云南省现代农业产业技术体系建设专项绩效自评报告

28.09.2016  16:39
本文来源: 云南省农业厅

附件2 云南省省级部门项目支出绩效自评报告 （2015年度） 部门名称（公章） 　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　    云南省农业厅 项目单位云南省农业厅科教处 主管部门云南省农业厅 项目名称云南省现代农业产业技术体系建设专项 自评日期2016年6月25日 评价方式：部门（单位）绩效自评√ □  财政部门组织再评价 □
一、部门概况
部门名称：云南省农业厅部门负责人：张玉明
部门财务负责人：耿云农联系电话:65749403电子邮箱：[email protected]
部门性质：机关单位地址：昆明市万华路单位邮编：650224
（一）部门职能（职责）简介
1.职能一：贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的法律、法规，以及党中央、国务院和省委、省政府有关农业和农村经济的战略方针、重大政策，结合我省实际，制定实施办法，经批准后组织实施。
2.职能二：指导全省农村经济体制改革，组织实施国家农村经济体制改革方案；指导农村经济组织的建设与发展；指导农村家庭承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；指导农村承包合同管理；负责减轻农民负担工作的监督管理；指导全省农村集体经济的经营管理。
3.职能三：研究拟定全省农业产业政策，引导农业产业结构调整；研究制定我省农业产业化经营的发展规划及相关政策，推进农业产前、产中、产后一体化，促进农业向布局区域化、生产专业化、产品商品化、服务社会化方向发展。
4.职能四：编制全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的中长期发展规划、区域开发计划，经批准后组织实施；负责全省种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的结构布局调整、资源配置以及产业间和全省农业基础设施建设的综合平衡；调控和管理全省各项农业发展资金。
5.职能五：制定全省农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科教兴农战略；组织重大科技项目攻关和重大科技成果的鉴定、推广；指导和协调农业社会化服务体系建设；指导全省农业中等教育、职业教育和地州市农科机构的业务工作。
6.职能六：负责全省农业资源区划、农业环境保护监测、生态农业建设和农业可持续发展工作；按分工负责农业资源、渔业资源、畜牧业资源的保护和综合利用；依法或根据授权负责农用地、渔业水域的保护与管理；规划指导高产稳产农田基本建设。
7.职能七：参与研究拟定农产品、农业生产资料的价格政策、农村信贷政策、农村税收与补贴政策；研究农村市场的发展方向和指导措施；履行农产品加工管理职能，组织协调农、牧、渔产品加工与流通；研究提出农用生产资料的年度计划和中长期需求计划；负责农村经济信息统计和农产品市场、农业生产情况等信息工作，指导全省农业信息系统建设，负责全省农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息的预测预报。
8.职能八：参与和协调有关部门制定农产品和农业生产资料的技术标准；组织监督农业方面的国家、行业标准的实施；负责绿色食品、有机农产品和无公害农产品的开发及管理工作；负责农产品和农牧渔业种子（种苗、种畜禽）、化肥、农药、兽药、饲料等的质量监测、鉴定、检查和监督管理工作；负责全省农机、渔船安全监理工作。
（二）事业发展规划
1.行业发展规划：围绕产业发展需求，集聚优质资源，进行共性技术、关键技术和品种研究、集成、试验示范和推广；收集、分析农产品的产业及其技术发展动态与信息，系统开展产业技术发展规划和研究，为政府决策提供咨询，向社会提供信息服务；开展技术示范、技术服务，达到技术集成、资源聚合、效益集聚，以科技推动优势特色产业发展，促进农业技术进步的目的。
2.部门发展规划：贯彻落实十八大“实施创新驱动发展战略”的要求，坚持走中国特色自主创新道路，推动科技和经济紧密结合，加快建设国家创新体系，着力构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，实现科技增产增收目的，并制定了中期规划方案。
