云南省种羊繁育推广中心2016年度部门决算

云南省种羊繁育推广中心2016年度部门决算表（公开表）.xls 云南省种羊繁育推广中心

2016年度部门决算

第一部分  云南省种羊繁育推广中心单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省种羊繁育推广中心的前身是1942年建立的西南绵羊改进所，是农业厅领导下的事业种畜场。中心内实行党委集体领导，职工民主管理，中心主任分工负责的制度。经过70多年的不懈奋斗与建设，已初步建成现代化草地畜牧业生产示范场。以培育种羊、种牛、种兔等良种草食家畜为主要任务，担负着云南省良种草食家畜的引种、驯化、选育、推广等任务，同时肩负着为社会推广种草养畜的科研成果和配套技术的国家级重点种畜场，目前已成为以优良品种为主的多品种种畜规模生产科研基地，属云南省畜牧良种体系建设的重要组成部分，每年向社会提供优良种畜近3000多头/只，改良效果显著，为农村带来较好的经济效益。

（二）、2016年度重点工作任务介绍

1、全年共种植青贮玉米1000亩、苕子1000亩、燕麦220亩、小黑麦525亩、完成草地施肥6650亩、草地除杂5750亩、更新人工草地1425亩。收储制作玉米青贮2800吨；燕麦和牧草青贮2359捆、共 1651.3吨，较上年增长46.5%；青干草20510捆、共287.4吨、较上年减少15.3%。充足的饲草储备在确保全中心9000个羊单位的饲草需求外，剩余饲草面向周边养殖场销售，实现销售收入76.29万元，饲草产品成了种畜销售收入之外的重要增收渠道。

2、全年完成种羊检疫和血清抗体监测1583份，粪便虫卵监测200只次，免疫注射29400只次，驱虫22530只次，药浴12460只次，确保2016年无重大疫情发生。

3、全年共繁育种羊3111只、种牛146头，较上年增长18.7%，推广销售种羊1139只、种牛96头，完成畜牧业生产收入742.68万元，保证了单位的正常运营和员工工资福利按时足额发放。

4、2016年共投资50万元购买马斯奇奥割草机一台、折叠重耙一台、牧草条播机一台、卓优奇储挂车2台，到2016年底共有农机动力1960千瓦，农具30台套。这些机械的正常使用，确保了饲草料的适时播种收储和人工草地的正常管理利用，为饲草料高效低成本生产提供了有力保障。

5、项目建设稳步推进。今年我单位实施的《中央草原生态补奖机制绩效考评奖励资金草原生态畜牧业生产方式转变项目》中，共投资120万余元，建盖一幢717㎡的羊床式羊舍及625㎡的运动场，工程已竣工，等待验收。《寻甸县短角牛育种创新基地建设项目》工程招投标手续已办完，工程已经开工。另外，我单位还自筹资金30余万元为绵羊队建盖了600余平方米的草料仓库。今年我单位申报的《云南省寻甸县农业局牧草业发展试点项目》，已通过评审，计划资金300万元。以上项目的实施，进一步加强了我单位的基础设施，改善了职工生产和生活条件，提高了饲养管理水平和种畜生产供应能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个，属于差额拨款的事业单位,全称为:“云南省种羊繁育推广中心”。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省种羊繁育推广中心事业人员编制163人，2016年年初实有在职职工139人，年中退休6人，辞职1人，年末实有在职职工132人。其中：管理人员15人，技术人员33人，工人84人；年初实有离退休职工275人，年中增加退休6人，死亡7人，年末实有离退休职工274人，其中：离休干部1人，退休职工273人。

2016年年末实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 云南省种羊繁育推广中心2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省种羊繁育推广中心2016年度收入2,133.51万元，其中：财政拨款收入1,350.59万元，占总收入的63.30%；经营收入742.68万元，占总收入的34.81%；其他收入40.24万元，占总收入的1.89%。

2015年总收入3,297.50万元, 2016总收入2,133.51万元， 2016年比上年减少1,163.99万元，降低了35.30%。其中：2016年财政拨款收入1,350.59万元比上年财政拨款收入2,253.88万元减少903.29万元，降低了40.08%。

主要原因分析: 1、财政拨款减少主要原因是今年根据省社保中心通知，退休人员经费不列入财政拨款收入，挂往来帐核算。

2、2016年经营收入742.68万元比2015年801.82万元减少了59.14万元，减幅为7.38%，减少原因为2016受市场供求关系影响，种畜销售市场疲软，绵种羊和波尔山羊滞销，导致销售收入下滑。

3、2016年其他收入40.24万元比2015年241.80万元减少了201.56万元，降低了83.36%。减少原因为今年和去年比少了寻甸财政局拨2130135款2015年中央草原生态奖补机制绩效考评奖励资金草原生态畜牧业生产方式转变项目资金200.00万元。

二、支出决算情况说明

云南省种羊繁育推广中心2016年度支出合计2,540.39万元。其中：基本支出1,250.65万元，占总支出的49.23％；项目支出270.24万元，占总支出的10.64％；经营支出1,019.50万元，占总支出的40.13％。

