云南省花卉技术培训推广中心2017年度部门决算

云南省花卉技术培训推广中心2017年度部门决算

第一部分单位概况

一、  主要职能

（一）主要职能

云南省花卉技术培训推广中心履行的职责：负责全省花卉产业培训和技术推广工作，培育适应现代化花卉产业发展的多方面、多层次专业技术人才和管理人才，负责组织全省花卉会展及国内、国外花卉参展事宜；负责建设、管理和运作云南花卉信息网站，收集、整理和发布云南及国内外花卉信息、引进、推广技术成果和管理经验，负责花卉信息、技术的咨询服务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

圆满完成2017年度花卉产业统计工作:中心按照年初制定的工作计划，按时完成了一季度、半年报、三季度、年报的统计审核、汇总、分析工作；与全省十六个州市花卉主管部门加强沟通协调，前往大理州、曲靖市、红河州等州市开展统计调研工作，掌握各州市花卉产业发展实际情况，及时解决在统计工作中出现的问题，保证花卉统计报表数据的真实性和可靠性。

多形式开展花卉产业相关培训工作:1.开展了花卉新型实用技术培训，中心联合云南省农职业教育培训中心在昆明市晋宁区组织开展中国-以色列花卉实用技术培训，邀请国内外专家详细讲解以色列无土种植系统、切花水肥一体化栽培技术，组织学员到无土栽培及水肥技术试点企业现场参观学习，培训100人次。2.开展花卉产业统计专题培训。结合各地区统计工作实际问题制定针对性培训计划，分别在大理、玉溪及昆明召开了花卉统计专题培训，此外，还在大理州鹤庆县、曲靖市宣威市举办两期全省花卉产业“三产融合”发展统计交流培训班，参加培训统计工作人员近500人，达到了较好的培训效果。

筹办好各项重要展会活动:1.重点筹办好“第十八届中国昆明国际花卉展”。“第十八届中国昆明国际花卉展”于6月22-25日在昆明国际会展中心圆满举办，主会场展厅面积10000平方米，专业客商及观众达3.5万人；参展企业168家、标准展位350个，较上届昆明花展增加了53家企业和125个展位，同比增长46%和56%；展会期间举办了“中国-以色列花卉园艺技术合作论坛”、“现代温室装备与技术创新论坛”、第二届“彩云之恋”创意花卉秀；采取多元化宣传推广手段，一是通过本地主流媒体对展会开展全方位媒体宣传；二是利用出租车LED显示屏、市区主要交通路口LED滚动大屏等户外媒体广泛宣传，三是充分利用微信公众号、网站、朋友圈等新型网络渠道。2.组织好第九届中国花卉博览会参展参观工作。完成了云南室外展园（2100平方米）和室内展区（300平方米）布展参展工作，荣获组织类金奖、室内展区设计布置金奖、室外展园设计布置银奖三项大奖，产品报奖类获7个金奖、17个银奖、19个铜奖、7个优秀奖，科技成果类获3个银奖、2个铜奖、4个优秀奖。通过九博会，宣传了我省花卉产业发展历程及丰硕成果，充分展示了丰富多彩的商品花卉、地方特色花卉、深加工产品、自主创新科技成果及自主知识产权品种，达到了预期效果。

重点保障好重要项目管理及运行工作:1.成功申报了农业部花卉良种繁育基地建设项目。2017年初中心向农业部申请了“云南省红河州泸西县花卉良种繁育基地项目”并成功获批，目前前期建设工作有序推进，一是完成项目建设用地前期勘测及土地流转工作，完成了花卉良种繁育基地地块勘测定界工作和矿产资源压覆报告及自然灾害报告，并逐级报备相关国土、资源部门；二是完成初步设计，通过了省农业厅组织的专家评审并获批准同意；三是完成了中央资金一期项目建设公开招标手续。

切实保障国家林业局植物新品种测试工作:1.保障蔷薇属新品种测试工作正常运转。一是完成了37个待测申报品种测试工作，比2016年完成量增加了27%；二是完成了待测试的77个月季新品种原始数据记录和近似品种确定；三是积极组织测试工作人员学习国内外测试新技术新手段，提升测试业务能力；四是加强与国内外育种者交流学习，月季专家组成员由5人增加到8人，定期召开专家咨询会，确保品种测试准确性。2.开展杜鹃花属测试前期筹备工作。1月，中心向国家林业局科技发展中心提交了申请新增杜鹃花属测试请示，完成了《杜鹃花属校对手册》、《杜鹃花属测试工作流程》及《杜鹃花属DUS测试照片拍照规范》编写工作；10月，国家林业局组织专家对中心测试能力进行评审，专家组一致认为中心已具备开展杜鹃花属测试的工作能力与基础条件。