（三）部门绩效目标
1.部门绩效目标一：农业总产值持续增长（到2015年全省农业总产值3000亿元，比2010年增长65%）；
2.部门绩效目标二：农民人均纯收入稳定增长（到2015年农民人均纯收入实现翻番，达到8500元，年均增长16%以上）
（四）部门收支情况
1.部门预算批复收支情况：2014年年初项目预算批复138956.5万元，年中追加22044.5万元，合计161001万元。
2.部门预算执行情况：2014年部门预算下达资金167080.2万元，含整合财政厅预算产业化资金5000万元、上年市场体系等结转7000万元、当年农业保险结转5774万元。
二、项目支出概况
项目分管处室（单位）科教处项目分管处室（单位）负责人  梁基
联系电话  0871-65749405电子邮箱  [email protected]
（一）项目基本情况
1.项目起止时间  2015年3月至2016年3月
预算安排资金（万元）27502750
其中：中央财政 其中：中央财政 　　省级财政2750 　　省级财政2750     下级配套 　　下级配套 　　    部门自筹及其他 　　    部门自筹及其他（二）项目支出明细
支出内容预算支出数实际支出数
云南省农业厅50万元50万元
云南省现代农业水稻产业技术体系460万元460万元
云南省现代农业玉米产业技术体系460万元460万元
云南省现代农业马铃薯产业技术体系390万元390万元
云南省现代农业甘蔗产业技术体系340万元340万元
云南省现代农业油菜产业技术体系205万元205万元
云南省现代农业蚕桑产业技术体系205万元205万元
云南省现代农业生猪产业技术体系205万元205万元
云南省现代农业奶牛产业技术体系225万元225万元
（三）项目管理
1.项目实施主体  8个产业技术体系的研发中心、综合试验站、区域推广站
2.保障措施  云南省现代农业产业技术体系建设专项资金管理办法、体系年度实施方案
3.资金安排程序 8个产业技术体系根据年度考核结果和任务量进行资金预算，省农业厅汇总编报体系建设专项资金预算，省财政厅下达资金到各建设依托单位。
4.资金安排标准或依据 2015年体系实施方案明确各体系首席专家岗位30万元/个、功能研究室10-15万元/个、综合试验站10-15万元/个、区域推广站10-15万元/个的标准，依据《云南省财政厅 云南省农业厅关于下达2015年云南省现代农业产业技术体系建设专项资金的通知》（云财教〔2015〕90号）下拨。
5.财务管理 按照《现代农业产业技术体系资金管理办法》（云财农〔2010〕6号)等相关资金管理规定，项目资金纳入建设依托单位财务统一管理，专款专用。
三、项目支出绩效自评
(一）项目绩效指标评价分析
一级指标二级指标情况说明
1.项目绩效指标
构成		产出指标指标1指标2……效果指标指标1指标2……效率指标指标1指标2……2.绩效指标明确性项目是否符合中央和省委、省政府确定的工作目标项目目标是否明确项目是否有明确的受益对象3.项目计划可行性项目预算年度实施(工作)方案是否合理可行4.绩效指标科学性项目绩效指标是否与部门履职绩效目标相符项目绩效指标是否对应工作措施项目绩效指标构成是否全面项目绩效指标是否量化、可说明是否针对项目绩效指标制定相应绩效考核办法5.项目资金合理性项目资金安排是否与项目目标、内容相符项目资金安排是否有明确的标准或依据项目是否进行可行性论证
三、项目支出绩效自评
一级指标二级指标绩效指标完成
情况分析		情况说明
1.项目绩效
指标完成分析		指标
类型		上年绩效指标
完成情况		申报项目确定的
预期绩效指标		执行完毕
绩效指标		完成率完成
质量
产出
指标		上年完成指标计划指标完成指标 优产业技术体系选育（引进）、试验示范新品种新技术体系选育（引进）、试验示范新品种新技术80个体系选育（引进）、试验示范新品种新技术总和≧60个产业技术体系选育（引进）、试验示范新品种117个，新技术64项
300%优产业技术体系生产技术指导意见及产业咨询报告体系制定云南农业产业技术体系生产技术指导意见8个、产业咨询报告10份体系制定云南农业产业技术体系生产技术指导意见8个、产业咨询报告8份体系制定2015年生产技术指导意见10个、产业咨询报告10份125%优效果
