云南省旅游发展委员会2013年部门决算情况说明

 
　　按照中央、省和财政部门的要求，现将我委2013年部门决算公开及相关说明如下：

　　 一、基本职能及主要工作

　　（一）机构设置及财政供养方式
　　云南省旅游发展委员会是省政府组成部门，主管全省旅游工作。委内现设八处一室，分别为：办公室、市场开发处、规划发展处、行业管理处、政策法规处、人事处、产业促进处、区域与合作会展处、财务统计处。下属共有6个事业单位，分别为：云南省旅游局机关服务中心、云南省旅游执法总队、云南省旅游规划研究院、云南省旅游培训中心、云南省旅游信息中心、云南旅游职业学院。以上事业单位除云南省旅游培训中心为自收自支事业单位，云南旅游职业学院为省财政差额供养事业单位外，其他均为省财政全额供养事业单位。

　　（二）主要工作职能
　　1、云南省旅游发展委员会工作职能
　　(1)拟订全省旅游业发展的战略目标和政策，编制全省旅游业发展的中长期规划和年度计划；负债全省旅游产业综合发展与改革的实施工作。
　　(2) 起草云南省旅游业管理的地方性法规、政府规章草案；负债旅行社、旅游饭店、出国旅游、边境旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍和特种旅游的管理工作。
　　(3) 组织全省旅游资源的普查、开发与有关保护工作；指导重点旅游区域、目的地和旅游线路的规划开发；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。
　　(4) 承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的债任。组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，并对执行情况进行监督检查；负债旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作；指导全省旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。
　　(5) 拟订全省国内外旅游市场开发战略，组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织、协调旅游宣传促销活动；承担旅游对外交流与合作的有关工作。
　　(6) 负债旅游财务统计和经济运行分析、信息发布工作。
　　(7) 制定旅游人才规划并组织实施，指导和开展旅游培训工作。
　　(8) 承办省人民政府、国家旅游局等上级部门交办的其他事项。
　　2、下属事业单位工作职能
　　（1）云南省旅游发展委员会机关服务中心工作职能：
　　A、根据云南省旅游发展委员会的委托和授权，负责局机关后勤保障工作；
　　B、负责机关文秘打印、安全保卫、车辆调度、物业管理、爱国卫生、绿化美化等具体事务；
　　C、负责局机关招待所、食堂、车队的运营工作；承接各种会议及相关接待服务。
　　(2)云南省旅游信息中心工作职能：
　　A、负责信息技术在旅游行业的推广和应用，根据本省信息化发展要求，制定旅游行业信息化发展规划、计划和实施；
　　B、会同有关部门制定旅游行业信息化标准，指导和规范行业信息化建设；
　　C、加强旅游行业信息安全管理，监督和检查行业网络安全规范的实施；
　　D、负责云南旅游电子政务网站和云南省旅游局政府信息公开门户网站的开发、技术维护和内容更新，负责推进云南省旅游局机关办公自动化的应用，提高旅游电子政务水平；
　　E、负责12301旅游服务热线云南省呼叫中心的建设和管理，提高云南旅游服务水平；
　　F、积极推进旅游行业电子商务开发及应用，提高行业信息化应用水平；
　　G、指导各州市旅游信息中心工作，指导云南旅游信息网的建设。
　　H、积极在行业内开展信息技术咨询及服务，开展旅游宣传促销活动策划、推广及服务等多元化业务。
　　(3)云南省旅游职业学院宗旨及业务范围：
　　A 、宗旨：培养高职高专学历人才及中等职业学历人才，促进经济文化发展。
　　B、业务范围：
　　一是酒店管理、导游、旅行社经营与管理、休闲服务与管理、烹饪工艺与营养、航空服务等旅游类学科；
　　二是旅游英语、应用泰国语等外语类学科；
　　三是计算机信息管理、广告设计与制作等信息技术类学科；
　　四是测量工程技术、区域地质调查及矿产普查、宝玉石鉴定与加工技术等国土资源类学科等大专学历教育、中专学历教育、成人教育和非学历教育。
　　(4) 云南省旅游培训中心工作职能：
　　A、根据国家旅游局和省旅游局的授权和委托，负责全省旅游行业技术等级考核、行业资格考试、等级考试等具体事务；
　　B、承担云南省非学历旅游培训工作；
　　C、负责对旅游景区（点）、旅行社、旅游住宿、旅游商店、旅游运输、旅游中介的从业人员进行岗位技能培训；
　　D、承办各类技能大赛、会展活动及旅游咨询服务等。
　　(5)云南省旅游执法总队工作职能：
　　A、对涉及旅游服务质量方面的违法行为实施行政处罚；
　　B、负责处理和协调重大及跨州（市）的投诉案件；
　　C、负责旅游服务质量的检查；
　　D、承担旅游服务质量状况的统计分析工作.
　　(6)云南省旅游规划研究院工作职能：
　　在省旅游局指导下，每年编制《旅游科研课题指南》并公开发布。各科研单位及个人可以根据《旅游科研课题指南》向云南省旅游规划研究院提出申请，申报具体课题承担方案。

