云南省商务厅2015年度部门决算
云南省商务厅2015年度部门决算
第一部分 云南省商务厅概况
一、主要职能
根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省商务厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发〔2009〕155号）和《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省人民政府机构改革实施意见〉的通知》(云厅字〔2009〕2号)，云南省商务厅作为云南省人民政府组成部门，加挂云南省人民政府口岸办公室牌子，主要履行以下职能：
（1）拟订国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。
（2）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（3）拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
（5）负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。
（6）组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
（7）推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；负责两用物项技术(包括敏感物项和易制毒化学品等)的进出口管理。
（8）牵头拟订服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
（9）会同有关部门拟订对东盟贸易、边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施；参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的会议和活动，负责联系驻东盟国家使馆经参处有关业务；归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。
（10）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任。建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对云南省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作；组织指导和协调云南省企业在国外的反垄断应诉工作。
（11）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法核准外商投资企业的设立及其变更事项；依法核准大型外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导招商引资和投资促进工作，按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作；指导国家级经济技术开发区、国家级边境经济合作区的业务工作。
（12）负责对外经济合作工作；负责境外就业职业介绍机构资格的初审和上报等工作；按照规定权限依法核准国内企业对外投资开办企业(金融企业除外)；负责实施对外援助项目业务；负责境外罂粟替代发展工作。
（13）负责拟订商务涉外事务规章制度；归口审批、审核商务系统出国(境)团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜；归口管理商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。
（14）会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。
（15）负责信息化建设、运用电子商务开拓国内外市场的有关政策、措施；鼓励和支持云南省企业加快运用电子商务开拓国际、国内市场；建立完善商务信息公共服务体系，管理有关网站；负责商务信息服务体系的建设，开发和利用商务信息资源的有关工作；组织商贸领域信息化的培训与交流；
（16）承办云南省人民政府交办的其他事项。
（二） 2015年度重点工作任务介绍
2015年，面对复杂严峻的国际国内经济形势，在省委省政府的坚强领导下，全省商务围绕把云南建设成为我国面向南亚东南亚辐射中心的战略定位，坚持内外贸并举，统筹扩大内需与拓展外需，强化与周边互联互通，拓展沿边开放合作平台，提升对外开放水平，为推动开放型经济实现新跨越作出了积极贡献。2015年度商务工作完成情况：全省社会消费品零售总额5103.2亿元，同比增长10.2%；货物进出口总额245.3亿美元，同比下降17.2%；服务进出口总额53亿美元，同比增长13.2%；实际引进外资29.9亿美元，同比增长10.6%；对外实际投资13.4亿美元，同比增长30.4%；对外工程承包、劳务合作和设计咨询营业额23.4亿美元，同比增长13.1%；口岸进出口额142.1亿美元，同比下降9.8%。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省商务厅2015年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位8个。分别是：
1、云南省商务厅厅机关
2、中国国际贸易促进委员会云南省分会
3、中国昆明进出口交易会办公室
4、云南省商务研究院
5、云南国际经济技术交流中心
6、中国西南投资促进中心
7、云南省商务厅机关服务中心
8、澜沧江-湄公河次区域经贸开发中心
9、云南省外商投资服务中心
10、云南省外贸大楼管理处
11、云南省保护知识产权举报投诉中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省商务厅2015年度末实有人员编制292人。其中：行政编制173人（含行政工勤编制0人），事业编制119人（含参公管理事业编制27人）；在职在编实有行政人员169人（含行政工勤人员1人），事业人员87人（含参公管理事业人员26人）。
离退休人员139人。其中：离休12人，退休127人。实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年收入合计22247.61万元，其中：财政拨款收入20378.76万元，占总收入91.61%；事业收入373.95万元，占总收入1.68%；经营收入684.15万元，占总收入3.07%；其他收入810.74万元，占总收入3.64%。2015年收入合计22247.61万元，较上年18257.9万元增加3989.71万元，同比增长21.85%，增加的主要原因：省财政追加基本支出经费拨款，主要是财政追加人员经费拨款增资和发放绩效考核奖励金。
二、支出决算情况说明