指标		上年完成指标计划指标完成指标 优产业技术体系建设站点（示范区）、培训基层农技人员（农户）建设体系功能研究室36个、综合试验站43个、区域推广站69个，示范区116个，培训基层农技人员（农户）150347人次建设体系功能研究室36个、综合试验站43个、区域推广站68个，示范区113个，培训基层农技人员（农户）92340人次建设体系功能研究室37个、综合试验站43个、区域推广站68个，示范区116个，培训基层农技人员（农户）141232人次
152%优产业技术体系完成生猪（奶牛）的性能测定完成生猪（奶牛）的性能测定4267头种猪性能检测300头；奶牛性能测定3500头完成生猪909头、奶牛3500头的性能测定
115%优效率
指标		上年完成指标计划指标完成指标 优农业产业技术体系示范区亩产（产值）增产增效、农户增收项目区域实际亩产与当地品种比较的增产率12%，农户与上年入收比较平均增收率8%项目区域实际亩产与当地品种比较的增产率≧10%，农户与上年入收比较平均增收率≧5%项目区域实际亩产与当地品种比较的增产率13%，农户与上年入收比较平均增收率≧8%140%优农业产业技术体系示范区域的良种良法覆盖率选育、栽培、试验和示范推广的品种、技术在示范区域良种良法覆盖率达93%选育、栽培、试验和示范推广的品种、技术在示范区域的覆盖率≧90%选育、栽培、试验和示范推广的品种、技术在示范区域的覆盖率93%103%优2.项目成本性
分析		项目是否有节支增效的改进措施
8个体系在年度实施方案及工作总结中，都分别提出节支增资的改进措施
项目是否有规范的内控机制8个体系在各自的年度实施方案中分别从严格执行资金管理办法、规范体系运行管理机制、严格控制资金支出等方面制定了项目节支增效的保障措施
项目是否达到标准的质量管理管理水平项目按要求达到了标准的质量管理水平
3.项目效率性
分析		完成的及时性8个产业技术体系都按年度任务书超额完成各项指标
验收的有效性8个产业技术体系都按年度任务书完成测产验收及年度考核
4.部门绩效
目标实现		项目绩效是否促进部门绩效目标的实现项目绩效促进了部门绩效目标的实现
项目绩效与规划和宏观政策的适应性项目绩效符合年度任务书及实施方案的规划要求
项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况项目绩效充分体现出部门职能职责和年度计划的科学性、可行性
评价等级（优秀、良好、合格、不合格）优秀

自评结论：2015年，省级现代农业产业技术体系建设项目在省农业厅的指导监督下，各体系首席科学家的精心组织，经产业技术体系团队成员和各建设依托单位的共同努力，围绕体系发展目标，继续发挥体系平台、载体、研发、转化、服务、参谋的技术支撑和引领作用，超额完成体系各项任务，并取得了杂交玉米“云瑞502”品种平均亩产1132公斤，创海拔2000米以上全国高产记录，油菜千亩连片创298公斤产量的全国早熟油菜高产记录，种植青贮玉米品种联合攻关达到7.7吨，宣和猪品种选育取得重大突破等重大成效，有效促进了全省水稻、玉米、马铃薯、甘蔗、油菜、蚕桑、生猪、奶牛等8个产业的优质高效发展；下发的生产技术指导意见科学指导了全省的一线农业技术生产；示范区域有效带动和辐射周边地区生产技术水平的提高，促进农民增收增效；激发了体系企业创新基地的活力。自评等级为优秀。
四、项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况：项目组织机构健全，省农业厅领导下的8个产业技术体系，在每个研发中心设功能研究室4-5个，综合试验站3-9个，区域推广站5-12个，研发中心办公室负责处理体系日常工作。实施主体责任明确，研发中心负责体系目标任务制定，明确责任，管理体系，组织协同创新；功能研究室负责品种选育，技术研发，集成创新；综合试验站负责新品种新技术试验示范；区域推广站负责新品种新技术示范推广。项目内控机制规范，财务管理制度健全。
