云南省农业厅机关2018年部门预算编制说明
云南省农业厅机关2018年部门预算编制说明
云南省农业厅机关2018年部门预算公开目录
第一部分 云南省农业厅机关2018年部门预算编制说明
第二部分 云南省农业厅机关2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省农业厅 机关 2018年部门预算编制说明
根据《云南省财政厅关于云南省农业厅2018年部门预算的批复》（云财农〔2018〕24号），按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省农业厅办公室（云南省农业厅机关）是1个独立编制的财政全额拨款的行政单位，也是1个独立核算并执行行政单位会计制度的二级预算行政机构。云南省农业厅成立于1955年。主要职能范围包括管理全省农业和农村经济，综合管理全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业化、生物产业和花卉产业，牵头协调农业产业化经营与农产品加工、农村能源、农村劳动力转移及劳务输出。主要承担起草和拟定有关种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业等农业各产业和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期规划，并负责组织实施。承担完善农村经营管理体制的责任。指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。承担提升农产品质量安全水平的责任。组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。负责农作物重大病虫害防治。组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生动植物保护工作。拟定农业生态建设规划并组织实施。负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流和合作。负责全省生物产业、花卉产业的综合协调和服务工作。负责省委农办原来履行的职责。
（二）机构设置情况
云南省农业厅机构设置处室25个，分别为：办公室、产业政策与法规处（云南省人民政府减轻农民负担办公室）、市场与经济信息处、发展计划处（云南省农业资源区划办公室）、财务处、对外交流合作处、科技教育处、种植业管理处、农业机械化管理处、畜牧处、兽医处（云南省防治重大动物疫病指挥部办公室）、草山饲料处（云南省饲料工作办公室）、热区经济作物处、乡镇企业处（农产品加工处）、渔业处（云南省渔政渔港监督管理局、云南省水生动植物自然保护区管理局）、农产品质量安全监管处、茶叶产业处（云南省茶叶产业办公室）、人事处、花卉产业处、生物产业处、机关党委、离退休人员办公室、云南省农村能源建设工作办公室、云南省农村劳动力转移办公室、驻厅监察组。
（三）重点工作概述
2018年，全省农业系统将以深化农业供给侧结构性改革为主线，按照发展“大产业”、培育“新主体”、建设“新平台”的总体部署，大力推进茶叶、花卉、中药材、蔬菜等高原特色现代农业重点产业发展，启动实施乡村振兴战略。2018年，力争农业总产值、农业增加值均增5.5%以上；农产品加工产值增10%以上；农村居民人均可支配收入增9.0%以上；粮食面积稳定在6500万亩、产量稳定在1930万吨以上；蔬菜、水果、甘蔗、茶叶、马铃薯、咖啡、油料、橡胶、蚕桑、花卉、中药材11类特色经作产量增长5%以上；肉类总产量增2%以上；水产品总产量增3%以上；农产品出口额达到60亿美元以上；努力确保全年不发生区域性重大动物疫情和重特大农产品质量安全事件。重点抓好以下工作：
（一）发展大产业。 实施高原特色现代农业产业三年行动计划，以云南具有优越资源禀赋的普洱茶、花卉、核桃、咖啡、中药材产业为重点，持续打造若干全国第一产业。加快推进云岭牛市场化开发。加快划定粮食生产功能区、重要农产品生产保护区、特色农产品优势区，研究出台建立粮食生产功能区和重要农产品保护区的实施意见，编制实施全省特色农产品优势区建设规划，积极争取国家相关部委认定一批中国特色农产品优势区。
（二）培育新主体。 着力抓好用地、能源、税收等政策落实，重点帮助解决好“融资难、融资贵”等突出问题，加大农业“小巨人”培育力度。培育多元化、多形式、多层次的农业经营性服务组织。开展农业专业合作社示范社创建，推进建档立卡贫困村农民专业合作社全覆盖。发展农户家庭农场和种养大户。积极发展生产、供销、信用“三位一体”综合合作。加快培育新型职业农民。力争2018年培育农业小巨人35户以上，省级农业龙头企业860户以上。
（三）搭建新平台。 推进信息化与农业深度融合，建设全省统一的农业物联网云平台，完善“云农12316”三农综合信息公共服务平台和高原特色农业信息化服务体系，完善现代农产品物流体系。开展电子商务进农村综合示范，鼓励农业龙头企业和农民专业合作社参与网络营销。建设农业科技研发服务平台、科技成果网上交易公共平台。健全20个现代农业产业技术体系，创立高原特色农业科技创新联盟，建设云南农业科技谷。大力推广应用省级农产品质量安全追溯信息平台，提升农产品质量安全监管水平。
（四）推进三产融合。 坚持特色化、园区化、绿色化、融合化，加强茶叶、花卉、核桃、咖啡、中药材等重点特色产业培育。实施“百县百园”工程，分期分批建设现代农业产业园、科技园、创业园。选择10个县市、100个乡镇开展农村产业融合发展试点示范。开展集循环农业、创意农业、农事体验于一体的田园综合体建设。大力发展农旅结合新型业态，引导建设一批农业特色小镇。
（五）推进绿色发展。 抓好水果、蔬菜、茶叶有机肥替代化肥试点，确保示范县核心产区和知名品牌生产基地化肥用量较同比减少15%以上，产品100%符合食品安全国家标准。认真实施《农药管理条例》及配套规章，加强农药行业监管，大力推广应用绿色防控技术，加快农药减量增效步伐。全面实施农业废弃物资源化利用无害化处理，开展养殖场进果园、进茶园、进林地“三进”行动，切实提升种养结合水平，力争2018年全省畜禽粪污综合利用率达到73%以上。以九大高原湖泊流域为重点抓好农业面源污染防治，推进可持续发展试验示范区建设，大力发展生态循环农业。
（六）加强农业基础设施建设。 推进建设滇中引水工程。新开工50件重点水网工程，新增农田有效灌溉面积100万亩，发展有效节水灌溉面积100万亩，建成山区“五小水利”30万件，建设高标准农田210万亩，巩固提升农村饮水安全人口100万人。完成营造林800万亩，退耕还林和陡坡地生态治理210万亩。
（七）加大品牌创建力度。 抓好农业标准化示范区创建，加强“三品一标”认定认证，打造优质生态“云系”品牌集群，推动农业企业开展国内国际质量认证，扩大“云系”“滇牌”品牌国际国内市场占有率和品牌知名度，不断提高云南农产品的市场竞争力。2018年争取新认证“三品一标”400个产品以上。
（八）扩大农业开放。 充分发挥云南农业比较优势，积极支持企业、科研和推广单位以产品、资金和技术为主，实施农业全方位走出去，努力将云南打造成我国农业走出去的“排头兵”。加强市场开拓，组织好2018年高原特色现代农业北京及上海展等各类大型展示推介活动，把项目推介作为展示展销活动的重要内容，营造好全省农业招商引资的浓厚氛围，同时做好项目跟踪服务，确保项目落地、开花结果、取得实效。指导督促试点州市做好肉牛养殖、动物防疫、屠宰加工及相关产业发展，加快推进跨境动物疫病区域化管理试点，积极争取国家扩大跨境动物疫病区域化管理试点范围。
