云南省农业厅机关2017年度部门决算

  云南省农业厅机关2017年度部门决算

云南省农业厅机关2017年度部门决算已获云南省财政厅批复。按照《预算法》《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）和《云南省人民政府办公厅关于印发2016年政务公开工作要点的通知》（云政办发〔2016〕55号）要求，参照省财政厅制定决算公开格式，现将云南省农业厅机关2017年度部门决算情况进行公开。

第一部分 云南省农业厅机关概况

一、主要职能

（一） 主要职能 。云南省农业厅办公室（云南省农业厅机关）是1个独立编制的财政全额拨款的行政单位，也是1个独立核算并执行行政单位会计制度的二级预算行政机构。云南省农业厅成立于1955年。单位目前共有27个内设机构和机关党委、离退休人员办公室、驻厅监察室。主要职能范围包括管理全省农业和农村经济，综合管理全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业化、生物产业和花卉产业，牵头协调农业产业化经营与农产品加工、农村能源、农村劳动力转移及劳务输出。主要承担起草和拟定有关种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业等农业各产业和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期规划，并负责组织实施。承担完善农村经营管理体制的责任。指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。承担提升农产品质量安全水平的责任。组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。负责农作物重大病虫害防治。组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生动植物保护工作。拟定农业生态建设规划并组织实施。负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流和合作。负责全省生物产业、花卉产业的综合协调和服务工作。负责省委农办原来履行的职责。云南省农业厅办公室负责组织协调机关政务工作，协助厅领导处理日常事务；负责文秘、文书档案、行政许可、政务信息、政务公开、督查、信访、保密、保卫、综合性会议组织等工作；负责组织办理省人大代表建议和省政协委员提案；负责对外宣传、新闻发布和公共关系；协调组织综合问题的调研，起草部分综合性文件、报告；负责机关财务、财产管理等工作；负责机关社会保险工作。

（二） 2017 年度重点工作任务介绍。 2017年，在省委、省政府的坚强领导下，全省农业系统认真贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，围绕农业供给侧结构性改革主线，开拓进取、团结拼搏、攻坚克难，各项农业经济指标稳步增长、农民收入水平有效提升、农村发展总体稳定，为全省稳增长全局提供了有力支撑。具体可以概括为“两个高速、三个转变、六个突破”。

“两个高速”：一是农业经济高速增长。全省农林牧渔业增加值增6%，增幅迈进全国前三位；二是农民收入高速增长。全省农村居民人均可支配收入增9.3%，高于城镇居民收入1个百分点，高于全国平均水平0.7个百分点。

“三个转变”：一是粮食生产向提升产能加快转变。全年主动调减粮食播种面积52.7万亩，粮食总产同比增加26.6万吨，粮食产能由面积产能向单位产能加快转变。二是农业生产方式加快转变。2017年我省农药使用量较2014年减少10%，提前实现了农业部《化肥农药使用量零增长行动方案》到2020年实现零增长的目标任务，农业生产方式由药肥型向绿色型加快转变。三是农业由一产增效向三产融合增效加快转变。农产品加工业总产值达2754亿元、同比增13.3%。新产业新业态蓬勃发展，全省休闲农业产值达到123亿元、同比增14.7%。