强化信息宣传舆论引导作用:1.适时深入生产一线，依托国内外专业媒体和云南农业信息网、云南花卉网等，2017年累计采编发布产业动态130余条，鲜切花价格信息2.3万条；协助完成《新视野》栏目访谈和云南新闻广播《云岭访谈》现场直播等专题宣传活动，为产业发展营造了良好的舆论氛围。2.做好红河现代花卉产业园区宣传推介工作。积极配合全省花卉产业工作重心，重点围绕园区开展宣传推介活动，一是借助昆明花展平台，多种形式向省内外重点花卉企业宣传推介泸西花卉园区；二是专题策划开展云南（红河）现代花卉产业园区招商引资推介活动；三是利用媒体手段进行宣传，打造园区品牌形象，协助做好园区招商引资工作。3.开展了云南花卉品牌标识及“云·飘万里 花·香万家”宣传语征集发布工作。中心与云南网深度合作，配合厅花卉产业处开展了云南花卉品牌标识及宣传语征集评选活动，入围作品报省政府批准同意后，由省农业厅正式对外发布。4.完成云南花卉网改版上线，手机版建成试运行，自运行以来，信息更新量2600多条，搜索引擎百度收录1560个，360收录2780个，会员100余个。

二、  部门基本情况

（一）  部门决算单位构成

云南省花卉技术培训推广中心为财政二级预算单位，单位预算代码143043，为自收自支事业单位，执行事业单位会计制度，纳入2017年部门决算汇编范围的独立核算单位1个，报送单户报表。

（二）  部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省花卉技术培训推广中心2017年末实有人员编制11人。其中：事业编制11人，在职在编实有人员10人，无财政供养人员。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分   2017年度部门决算表

（详见附件）需要说明的是：

1、附表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表和附表9“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表，两表为空表，原因是云南省花卉技术培训推广中心公共财政拨款不用于基本支出和“三公经费”。

2、附表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表，原因是2017年云南省花卉技术培训推广中心未收到政府性基金拨款。

3、附表8财政专户管理资金收入支出决算表为空，原因是云南省花卉技术培训推广中心为自收自支的事业单位，无财政零余额账户。

第三部门   2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年总收入1182.26万元。其中：财政拨款收入759万元，占总收入的64.2%，其它项目拨款148万元，占总收入的12.5%,事业收入274.46万，占总收入的23.22%,利息收入0.8万元。

二、支出决算情况说明

本年度总支出631.54万元中，基本支出285.86万元，占总支出45.26%，项目支出345.68万元，占总支出的54.74%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云南省花卉技术培训推广中心正常运转的日常支出285.86万元，2017年云南省花卉技术培训推广中心财政拨款未用于基本支出。

（二）项目支出情况

1、  科技转化与推广服务支出215.44万元；

2、  统计检测与信息服务支出6.84在万元；

3、  科技条件专项支出11.09万元；

4、  其他农业支出30.11万元；

5、  林业技术推广支出82.2万元。

三、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出222.28万元，占本年支出合计的 35.2%，均为项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年我单位收到财政一般公共预算拨款759万元，主要用于完成云南省花卉产业发展省本级项目、国家花卉良种繁育基地项目及现代农业花卉产业技术体系（盆花研究岗位、昆明试验站）项目的工作任务和目标，资金用于印刷费、差旅费、维修费、培训费、业务委托费、专用材料费、租赁费和劳务费等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位为自收自支的事业单位，未用财政拨款支出“三公”经费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）单位运行经费支出情况

我单位为自收自支的事业单位，未用财政拨款支付单位运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我单位资产总额为1120.23万元，其中，流动资产747.20万元，固定资产320.58 万元。

（三）政府采购支出情况

2017年度云南省花卉技术培训推广中心政府采购支出为0.

（四）其他重要事项情况说明

云南省花卉技术培训推广中心为自收自支事业单位，执行事业单位会计制度、无零余额账户，财政拨款以项目支出形式拨入云南省花卉技术培训推广中心基本账户，并严格按专项资金管理办法执行，做到专款专用。财政拨款不用于基本支出和三公经费支出。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分   名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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