（二）部门绩效管理推进情况及措施：1.按照体系建设实施方案进行管理：（1）坚持体系管理制度，有序组织开展年度绩效评价、年度考核、任务抽查验收工作；（2）按照综合考核情况及产业发展需要，及时进行任务调整；（3）完善体系管理运行机制，加强监督管理；（4）根据任务不同进行资金合理调整。2.体系科技服务企业，激发了创新基地的活力，促进农业产业化发展。3.组织开展体系的学术交流和研讨，加强沟通与交流。召开了“强强联手推进产业体系转型升级”为主题的座谈会。此外，各体系还根据需要，组织召开现场观摩交流会和研讨会。
（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：无
（四）下一步改进工作的意见及建议：
　　1. 管理经验：（1）整合资源，构建协同创新平台。实现农科教、产学研联合，聚集覆盖省、州市、县和企业的优质科技资源，形成协同创新团队，构建农业科技创新与应用的快速通道，是加速农业科技进步的成功实践。（2）建章立制，发挥体制机制作用。先后出台了《云南省现代农业产业技术体系建设实施方案》、《云南省现代农业产业技术体系建设专项资金管理办法》、《各级岗位年度任务书》，提高体系的执行效率和运转效果。（3）自加压力，激发体系内生动力。按照《云南省现代农业产业技术体系人员考核办法》，开展绩效评价和体系聘用岗位人员的考核，对未完成任务书指标的提出整改要求，实行末位淘汰制，调动科技人员的积极性和创造性。
　　2.项目绩效目标修正建议  无
　　3.需改进的问题及措施  完善体系建设，加大对产业技术体系建设项目的投入支持，争取在2020年前，落实省委省政府提出新建麦类、茶叶、橡胶、咖啡、花卉苗木、蔬菜（含食用菌）、水果、中药材、肉牛、肉羊、禽蛋、淡水渔业等12个现代农业产业技术体系的目标。

　　4.其他需要说明的情况  无
五、项目评价工作组织实施情况 （一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成评价组
机构职位		姓　　名职务/职称所属单位/处室签    字组长魏  民副厅长云南省农业厅魏  民副组长梁  基处  长云南省农业厅科教处梁  基组  员段洪文副处长云南省农业厅科教处段洪文组  员吴湘云主任科员云南省农业厅科教处吴湘云组  员吴金亮研究员云南省农业厅财务处吴金亮组  员付思明高级农艺师云南省农业厅财务处付思明（二）评价工作组织实施情况说明:2016年现代农业产业技术体系建设项目支出绩效自评工作，按照《云南省省级部门财政项目支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）程序要求，组织水稻、玉米、马铃薯、甘蔗、油菜、蚕桑、生猪、奶牛等8个产业技术体系，开展自下而上自评，农业厅汇总后进行自评。自评等级为优秀。报告填写人（签字）：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2016 年6月25日
评价工作负责人（签字）：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2016年6月25日
六、相关附件（一）项目管理相关文件（二）项目资金安排相关文件（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件（四）部门绩效考评办法（五）部门推进绩效管理的其他相关文件（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料（七）中央和省委、省政府对于部门或该项目的相关要求（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见（九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议（十）其他需要提供的材料
三、项目支出绩效自评
（二）项目产出及效果评价分析
一级指标二级指标情况说明
1.项目绩效指标
完成分析		申报项目确定的
绩效指标		执行完毕
绩效指标		计划绩效指标1完成绩效指标1计划绩效指标2完成绩效指标2计划绩效指标3完成绩效指标3…………2.项目经济性分析项目是否有节支增效的改进措施
项目是否有规范的内控机制项目是否达到标准的质量管理管理水平3.项目效率性分析目标完成率目标完成质量完成的及时性4.项目效益性分析经济效益社会效益生态环境效益可持续影响公众满意度评价等级（三）自评结论：

本文来源: 云南省农业厅
28.09.2016  16:39