（九）深入推进产业精准扶贫。 聚焦全省175万可依托产业脱贫的贫困人口，精准选准产业，优化联结机制，落实帮扶措施，用“绣花”工夫抓好产业精准扶贫，进一步发展产业造血功能助力脱贫攻坚。实施好《云南省产业扶贫精准扶贫实施意见》，建设一批产业精准扶贫示范村镇，确保每个贫困村都有1—2个稳定增收产业。推进新型农村合作经济助推脱贫的新机制，力争2018年实现全省建档立卡贫困户全覆盖。大力发展村集体经济。
（十）深入推进农业农村改革。 2018年底前基本完成农村承包土地确权登记颁证。落实好第二轮土地承包到期后再延长30年这一重大政策。推行农村土地集体所有权、农户承包权、土地经营权“三权”分置并行。稳步扩大农村集体资产股份权能改革试点。扎实做好农垦改革与发展工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2017 年 11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制200人，其中：行政编制185人，事业编制15人。在职实有178人，其中：财政全供养178人。
离退休人员231人，其中：离休24人，退休207人。
车辆编制12辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入5682.51万元，其中：一般公共预算5625.46万元，上年结转47.05万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入5682.51万元，其中：本年收入5635.46万元，上年结转收入47.05万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5682.51万元（本级财力5682.51万元）。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出5682.51万元。财政拨款安排支出5682.51万元，其中，基本支出3945.67万元，项目支出1736.84万元。
（一） 财政拨款安排 支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休23.64万元，主要用于厅机关离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出425.68万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出1,213.84万元，主要用于原生物制厂转制前退休人员待遇差。
农林水支出-农业-行政运行3283.59万元，主要用于厅机关的基本支出。
农林水支出-农业-行政运行73万元，主要用于厅机关的因公出国（境）经费。
农林水支出-农业-科技转化与推广服务450万元，主要用于厅机关财政支农专项资金项目管理费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金212.76万元，主要用于厅机关住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出3218.51万元(其中：本年本级财力支出基本支出3171.46万元，上年结转基本支出47.05万元)。
商品和服务支出1240.16万元(其中：基本支出727.16万元，项目支出513万元)。
对个人和家庭的补助1213.84万元(其中：基本支出1213.84万元)。
资本性支出10万元(其中：项目支出10万元)。
五、 省对下专项转移支付情况
我厅机关没有省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，采购预算资金45.4万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年基本支出预算3898.62万元，2017年基本支出预算3291.81万元。2018年比2017年增加606.81万元，增19%。主要原因：一是2017年行政事业单位单位工资标准进行调整，人员工资增加；二是是在职人员职务或职称晋升，工资晋级、晋档。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年项目支出预算1736.84万元，2017年项目支出预算1101万元。与2017年相比增加635.84万元，增58%。主要原因为：一是原生物制厂转制前退休人员待遇差标准进行调整，人员待遇增加；二是财政支农专项资金项目管理费增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.收入科目
（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.农业支出科目
（1）农业行政运行：反映机关的基本支出。
（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业 新品种 、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
3.社会保障和就业支出
反映用于在社会保障和就业方面的支出。
4. 住房保障支出
反映用于住房公积金的支出。
5. “三公经费”支出
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
省农业厅机关运行经费727.16万元，其中：办公经费45.00万元，会议费10万元，培训费2万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费30.32万元，其他交通费用243.41万元，其他商品和服务支出35.29万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）“三公”经费预算情况
2018年“三公”经费预算192.5万元，其中：安排因公出国（境）费103万元，公务用车运行费49.5万元，公务接待费40万元。2018年部门“三公”经费预算数与2017年一至。
1.因公出国（境）费
2018年拟安排出国（境）费预算103万元，与2017年预算持平，主要用于我厅工作人员地方外事工作出访、参加国际会议等出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行费
2018年拟安排公务用车运行维护费49.5万元，主要用于支出机要通讯车辆、应急车辆、接待车辆、执法专用车辆及离退休人员服务车辆产生的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。
3.公务接待费
2018年拟安排公务接待费预算40万元，主要用于上级部门到我省指导工作、省内州市县外办来昆汇报工作及报送材料、省外同行来我省学习交流等工作餐的费用。
（五）政府性基金预算支出
我厅机关无部门政府性基金预算支出。