“六个突破”：一是重大项目投资取得新突破：思茅区国家级现代农业产业园和19个省级现代农业产业园启动建设，总投资达39.8亿元。红河州现代花卉产业园区开工建设，单体项目规划投资超过50亿元，开创了云南农业有史以来的最大单体项目投资，目前已完成投资13亿元。二是“云系”品牌创建取得新突破：在农业部组织举办的首届中国国际茶叶博览会上，“普洱茶”被评为中国十大茶叶区域公用品牌。在中国农业品牌研究中心组织的“中国茶叶区域公用品牌价值评估”中，普洱茶以60亿元的品牌身价，跃居全国第1位。三是农业科技创新取得新突破：水稻产业技术体系取得了世界最高海拔百亩方单产524.55公斤的世界纪录；生猪产业技术体系历经10年8个世代选育而成的宣和猪，填补了宣威火腿长期无定型原料猪种的空白。四是农业招商引资取得新突破：全省农业招商引资实际到位资金突破800亿元、同比增长52.76%，在全省招商引资到位资金中的比重为9.46%，同比提高2.36个百分点。五是农业对外交流合作取得了新突破：配合农业部成功举办首届澜沧江-湄公河农业合作暨中柬老缅泰村长论坛。全省境外投资农业企业达130户，总投资额达7.96亿美元，位居全国第一位。六是产业精准扶贫行动取得新突破：全面梳理贫困地区5970个行政村“一村一品”清单，及时总结和推广在脱贫攻坚中成效明显的产业扶贫典型。全省种植业带动9万户贫困户脱贫，养殖业带动7.9万户贫困户脱贫。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成。 纳入云南省农业厅机关2017年度部门决算编报的单位共1个，是行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。 云南省农业厅机关2017年度末实有人员编制201人。其中：行政编制185人，事业编制16人；在职在编实有行政人员170人，事业人员12人。离退休人员231人。其中：离休24人，退休207人。实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分 云南省农业厅机关2017年度部门决算表

（详见附件） 云南省农业厅（本级）表.xls

第三部分 云南省农业厅机关2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业厅机关2017年度收入合计6381.12万元。其中：财政拨款收入6287.38万元，占总收入的99%；其他收入93.74万元，占总收入的1%。上年收入总计4942.14万元，本年收入比上年收入增加了29.12%；上年财政补助收入4899.44万元，本年财政补助收入比上年增加了28.33%；上年其他收入42.70万元，本年其他收入比上年其他收入减少119.53%。 本年财政补助收入比上年增加的主要原因： 一是2017年在职人员规范改革性补贴提高及省直机关绩效考评综合奖和年终奖标准提高；二是原生药厂退休人员待遇差提高；三是财政项目资金比上年增加等导致的。 本年其他收入比上年增加的原因是： 本年外单位取得的收入比上年多（详见表1）。

表1 收入情况一览表

      二、支出决算情况说明

云南省农业厅机关2017年度支出合计6315.72万元。其中：基本支出5480.34万元，占总支出的87％；项目支出825.38万元，占总支出的13％。上年度支出4965.13万元，本年支出比上年支出增加了27.20%；上年度基本支出5490.34万元，本年支出比上年支出增加了26.96%；上年度项目支出640.69万元，本年度比上年度支出增加了28.83%。 原因： 一是2017年在职人员规范改革性补贴提高及省直机关绩效考评综合奖和年终奖标准提高；二是原生药厂退休人员待遇差提高；三是开展的项目实施工作也比上年增加。（详见表2）。

表2 支出情况一览表

　　 （一）基本支出情况。 2017年度用于保障农业厅机关正常运转的日常支出5490.34万元，上年支出4324.44万元。比上年支出增加了26.96%， 主要原因： 一是2017年在职人员规范改革性补贴提高及省直机关绩效考评综合奖和年终奖标准提高。二是离退休人员工资标准提高及原生物制药厂退休人员待遇差提高。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。

（二）项目支出情况。 2017年度用于保障农业厅机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出825.38万元。与上年支出640.69万元对比，多支出了28.83%， 主要原因 : 本年实施的项目比上年多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 云南省农业厅机关2017年度一般公共预算财政拨款支出6254.33万元,占本年支出合计的99%。上年一般公共预算财政拨款支出4917.23万元，比上年支出增加了28%。 原因： 一是2017年在职人员规范改革性补贴提高及省直机关绩效考评综合奖和年终奖标准提高；二是原生药厂退休人员待遇差提高；三是开展的项目实施工作也比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出14万元，用于招商引资的奖励金；

2.社会保障和就业支出1772.57万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员离退休公用经费和离休费、原云南省生物制药厂转制前退休人员待遇差、机关事业单位养老保险费支出等；

