云南省花卉技术培训推广中心2016年度部门决算

云南省花卉技术培训推广中心2016年度部门决算

第一部分单位概况

一、　　 主要职能

（一）主要职能　　　　　　　　　　

云南省花卉技术培训推广中心履行的职责：负责全省花卉产业培训和技术推广工作，培育适应现代化花卉产业发展的多方面、多层次专业技术人才和管理人才，负责组织全省花卉会展及国内、国外花卉参展事宜；负责建设、管理和运作云南花卉信息网站，收集、整理和发布云南及国内外花卉信息、引进、推广技术成果和管理经验，负责花卉信息、技术的咨询服务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

圆满完成花卉产业统计工作：一是按计划完成了第一、三季度、半年报及年报工作。二是3月配合花卉产业处召开了花卉统计工作会议，安排部署了统计工作任务，全省十六个州市花卉主管部门领导、统计人员等100余人参会。三是根据推进高原特色农业现代化的安排和部署，修订完善了《云南省花卉统计报表制度》，省统计局8月正式批准实施。四是10月召开全省花卉统计业务培训会议，共培训统计人员90余人。五是12月召开全省花卉统计数据分析会。六是在大理州、德宏州、曲靖市分别举办基层花卉统计培训，加大对县区统计人员培训力度，参训人员近200人。

配合做好花卉产业信息宣传工作：一是做好产业宣传，刊发了100余篇花卉行业新闻稿件，其中在云南农业信息网发表花卉类新闻稿10余篇。二是开展深度性产业专题调研，完成了《滇中花卉产业发展现状调研报告》等8个调研报告，参与编制了《高原特色现代农业重点产业发展花卉产业“十三五”规划》，完成《云南花卉产业2015产销形势分析报告》、《全国花卉产业发展年度报告(社会化服务篇)》等4个重要文稿编写工作。三是定期整理和分析鲜切花行情走势，每日对斗南花卉批发市场80余种鲜切花价格进行统计、总结分析与预测。四是启动云南花卉产业宣传片《花开云南》的拍摄工作。五是启动云南花卉网的整体改版和微信公众号的建立和推广。

深入一线开展花卉产业公益性培训：分别在大理、蒙自、泸西、丽江、安宁等地举办了兰属植物新品种推广、国兰标准化生产技术、鲜切花新品种推广、非洲菊及食用玫瑰栽培技术推广、鲜切花栽培技术及病虫害防控、万寿菊栽培技术等共8期培训，共培训800人次，带动650户农户，新增种植面积400亩，辐射带动面积上万亩，培训内容针对性更强，学员组织覆盖面更广。

举办“第十七届中国昆明国际花卉展”和“首届迎春花卉展”：2016年8月26-28日在昆明国际会展中心举办了“第十七届中国昆明国际花卉展”,以“花卉与生活”为主题，以打造专业性展会为宗旨，展厅面积6000平方米，设置225个标准展位和1000平方米花艺活动区，参展企业115家,共有来自荷兰、挪威、以色列、厄瓜多尔、日本和韩国6个国家及北京、山东等省市的企业参展，达到了预期花卉产业展示、宣传效果。据统计，展会期间共接待专业客商及普通观众6万余人次，达成意向交易130余次。12月21-25日将在昆明王府井百货商场举办“首届迎春花卉展”。

二、　　部门基本情况

（一）    　　部门决算单位构成

云南省花卉技术培训推广中心为财政二级预算单位，单位预算代码143043，为自收自支事业单位，执行事业单位会计制度，纳入2016年部门决算汇编范围的独立核算单位1个，报送单户报表，2016年系第一次上报决算，为新增单位。

（二）　　  部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省花卉技术培训推广中心2016年末实有人员编制11人。其中：事业编制11人，在职在编实有人员10人，无财政供养人员。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）需要说明的是：

1、附表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表和附表9“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表，两表为空表，原因是云南省花卉技术培训推广中心公共财政拨款不用于基本支出和“三公经费”。

2、附表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表，原因是2016年云南省花卉技术培训推广中心未收到政府性基金拨款。

3、附表8财政专户管理资金收入支出决算表为空，原因是云南省花卉技术培训推广中心为自收自支的事业单位，无财政零余额账户。

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年总收入389万元。其中：财政拨款收入200万元，占总收入的51.4%，其它项目拨款65万元，占总收入的16.7%,事业收入123万，占总收入的31.6%,利息收入1万元。

二、支出决算情况说明

本年度总支出401万元中，基本支出123万元，占总支出30.7%，项目支出277.90万元，占总支出的69.3%。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障云南省花卉技术培训推广中心正常运转的日常支出123万元，2016年云南省花卉技术培训推广中心财政拨款未用于基本支出。

（二）项目支出情况

1、　　　　 云南省花卉产业发展省本级项目支出193.2万元；

2、　　　　 第八届花博会的经费支出7.64万元；

3、　　　　 国家林业局月季测试基地项目的经费支出为55.75万元；

4、　　　　 种质资源平台项目的经费为9.61万元。

三、　　一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出200万元，占本年支出合计的 50%，均为项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年我单位收到财政一般公共预算拨款200万元，主要用于完成云南省花卉产业发展省本级项目工作的任务和目标，资金用于印刷费、差旅费、维修费、会议费、培训费、业务委托费、租赁费和劳务费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位为自收自支的事业单位，未用财政拨款支出“三公”经费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）单位运行经费支出情况

我单位为自收自支的事业单位，未用财政拨款支付单位运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，我单位资产总额为519.35万元，其中，流动资产198.77万元，固定资产320.58 万元。

（三）政府采购支出情况

2016年度云南省花卉技术培训推广中心政府采购支出为0.

（四）其他重要事项情况说明

云南省花卉技术培训推广中心为自收自支事业单位，执行事业单位会计制度、无零余额账户，财政拨款以项目支出形式拨入云南省花卉技术培训推广中心基本账户，并严格按专项资金管理办法执行，做到专款专用。财政拨款不用于基本支出和三公经费支出。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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