关于云南省旅游规划研究院2017年预算编制的说明

　　按照预算管理的相关规定，目前单位预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反应在预算中。
　　一、  工作职责及主要工作
　　（一）工作职责
　　在省旅游发展委员会的指导下，每年编制《旅游科研课题指南》并公开发布。各科研单位及个人可以根据《旅游科研课题指南》向云南省旅游规划研究院提出申请，申报具体课题承担方案。
　　（二）2017年重点工作任务
　　2017年“两院”工作将始终坚持：以马克思列宁主义、毛泽东思想、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真学习习近平总书记系列讲话、中国特色社会主义理论，围绕委党组的中心工作，贯彻落实“一个意见”、“一个行动计划”、“三个发展规划”，改革创新，当好参谋，搞好两院建设。
　　（一）加强“两院”党风廉政建设和反腐败工作，全面履行“一岗双责”。认真学习党和国家各项方针政策，　　进一步增强“四个意识”，即政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护党中央权威，始终在思想上、政治上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；挺纪在前，把严明政治纪律放在首要位置，严格执行中央八项规定；按照委党组、委纪检组、机关党委的要求，认真抓好做好“两院”党风廉政建设和反腐败工作，履行好“一岗双责”，抓好作风建设，发挥党员模范带动作用。
　　（二）两院建设方面
　　一是完善“两院”内部建设，积极推进“两院”改革;充实人员、修改完善管理办法，调动全院每一个工作人员的工作积极性；加强理论学习和调研，实行政务公开，为“两院”能够承担更多工作奠定基础。二是按照委领导要求，完成“两院”专家委员会、学术委员会、顾问委员会的换届工作，充分发挥其作用; 三是继续推进云南旅游智库联合体建设，着重遴选省内高校3至5所，成为“两院”外设机构，为全省旅游发展搭架更加强大的智库联合体，促进旅游文化理论研究，推动研究成果的转化。
　　（三）科研管理方面
　　根据我省旅游产业发展实际，一是加强旅游产业发展政策的研究。充分发挥智库联合体的有效作用，认真梳理国家、省现有发展旅游产业的各项政策，摸清其政策执行情况，提出发展旅游产业新的政策建议，当好参谋作用；二是继续高质量编制好年度旅游发展报告；三是落实推进2017年拟进行的计划科研课题。根据委领导的工作要求，与各处室的充分沟通，为发挥好外设研究基地和“两院”内部研究优势，拟开展七个课题研究：旅游要素普查、社区能力建设、精准营销、节会市场化、人才培养、研学旅游、混合所有制等。四是继续开展年度中国自驾游路线评选报告的编制工作。五是加强全域旅游的理论与实践研究。六是完成好委领导和中国旅游研究院临时交办的研究课题。
　　（四）学术推广方面
　　一是推进“旅游研究联合编辑部”工作，认真做好：城市旅游形象设计、旅游与大健康、旅游投融资、旅游交通、旅游扶贫和生态旅游六个选题的“思想汇”栏目组稿、审稿以及州市县宣传工作；二是为更好团结与发挥各基地的作用，增强凝聚力，年内组织一次“两院”机构年会；三是与省旅游商会合作，开展“云旅沙龙”活动，发挥旅游企业的作用；四是针对多年来我省旅游规划质量实际，为进一步提高旅游规划的质量，与规划处合作，开展全省优秀旅游规划成果评审及选编工作；五是参加中国自驾游路线评选的相关活动；六是积极参与筹备“世界旅游扶贫大会”；七是积极参与“南博会”、“旅交会”等一系列相关活动；八是完成好委领导和中国旅游研究院临时交办的其它研究工作。
　　（五）规划发展方面
　　依据规划引领作用的要求，创新旅游规划理念，提高旅游规划水平，前瞻性的做好我省旅游新业态的规划。重点是指导、协调与评审已经开展的《南方丝绸之路旅游带规划研究》、《云南省边境跨境旅游专项规划》和《云南省医疗旅游专项规划》三个规划，启动并完成《云南高铁旅游发展专项规划》、《云南低空旅游发展专项规划》、《云南户外运动旅游发展专项规划》；同时，完成委领导和中国旅游研究院交办的临时有关旅游规划工作。
　　（六）其他工作
　　一是协助委区合处、跨境办做好“湄公河旅游论坛”和“跨境旅游合作论坛”相关工作；二是完成《历代名人与云南旅游》一书编辑出版，丰富云南旅游文化内容；三是完成委领导临时交办的其它工作；四是完成中国旅游研究院交办的相关工作。
　　二、单位预算编制情况
　　2017年“两院”紧紧围绕《云南省建设旅游强省的意见》、《云南省旅游产业转型升级三年行动计划》、《云南省旅游产业“十三五”发展规划》、《云南省旅游文化产业发展规划》和《云南省旅游市场营销发展规划》提出的思路、目标和任务，结合“委机关2017年度工作安排和工作重点”,完成了2017年至2019年中期财政规划，认真编制了我单位2017年预算。
　　三、单位基本情况
　　云南省旅游规划研究院属于财政全供给单位，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政供养5人，无车辆编制，无实有车辆。
　　四、2017年预算收支情况
　　2017年云南省旅游规划研究院财务总收入148.30万元，全部属于一般公共预算收入。
　　2017年单位财政拨款收入148.30万元，全部属于本年收入，无上年结转收入，属于一般公共预算财政拨款。
　　2017年单位预算总支出148.30万元，其中：基本支出34.34万元，占总支出的23％，项目支出113.96万元，占总支出的77％。按支出功能科目分类，支出分别为：一是“社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出4.17万元，主要是职工的基本养老保险费用；二是“商业服务业等支出-其他旅游业管理与服务”支出141.49万元，主要反应职工的工资及人员公用经费和项目支出，其中项目支出为113.96万元；三是“住房保障支出-住房公积金”支出2.64万元，反应职工的住房公积金。
　　（一）  基本支出情况
　　2017年用于保障云南省旅游规划研究院机构正常运转的日常支出25.41万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的74％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8％。与上年对比略有增长，增长变化的原因主要是事业单位工资改革后人员工资的调整增加。
　　（二）  项目支出情况
　　2017年用于保障云南省旅游规划研究院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113.96万元，如：旅游产业发展研究报告刊物和旅游科研项目经费项目等开支。与上年对比，全部属于今年增加，增加变化的原因主要是上年度的项目资金未纳入本单位的预算，上年度的工作任务主要是受上级主管部门云南省旅游发展委员会的委托开展工作。

                附件： 云南省旅游规划研究院预算公开情况表（1-1至1-7）

                                                                                                                                                                                                      2017年2月24日