　　（三）近年来全省旅游发展情况
　　在省委、省政府的坚强领导下，省旅发委坚定不移抓市场，坚持不懈育产业，凝心聚力抓项目，夯实旅游产业发展之基、竭尽旅游服务之责，取得了事关云南旅游长远发展的一系列政策支持的突破性进展。2013年2月，云南省旅游局更名为云南省旅游发展委员会，为旅游产业强省建设提供了体制支撑；9月，省委、省政府制定出台了《中共云南省委 云南省人民政府关于建设旅游强省的意见》，为旅游强省建设导向定航，全省旅游发展呈现出“海外市场稳中有增、国内市场持续增长、旅游总收入快速增长”的良好局面。2013年全省累计接待接待海外旅游者533.5万人次，同比增长16.5%；旅游外汇收入24.2亿美元，同比增长24.2%；接待国内旅游者2.4亿人次，同比增长22.1%；全省实现旅游业总收入2111.24亿元，同比增长24.1%。全省旅游业对我省交通运输业、住宿业、餐饮业、娱乐业、商品零售业的贡献分别达416.8亿元、375亿元、315亿元、122.9亿元、439.6亿元，游览花费达275.9亿元，产业综合带动作用进一步凸显。

　　二、部门基本情况
　　纳入2013年部门决算编报的单位共4个，分别是云南省旅游发展委员会、云南省旅游执法总队、云南省旅游规划院和云南旅游职业学院，其中行政单位1个，其他事业单位3个。部门在职在编实有人数388人，其中：财政全供养657人；在编实有车辆44辆。离退休人员269人，其中：离休14人，退休255人。

　　三、部门决算总体情况
　　（一）本部门收入情况
　　2013年云南省旅游发展委决算收入11,714.75万元，其中：财政拨款收入9323.07万元，占总收入的79.58%；上级补助收入40万元，占总收入的0.34%；事业收入2001.57万元，占总收入的17.08%；无经营收入；附属单位缴款收入23.5万元，占总收入的0.2%；其他收入326.6万元，占总收入的2.78%。

　　部门决算总支出11964.38万元，其中：基本支出6366.24万元，占总支出的53.2％；项目支出5598.15万元，占总支出的46.8％；除以上外没有上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。如下图所示：

　　（一）基本支出情况。2013年用于保障云南省旅游发展委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6366.24万元。5819.32与上年5819.32万元相增加了546.92万元，主要原因是人员工资和维修服务费增加。其中基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31.73％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的68.27％。

　　（二）项目支出情况。2013年云南省旅游发展委用于旅游宣传促销和旅游发展资金方面的项目经费支出5598.15万元。2012年该项目经费支出为5123.74万元，比去年增加了474.41万元，2013年省委、省政府高度重视旅游产业的发展，2013年下发了《中共云南省委 云南省人民政府关于建设旅游强省的意见》，以下简称《意见》，《意见》中明确了逐年加大财政对旅游产业的支持力度，2013年追加预算旅游发展专项资金2亿元，旅游宣传促销费1000万元。

