云南省农业厅机关2016年度部门决算

云南省农业厅机关2016年度部门决算

云南省农业厅机关2016年度部门决算已获云南省财政厅批复。按照《预算法》《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）和《云南省人民政府办公厅关于印发2016年政务公开工作要点的通知》（云政办发〔2016〕55号）要求，参照省财政厅制定决算公开格式，现将云南省农业厅机关2016年度部门决算情况进行公开。

第一部分  云南省农业厅机关概况

一、主要职能

（一）主要职能 。 云南省农业厅办公室（云南省农业厅机关）是1个独立编制的财政全额拨款的行政单位，也是1个独立核算并执行行政单位会计制度的二级预算行政机构。云南省农业厅成立于1955年。主要职能范围包括管理全省农业和农村经济，综合管理全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业化、生物产业和花卉产业，牵头协调农业产业化经营与农产品加工、农村能源、农村劳动力转移及劳务输出。主要承担起草和拟定有关种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业等农业各产业和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期规划，并负责组织实施。承担完善农村经营管理体制的责任。指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。承担提升农产品质量安全水平的责任。组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。负责农作物重大病虫害防治。组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生动植物保护工作。拟定农业生态建设规划并组织实施。负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流和合作。负责全省生物产业、花卉产业的综合协调和服务工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍 。云南省农业厅2016年度重点工作任务： 一是打造重点产业。 认真贯彻落实《中共云南省委 云南省人民政府关于着力推进重点产业发展的若干意见》（云发〔2016〕11号），编制完成了《云南省高原特色现代农业产业“十三五”发展规划》；研究制订《云南省高原特色现代农业产业发展基金设立方案》；启动实施30个现代农业示范县和30个畜牧业示范县创建工作；协调相关部门建立完善产业统计指标体系，真实反映农业发展成效；以“SaaS+B2B+供应链金融”为抓手，以产业互联网思维和途径抓好产业转型升级，推动重点产业跨越发展。 二是培育新型经营主体。 规范合作社管理。全省农民专业合作社累计达到41821个。加快推进家庭农场认定。累计认定家庭农场2993个。启动农业产业化“小巨人”培育。深入实施新型职业农民培育工程。 三是推动一二三产融合。 深入贯彻落实《国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》和《省政府办公办厅关于培育壮大农业“小巨人”的意见》，大力推进农业产业化。以市场需求为导向，以完善利益联结机制为核心，以制度、技术和商业模式创新为动力，推进农业供给侧结构性改革，积极构建农村一二三产业融合的现代产业体系等。 四是加强市场品牌建设。 组织编制了《云南省农业品牌化“十三五”发展规划》，开展2016年云南名牌农产品认定评选工作，扎实推动“一村一品”示范村镇品牌建设工作，12个村镇被农业部授予“全国‘一村一品’示范村镇”。 五是强化农业合作交流。 通过广泛开展精准招商、专业招商、以商招商、招大引强等工作，全省农业招商引资到位资金444.8亿元，同比增44.4%。 六是狠抓农业科技创新。 在原有的8个农业产业技术体系的基础上，新建了蔬菜、花卉、茶叶、橡胶、咖啡、水果、肉牛、肉羊、草、禽蛋、淡水渔业、畜禽粪便资源化利用等12个农业产业技术体系，提前4年完成了省委、省政府提出的“到2020年，建设20个现代农业产业技术体系”的计划目标等。 七是深入推进农业农村改革。 实施农村土地承包经营权确权登记颁证全国整省推进试点。起草了《中共云南省委办公厅   云南省人民政府办公厅关于推动农村土地所有权承包权经营权分置并行的实施意见》，推进“三权分置”深度实施等。 八是探索创新工作机制。 协调进出口银行云南省分行认真落实好支持农业龙头企业走出去的有关具体措施，专门安排50亿元人民币的信贷规模放款等。

农业厅机关负责认真做好全厅的服务协调工作，并保证整个

厅机关的财务正常运转。本着厉行节约的原则，合理安排支出，加大宣传力度，使各项工作得到正常开展。

　　二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

  纳入云南省农业厅机关2016年度部门决算编报的单位共1个，是行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省农业厅机关2016年度末实有人员编制202人。其中：行政编制177人，纪检编制8人，事业编制17人；在职在编实有行政人员162人，事业人员13人。

　　离退休人员235人。其中：离休29人，退休206人。

　　实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分  云南省农业厅机关2015年度部门决算表

　　　　　　    　　（详见附件） 云南省农业厅机关2016年度部门决算表（公开表格）.xls

第三部分    云南省农业厅机关2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业厅机关2016年度收入合计4942.14万元。其中：财政拨款收入4899.44万元，占总收入的99%；其他收入42.7万元，占总收入的1%。上年收入总计4750.29万元，本年收入比上年收入增加了4.03%；上年财政补助收入4707.49万元，本年财政补助收入比上年增加了4.08%；上年其他收入42.81万元，本年其他收入比上年其他收入减少0.26%。本年财政补助收入比上年增加的主要原因是：原生物资源办公室和原花卉产业办公室32人机构合并到我厅、2016年人员工资调标增资了3次、增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出及省级机关养老保险改革经费、省直机关绩效考评综合奖和年终奖标准提高等（详见表1）

