全发展主题宣讲、“6·16”全国安全生产宣传咨询日、“三夏”农机安全生产大检查活动和变型拖拉机专项整治、农机事故警示教育和应急演练、送农机安全知识下乡等活动。通过全方位、多角度开展农机安全宣传教育的方式，普及农机安全生产和驾驶操作知识，增强农机驾驶操作人员安全意识。配合各项活动的开展，省总站采购8.9万把农机安全宣传手摇扇，遴选8部优秀的农机安全宣传教育片分发到各州市农机安全监理机构。至12月31日，全省共出动宣传车辆12120车次，出动宣传人员44552人次，粘贴宣传标语14664条，悬挂宣传横幅3258条，建设宣传专栏1661个，发放宣传材料1646882份，电视广播宣传7922次，报纸刊物宣传378篇，新兴媒体宣传593篇，手机短信宣传224679条，播放影片宣传2476场。开展农机安全宣传“五进”活动19913次，其中：进集市6284个次，进村寨8876个次，进农户15880个次，进学校740个次，进单位1409个次。举办安全知识讲座8739次，教育群众120517人次。开展安全日学习活动1471次，教育群众134574人次。举办违法人员培训班126次，教育群众3323人次。

6.抓实检查督查。 2017年以来，全省各级农机安全监理机构主动加强与当地公安交警、安监等相关部门的协作配合，坚持在重大节假日、重要活动、重要时段，各地农机安全监理机构要组织执法人员深入农村道路、田头、场院及农机合作社开展全方位、拉网式执法检查。依法查处假牌、套牌、无牌行驶、无证驾驶、脱检脱保、违法载人等违法行为，排查整治拖拉机、联合收割机、微耕机等农业机械违规拼（改）装、安全防护装置不全、违反安全操作规程以及农机合作社“三库一间”存在的安全隐患，并按要求建立了有关工作档案。至12月31日，各地农机安全监理机构共开展执法检查9195次，开展联合执法2366次，出动检查车辆12133车次，出动检查人员40963人次，检查农业机械161987台次，检查驾驶人员147309人次。排查出农机无牌行驶1904起，农机无证驾驶3716人次，农机未检作业4776起，证件到期未审1781人次，农机违法载人1975台次，载人4571人次。采取措施，扣留驾驶证件103本，扣留农业机械28台次，吊销驾驶证件13本，注销农业机械175台，收缴非法装置12件套，进行批评教育12857次，罚款1183次金额达15.84万元。排查单位企业7063家次，排查有关场所4892个次，排查出一般隐患21749项，整改21302项，整改率达97.94%，排查重大隐患12项，整改12项，整改率为100%，落实隐患治理资金39.34万元。

7.打造平安农机。 2017年4月，省农业厅、省安全生产监督管理局联发《关于印发“十三五”时期创建“平安农机”活动工作方案的通知》（农机发〔2017〕1号），《方案》明确了我省2016-2017年“平安农机”创建的目标任务，并明确按照“先创后补”的方式，从省级预算中对创建成功的“平安农机”示范市和示范县分别给予10万元和5万元的补助。经省农业厅、省安监局严格评审，我省泸西县、富源县、东川区、易门县、澄江县、盈江县等6个县（区）为2016年全省“平安农机”示范县；晋宁区、罗平县、广南县、弥勒市、瑞丽市、华宁县等6个县（区、市）为2017年全省“平安农机”示范县。经省农业厅省安监局评审推荐，易门、澄江、广南三县被农业部和国家安监总局评定为全国“平安农机”示范县。

8.做好平台保障。 2017年5和6月，省总站分别对《云南省农机安全监理网络办公系统》进行了2次升级。升级后的办公系统新增了变拖管理模块和协查模块，为进一步开展变型拖拉机管控提供了有力保障。2017年内，省总站共组织3次专家评审，评审通过455个型号的拖拉机联合收割机机型进入“云南省拖拉机联合收割机注册登记品牌型号数据库”。至12月31日，“云南省拖拉机联合收割机注册登记品牌型号数据库”共收录拖拉机联合收割机型号1672个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全供养15人。

离退休人员 6人，其中，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入348.83万元，其中：一般公共预算财政拨款332.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转16.24万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入348.83万元，其中:本年收入332.59万元，上年结转16.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款332.59万元（本级财力332.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出332.59万元。财政拨款安排支出332.59万元，其中，基本支出282.59万元，项目支出50万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——归口管理的行政单位离退休0.32万元，主要用于6名退休人员公用支出。

2.农林水支出-农业-行政运236.93万元，主要用于省农业机械安全监理总站基本支出。

3.农林水支出-农业-科技转化与推广服务50万元，主要用于省农业机械安全监理总站项目支出。

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.40万元，主要用于省省农业机械安全监理总站住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出245.77万元(其中：基本支出245.77万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出86.82万元(其中：基本支出36.82万元，项目支出50万元)。

五、省对下转项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金29.90万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出282.59万元，比2017年决算数3.47增加万元，增1.24%。主要在原因：一是2017年行政事业单位单位工资标准进行调整，人员工资增加；二是是在职人员职务或职称晋升，工资晋级、晋档。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排省本级项目支出50万元，与2017年持平。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（2）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.农业支出科目

（1）农业行政管运行：反映省农机安全监理总站的基本支出。

（2）科技能力提升及农业农产品质量安全：反映用于农农机安全监管执法、宣教、等方面的支出。

3.社会保障和就业支出

反映用于在职人员社会保障和就业方面的支出。

4. 住房保障支出

反映用于在职人员住房公积金的支出。

5. “三公经费”支出

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分云南省农业 机械安全监理总站 2018年部门预算表(详见附件)

一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表