　　四、公共预算财政拨款支出决算情况
　　云南省旅游发展委员会全年总支出数为11,964.39 万元，各项支出资金具体构成如下：
　　（一）一般公共服务19.00万元；
　　（二）教育3,906.91万元；
　　（三）社会保障和就业1,308.92万元；
　　（四）医疗卫生70.00万元；
　　（五）资源勘探电力信息等事务10.00万元；
　　（六）商业服务业等事务  6,586.2万元；
　　（七）住房保障支出63.32万元。
　　各项支出所占百分比如下图：

　　五、“三公”经费决算情况说明
　　2013年云南省旅游发展委年财政拨款“三公”经费决算总额733.94万元，其中，因公出国（境）费支出405.86万元，公务用车购置及运行维护费支出154.77万元，公务接待费支出173.3万元。
　　2013年“三公”经费决算数比21012年决算数增加33.94万元，增加的主要原因是2012年下属事业单位的“三公”经费没有纳入决算口径。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费
　　2013年我委因公出国经费支出 405.86万元，去年全年支出467.15万元，今年比去年减少61.29万元。2013年共组团数共18个团组(其中自组团7个，双跨团11个),出访了新加坡、马来西亚、印度尼西亚、孟加拉、印度、斯里兰卡、泰国、老挝、柬埔寨、韩国、德国、法国、意大利、瑞士、奥地利、匈牙利、巴西、阿根廷等18个国家和台湾、香港2个地区。主要是“走出去”促销：一是举办专场推介活动。每到一地，邀请当地旅游业界代表、媒体及有关人士参加“七彩云南.旅游天堂”专场推介会，用PPT、旅游风光片等向来宾介绍适合当地需求的我省特色旅游资源及精品旅游线路，如今年3月、6月、9月分别在德国、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨、孟加拉、印度、斯里兰卡、台湾和香港举办了10场云南旅游推介会，收效良好;二是参加国际旅展。如今年我们选择性地重点参加了德国柏林国际旅展、韩国首尔国际旅游展、第27届香港国际旅游展以及第8届台北旅展等。柏林展作为国际旅游界公认的规模最大、规格最高、交易成果最为显著的国际旅游盛会，享有“世界旅游业奥林匹克”的盛誉。今年除参加展会外，还在德国举办了“七彩云南、旅游天堂”美丽云南之旅柏林推介会，全方位、多层次、广角度、多形式宣传推介云南。三是拜会当地旅游行政管理部门等。通过拜会我国驻当地使领馆和旅游行政管理部门，就如何吸引更多的游客来滇旅游互换意见，有利于下一步更有针对性地开拓当地客源市场。特别是今年9月省政府分管领导亲自带队到台湾与旅游业界高层及主要组团赴滇旅行商面对面交流，认真听取他们对旅游资源开发、管理方面的意见和建议，并达成双方同促发展，在资源互补、产品互换、线路互推、客源互送等方面达成合作意向，并于10月24日签署合作协议。四是委托营销。在新加坡、马来西亚、印度尼西亚国和香港、澳门和台湾地区选择了36家海外主要旅行商作为云南旅游全权委托营销代表推介云南旅游。

　　（二）公务用车购置及运行维护费
　　2013年云南省旅游发展委购置公务用车1辆，年末公务用车保有量44辆，公务用车购置及运行维护费154.77万元。其中：购置费19.7万元，比2012年决算增加19.7万元，购置车辆原因：该车属于2011年购车指标，财政安排了20万元的购车经费，因在2011年未完成采购，资金一直结转到2013年才购买。公务用车运行维护费为135.07万元，比2012年决算数增加35.77万元，增加的原因是下属三家事业单位上年没有纳入“三公”决算管理。主要用于保障云南省旅游发委机关及所属事业单位工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费
　　2013年云南省旅游发展委公务接待费支出为173.30万元，比2012年决算增加39.76万元，2013年决算数据增加的原因是我委下属三个事业单位上年公务接待费用没有纳入决算管理。云南旅游职业学院虽然上年纳入决算管理，但公务接待费用没有纳入决算，今年云南省云南旅游职业学院公务接待费用为40.89万元，云南省旅游执法总队和云南省旅游规划研究院两家单位是今年新纳入决算单位。主要用于接待海内外旅行商、国家旅游局和全国各旅游部门企业等产生的接待费用。

                                                                                                                                                                                                云南省旅游发展委员会
                                                                                                                                                                                                      2014年12月25日     

附表：