3.城乡社区支出65万元，主要用于城乡统筹转户工作经费；

4.农林水支出4146.37万元，主要用于行政运行的人员工资福利支出和商品和服务支出、一般行政管理事务、科技转化与推广服务和病虫害控制等办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出；

5.住房保障支出256.40万元，主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。 云南省农业厅机关2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为192.5万元（因公出国（境）费支出预算103万元、公务用车购置及运行费支出预算49.5万元、公务接待费支出预算40万元），决算支出为167.88万元，完成预算的88%。其中：因公出国（境）费支出决算为96.25万元，完成预算的94%；公务用车购置及运行费支出决算为58.62万元，完成预算的119%；公务接待费支出决算为13万元，完成预算的33%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我厅认真贯彻落实了中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法等文件精神，严格控制出国（境）团数和人员，严格执行公务接待，确保了出国（境）经费、公务接待费用的减少（详见表3）。

表3 “三公”经费支出预决算支出情况一览表

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数167.87万元，2016年决算数158.81万元，增加了9.06万元，比上年增加5.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加28.89万元，增加42.89%；公务用车购置及运行费支出决算减少9.08万元，下降13.41%；公务接待费支出决算减少10.76万元，下降45.29%。2017年度“三公”经费支出决算比2016年增加9.06万元。 主要原因是 2017年因公出国（境）经费增加而导致“三公”经费增加。2016年年底已申报出访的赴英国、荷兰农产品安全管理磋商团，由于省里召开第十次党代会，按会议规定，取消了出国出访任务，导致2016年出国经费减少。2017年，按经费预算，我厅正常进行出国出访，导致2017年出国经费比2016年高。（详见表4）。

表4 “三公”经费决算支出对比一览表

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出96.25万元，占58%；公务用车购置及运行维护费支出58.62万元，占35%；公务接待费支出13万元，占7%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出96.25万元。全年安排我厅机关因公出国（境）团组6个，累计23人次。分别访问了美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、印度、孟加拉国、以色列、保加利亚、香港、澳门等国家和地区，开展了水生野生动物保护区建设调研、现代农牧业交流、产业合作交流、农业研讨、经济交流、招商推介等活动。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出58.62万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于机要通信和应急用车、离退休干部服务用车、执法执勤用车等保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出13万元。其中：国内接待费支出13万元，共安排国内公务接待约55批次，接待人次约2600人。主要用于农业部、其他省份农业部门及州（市）农业部门等到我厅调研、洽谈、汇报工作等业务接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况。 云南省农业厅机关2017年机关运行经费支出700.88万元，上年714.42万元，比上年度减少了1.9%。 主要原因是 严格执行厉行节约、压缩会议，精减不必要的支出等导致机关运行经费下降。部门机关运行经费主要用于保障日常工作产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占用情况。 截止2017年12月31日，云南省农业厅机关部门资产总额8629.33万元，其中，流动资产289.89万元，固定资产8264.37万元，无形资产75.07万元。与上年相比，本年资产总额增加692.58万元，其中固定资产增加600.04万元。机构合并，转入原省政府发展生物产业办资产537.57万元，转入原省政府花产办资产890.21万元；单位资产清查，盘盈车辆1辆，价值增加了34.02万元；单位资产清查，盘亐一批资产，价值减少了421.1万元；单位报废3辆车辆，价值减少了59.88万元件；公车改革拍卖了21辆车辆，价值减少了567.88万元；车改同意划转3辆车辆到本单位，价值增加81.96万元。（详见表5）

  表5  国有资产占有使用情况表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　 （三）政府采购支出情况。 云南省农业厅机关2017年度政府采购支出总额76.07万元。其中：办公设备购置34.91万元、专用设备购置25.78万元、信息网络及软件购置更新11.58、其他资本性支出3.8万元。购置无形资产2.11万元。

（四）其他重要事项情况说明。 无

（五）相关口径说明。

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无