云南省农业农村厅2019年部门预算公开说明
目录
第一部分 云南省农业农村厅2019年部门预算编制说明
第二部分 云南省农业农村厅2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
云南省农业农村厅2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
部门主要职责涉密。
（二）机构设置情况
机构设置情况涉密。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及中央农村工作会议精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，坚持农业农村优先发展总方针，以实现农业农村现代化为总目标，以实施乡村振兴战略为总抓手，以推进农业供给侧结构性改革为主线，落实高质量发展要求，对标全面建成小康社会“三农”工作必须完成的硬任务，加快推进农业农村现代化，确保乡村振兴取得新进展。重点开展以下工作：一是全面推进乡村振兴战略实施，二是提升粮食等重要农产品产能，三是全力打造世界一流“绿色食品牌”，四是坚决抓好产业精准扶贫，五是持续优化农业农村资源环境，六是全面开展农村人居环境整治，七是继续深化农业农村改革，八是抓好动植物疫病防控、按时保质完成“大棚房”问题专项整治、持续深化农业对外开放、统筹抓好农业安全生产、信访维稳、农业宣传等重大专项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共34个。其中：财政全供给单位30个，部分供给单位2个，自收自支单位2个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位3个，非参公管理事业单位30个。截止2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1,269人，其中：行政编制185人，事业编制1,084人。在职实有1,107人，其中：财政全供养943人，财政部分供养130人，非财政供养34人。
离退休人员1,048人，其中：离休39人，退休1,009人。
车辆编制101辆，实有车辆87辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入136,917.70万元，其中：一般公共预算132,195.95万元，事业收入2,177.46万元，事业单位经营收入1,054.58万元，上年结转1,489.71万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入133,685.66万元，其中：本年收入132,195.95万元，上年结转收入1,489.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132,195.95万元（本级财力131,950.48万元，收费成本补偿21.07万元，财政专户管理的收入32.48万元，国有资源（资产）有偿使用收入191.92万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出136,917.70万元。本级财力安排支出131,950.48万元，其中，基本支出19,675.31万元，项目支出112,275.17万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休21.96万元，主要用于省农业农村厅机关离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休49.35万元，主要用于省农业技术推广总站等事业单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,900.52万元，主要用于机关事业单位承担的基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出60.18万元，主要用于单位承担的职业年金缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出1,195.73万元，主要用于原生物制药厂转制前退休人员待遇差。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗94.33万元，主要用于一般事业单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助124.97万元，主要用于省农业农村厅机关及参公单位人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18.85万元，主要用于非驻昆单位人员医疗补助。
农林水支出-农业-行政运行5,110.42万元，主要用于省农业农村厅机关、省农村经济经营管理站、省渔业船舶检验工作站、省农业机械安全监理总站基本支出。
农林水支出-农业-一般行政管理事务78.00万元，主要用于省农业农村厅机关出国经费支出。
农林水支出-农业-机关服务32.48万元，主要用于省农业农村厅机关服务中心基本支出。
农林水支出-农业-事业运行10,826.25万元，主要用于省农业技术推广总站等一般事业单位基本支出。
农林水支出-农业-科技转化与推广服务4,718.00万元，主要用于厅机关及直属事业单位粮食生产、经济作物生产、畜牧业生产发展、草地畜牧业生产发展与生鲜乳及饲料安全监管、农业科技推广与可持续农业技术创新、渔业技术推广等项目支出。
农林水支出-农业-病虫害控制1,475.00万元，主要用于厅机关及直属事业单位粮食生产农业病虫害防治、动物疫病防治及防疫体系建设等项目支出。
农林水支出-农业-农产品质量安全350.00万元，主要用于厅直属事业单位及云南省农科院农产品质量安全项目支出。
农林水支出-农业-执法监管125.00万元，主要用厅直属事业单位渔政执法与渔船管理、动物卫生监督等专项资金。
农林水支出-农业-统计监测与信息服务200.00万元，主要用于省农业信息中心、省乡企会计辅导站、省经管站等单位农业农村信息统计监测专项补助。
农林水支出-农业-农业组织化与产业化经营120.00万元，主要用于厅直属乡企口单位农产品加工方面专项补助。
农林水支出-农业-农产品加工与促销100,500.00万元，主要用于打造“绿色食品”牌补助经费10亿元、高原特色农产品推介活动项目支出500万元。
农林水支出-农业-农村公益事业70.00万元，主要用于省农村能源工作站开展农村能源建设工作专项补助资金。
农林水支出-农业-农业资源保护修复与利用10.00万元，主要用于畜禽资源及生态保护专项经费。
农林水支出-农业-其他农业支出428.00万元，主要用于两区划定等工作专项经费。
农林水支出-林业和草原-事业机构190.92万元，主要用于省农村能源工作站其本支出。
农林水支出-农业综合开发-其他农业综合开发支出2,963.44万元，主要用于厅机关农业综合开发专项补助。
农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助20.00万元，主要用于省经管站农村集体产权制度改革工作费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,267.08万元，主要用于厅机关及直属事业单位承担住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出17,419.09万元(其中：基本支出17,264.19万元，项目支出154.90万元)。
商品和服务支出12,837.19万元(其中：基本支出2,406.32万元，项目支出10,430.87万元)。
对个人和家庭的补助1,222.53万元(其中：基本支出4.80万元，项目支出1,217.73万元)。
资本性支出（基本建设）7.33万元(其中：项目支出7.33万元)。
资本性支出462.29万元(其中：项目支出462.29万元)。
对企业补助100,000.00万元(其中：项目支出100,000.00万元)。
其他支出2.05万元(其中：项目支出2.05万元)。