表1   收入情况一览表

　　  二、支出决算情况说明

云南省农业厅机关2016年度支出合计4965.13万元。其中：基本支出4324.44万元，占总支出的87％；项目支出640.69万元，占总支出的13％。上年度支出5573.77万元，本年支出比上年支出减少了10.92%；上年度基本支出支了4155.26万元，比上年度支出增加了4.07%；上年度项目支出1418.51万元，本度比上年度支出减少了54.83%。原因是：本年实施的项目比上年少，2016年项目实施主要承担本年财政拨款和外单位取得的经费，2015年还承担了上年（2014年）的结余项目。所以上年度项目支出比本年高（详见表2）。

表2 　　支出情况一览表

（一）基本支出情况 。 2016年度用于保障农业厅机关正常运转的日常支出4,324.44万元，上年支出4,155.26万元。比上年支出增加了4.07%，主要原因：一是原生物资源办公室和原花卉产业办公室32人机构合并到我厅，人员增加，人员经费也增加和调标增资了3次导致的。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17％。

（二）项目支出情况 。 2016年度用于保障农业厅机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出640.69万元。与上年支出1418.51万元对比，少支出了54.83%，主要原因是:本年实施的项目比上年少，2016年项目实施主要承担本年财政拨款和外单位取得的经费，2015年还承担了上年（2014年）的结余项目。所以上年度项目支出比本年高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业厅机关2016年度一般公共预算财政拨款支出4917.23万元,占本年支出合计的99%。上年一般公共预算财政拨款支出5493.32万元，比上年支出减少了10.48%。原因是:本年实施的项目比上年少，2016年项目实施主要承担本年财政拨款和外单位取得的经费，2015年还承担了上年（2014年）的结余项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出1249.18万元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员离退休公用经费和离休费、原云南省生物制药厂转制前退休人员待遇差、机关事业单位养老保险费支出等；

2.医疗卫生与计划生育支出10万元，主要用于食品安全经费；

3.农林水支出3451.93万元，主要用于行政运行、科技转化与推广服务的人员工资、办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出；

4.资源勘探信息等支出5万元，主要用于其他安全生产监管支出；

5.住房保障支出201.11万元，主要用于职工住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 　　　　　　　　   

云南省农业厅机关2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为253万元（因公出国（境）费支出预算103万元、公务用车购置及运行费支出预算100万元、公务接待费支出预算50万元），决算支出为158.81万元，完成预算的63%。其中：因公出国（境）费支出决算为67.36万元，完成预算的65.4%；公务用车购置及运行费支出决算为67.7万元，完成预算的67.7%；公务接待费支出决算为23.76万元，完成预算的47.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我厅认真贯彻落实了中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法等文件精神，严格控制出国（境）团数和人员，严格执行公车改革后的公务用车管理和公务接待，确保了出国（境）经费、公务用车购置及运行费用和公务接待费用的减少（详见表3）。

表3“三公”经费支出预决算支出情况一览表

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数158.81万元，2015年决算数278.27万元，减少119.45万元，比上年下降42.93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少32.05万元，减少32.34%；公务用车购置及运行费支出决算减少67.01万元，下降49.75%；公务接待费支出决算减少20.39万元，下降46.18%。2016年度“三公”经费支出决算比2015年减少119.45万元。主要原因：一是本年度出国（境）团组数和人数比上年减少了。二是2016年实行了公务用车改革，单位只保留了12辆车，导致公务用车运行维护费大幅下降。三是本单位秉承厉行节约、反对铺张浪费的原则尽量减少了业务接待批次和人数而导致公务接待费下降（详见表4）。

表4     “三公”经费决算支出对比一览表

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出67.36万元，占42.42%；公务用车购置及运行维护费支出67.70万元，占42.62%；公务接待费支出23.76万元，占14.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出67.36万元。全年安排我厅机关因公出国（境）团组5个，累计12人次。分别访问了美国、加拿大、坦桑尼亚、日本、越南、老挝、缅甸等国家和地区，开展了农业研讨、经济交流、滇缅合作论谈、招商推介等活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出67.70万元，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出23.76万元。其中：

国内接待费支出23.76万元，共安排国内公务接待约150批次，接待人次约4800人。主要用于农业部、其他省份农业部门及州（市）农业部门等到我厅调研、洽谈、汇报工作等业务接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

云南省农业厅2016年机关运行经费支出714.42万元，上年565.67万元，比上年度增加26.3%，主要原因是原生物资源办公室和原花卉产业办公室32人机构合并到我厅，人员增加、日常公用经费也提高。全年发放了公务用车补贴等。部门机关运行经费主要用于保障日常工作产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，云南省农业厅机关部门资产总额7936.76万元，其中，流动资产229.85万元，固定资产7664.34万元，无形资产42.57万元。与上年相比，本年资产总额增加61.81万元，其中固定资产增加76.54万元（详见表5）。

  表5   国有资产占有使用情况表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

（三）政府采购支出情况

云南省农业厅机关2016年度政府采购支出总额76.94万元。其中：固定资产政府采购（办公设备购置、纪检监察专网购购等）支出76.54万元，无形资产采购支出0.4万元。

　　（四）其他重要事项情况说明

  无

（五）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

　　无