2016年总支出2,540.39万元，2015年总支出3,026.47万元，2016年比上年减少了486.08万元，降低了16.06%,其中：本年基本支出1,250.65万元，比上年2,029.93万元减少779.28万元，降低了38.39%；项目支出270.24比上年431.80万元减少161.56万元，减少37.42%；经营支出1,019.50万元比上年经营支出564.75万元增加454.75万元，增长80.52%。

主要原因分析：1、基本支出比上年减少主要原因是今年根据省社保中心通知，退休人员经费不列入财政拨款支出，挂往来帐核算。2、项目支出减少原因为今年和去年比少了寻甸财政局拨2130135款2013年中央草原生态奖补机制绩效考评奖励资金草原生态畜牧业生产方式转变项目资金200万元。3、经营支出比上年增加，增加原因为：一是职工工资增加，二是按规定缴纳了职工2014年至2016年12月养老保险金、职业年金314.56万元。增加改革性补贴、其他奖励性工资、绩效工资和养老保险、职业年金都由单位自行承担，反映在“经营支出”里。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出1,250.65万元，以上年对比减少了779.28万元，降低了38.39%。减少主要原因是今年根据省社保中心通知，退休人员经费不列入财政拨款支出，挂往来帐核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出870.89万元，占基本支出69.63%；福利费、工会费27.84万元，占基本支出2.23%；医疗保障费135.43万元，占基本支出的10.83%；单位基本养老保险176.77万元，占基本支出的14.13%；离休费39.72万元，占基本支出的3.17%。

（二）项目支出情况

2016年度项目支出270.24万元，2015年项目支出431.80万元，比上年减少161.56万元，减少37.42%，减少原因：今年和去年比少了寻甸财政局拨2130135款中央草原生态奖补机制绩效考评奖励资金草原生态畜牧业生产方式转变项目资金200万元。

1 、 2130106款：科技转化与推广服务（专项资金）。2016年财政预算批复畜牧推广项目--省级种畜场补助费80.00万元，财政拨款80.00万元，购买精饲料194吨列支60.00万元，建盖消毒池2个列支1.57万元 ,购迈安达mad-14超声波消毒机4台列支2.00万元，购疫苗（羊三联四防苗、山羊传染性胸膜肺炎疫苗、山羊痘苗等）列支3.70万元，购兽药(阿力佳、一扫光、螨净、驱虫好片、双甲咪、杀虫药等)列支12.73万元。

2、2130108款：病虫害控制（专项资金）。2016年拨入动物免疫应激反应补助10.00万元，购兽药(阿力佳、一扫光、螨净、驱虫好片、双甲咪、杀虫药等)列支7.04万元，卫生检疫费列支2.96万元。

3、2130122款：农业生产支持补贴（专项资金）2016年收到寻甸县财政局拨2015年中央基础母牛扩群补贴12.32万元及农机购置补贴17.92万元，购买精饲料40吨列支中12.32万元，购农机设备列支17.92万元。

4、2130199款：其他农业支出（专项资金）。2016年省财政批复国有农场税费改革转移支付资金150.00万元，财政拨款150.00万元。其中：缴纳职工住房公积金75.61万元；缴纳职工失业保险金3.37万元；2016年度职工绩效工资71.02万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省种羊繁育推广中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1,480.65万元,占本年支出合计的58.28%。与2015年2,219.93万元相比减少了739.28万元。减少主要原因是今年根据省社保中心通知，退休人员经费不列入财政拨款支出，挂往来帐核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1、农林水支出1,128.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.23%。主要用于列支工资870.89万元，工会费13.92万元，福利费13.92万元，购买精饲料194吨列支60.00万元，建盖消毒池2个列1.57万元 ,购超声波消毒机4台列支2.00万元，购兽药、疫苗列支16.43万元，缴纳职工住房公积金75.61万元，缴纳职工失业保险金3.37万元，列支职工绩效工资71.02万元。

2、医疗卫生与计划生育支出312.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.09%。主要用于列支职工医疗保险金135.43万元，列支职工养老保险176.77万元。

3、社会保障和就业支出39.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。其中：离休人员工资12.36万元，丧葬抚恤费16.96万元，公用经费10.40万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位是额拨款事业单位，财政部分供给, 财政不拨付“三公”经费，所以我单位接待费、车辆运行维护费在“经营支出”中反映。2016年度支出36.97万元。其中:车辆运行维护费20.26万元比上年减少了2.78万元，减少了12%；接待费16.70万元比上年减少了0.03万元，降低了0.18%。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，我单位资产总额4,610.90万元，其中，流动资产1,547.53万元，固定资产2,897.45万元，无形资产136.80万元，其他资产29.11万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少474.74万元，其中固定资产减少13.23万元，减少原因为计提资产折旧费。

(三)政府采购支出情况

2016年单位政府采购支出总额为144.58万元。其中：用财政资金购买超声波消毒机4台2.00万元、玉米182.6吨40.00万元、兽药一批33.50万元、农机17.92万元；用单位经营收入购买电脑、打印机等办公设备一批，金额5.55万元，购变压器及配套设备1套12.10万元，购农机设备1批33.51万元。

（四）其他重要事项情况说明：无