2015年支出合计28139.80万元，其中：基本支出4128.91万元，占总支出14.67%；项目支出23453.67万元，占总支出83.35%，经营支出557.19，占总支出1.98%。2015年支出合计28139.79万元，较上年16039.57万元增加12100.22万元，同比增加75.43%， 增加的主要原因：一是资金于年底下达较多，增加了全年支出；二是清理财政存量资金，当年支出中大部分为以前年度结余的财政存量资金
（一）基本支出情况
2015年度用于保障云南省商务厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4128.91万元万元。较上年3269.77万元增加859.14万元,主要增加原因为工资增长，公务交通补贴增加，行政运行经费增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.44％。
（二）项目支出情况
2015年度用于保障云南省商务厅机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23453.69万元。较上年12359.3万元增加11094.39万元,主要原因是增加了新项目，主要有农产品现代流通体系建设项目1000万元、外贸大楼、机关服务中心国有资产有偿使用成本性补助项目457.86万元、年中追加了GMS经济走廊部长论坛项目 286万元、省级外贸奖励金（稳增长25号)项目5000万、新设驻外代表处项目1600万元等。项目支出主要用于：一是支持乡镇农贸集贸市场建设、大型批发市场建设、大型商贸流通企业培育，构建现代城乡商品流通网络，完善现代市场流通体系；二是支持对外投资、对外承包工程、对外援助和劳务合作发展，积极支持我省有比较优势的产业“走出去”；三是支持实施猪肉储备项目，确保储备猪肉储备数量真实、质量合格和储存安全；四是支持推广电子商务进农村，加快转变现代商品流通方式；五是支持外贸提质扩量，重点支持农产品、机电产品等优势产品出口和资源性产品进口，大力发展加工贸易和市场采购贸易，积极承接东部产业转移，加快外贸结构调整，促进全省外贸进出口快速健康发展等商务业务工作的有序开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省商务厅2015年度一般公共预算财政拨款支出26343.14万元,占本年支出合计的93.62%。较上年一般公共预算财政拨款支出13185.85万元增加13157.29万元,主要原因为工资增长，公务交通补贴增加，行政运行经费增加等；项目支出增加，较上年增加的项目主要有农产品现代流通体系建设项目1000万元、外贸大楼、机关服务中心国有资产有偿使用成本性补助项目457.86万元、年中追加了GMS经济走廊部长论坛项目 286万元、省级外贸奖励金（稳增长25号)项目5000万、新设驻外代表处项目1600万元等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8,291.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.48%。主要用于商贸事务、统计信息事务、其他一般公共服务支出等；
2.公共安全（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于禁毒管理；
3、商业服务业等支出16434.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.38%。主要用于商业流通事务支出、涉外发展服务支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
云南省商务厅2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为734.15万元，支出决算为668.34万元，完成预算的91.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为548.5万元，完成预算的119.51%；公务用车购置及运行费支出决算为91.21万元，完成预算的61.1%；公务接待费支出决算为28.63万元，完成预算的22.74%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我部门强化预算决算管理，落实“八项规定”、厉行勤俭节约，严格控制部门“三公”经费支出。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加1.05万元，同比增加0.15%。其中：因公出国（境）费用为548.50万元，较2014年决算数492.58万元增加55.92万元，同比增加11.35%；公务用车购置及运行维护费为91.21万元，较2014年决算数139.54万元减少48.33万元，同比减少34.63%，公务接待费为28.63万元，较2014年决算数35.18万元减少6.55万元，同比减少18.62%。“三公”经费总体略增，主要是因公出国境经用增加，原因主要是：1.我厅承接南博会招商招展团组增加出国经费；2.驻外商务代表处设立、境外劳务纠纷等团组增加出国经费;3.国际市场开拓力度加大，出国团组增加，财政拨款力度加大。
2015年“三公”经费总额为668.34万元，其中：因公出国（境）费用为548.50万元，公务用车购置及运行维护费为91.21万元，公务接待费为28.63万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出548.5万元，占82.07%；公务用车购置及运行维护费支出91.21万元，占13.65%；公务接待费支出28.63万元，占4.28%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出548.5万元。全年安排因公出国（境）团组80个，累计192人次。主要用于组团、组织我省企
业参加国际展会、举办境外宣传推介会、开拓海外市场等工作。
2. 公务用车购置及运行维护费支出91.21万元。其中：
公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出91.21万元。主要用于云南省商务厅（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，云南省商务厅（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为45辆。
3.公务接待费支出28.63万元。其中：
外宾接待支出1.89万元。主要用于接待国外政要、国外客商产生的外事接待费。云南省商务厅2015年共接待国（境）外公务接待批次21个，国（境）外公务接待人次300人次，主要包括主要接待国外政要、国外客商产生的外事接待费等。
其他国内公务接待支出26.74万元。主要用于接待上级及其他有关部门到我厅调研发生的接待支出。云南省商务厅2015年共接待国内来访团组61个，来宾1396人次，主要包括主要用于接待上级及其他有关部门调研产生的各项接待费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
云南省商务厅2015年机关运行经费支出742.55万元，与上年408.76万元增加333.79万元,主要原因是基本支出人员经费增加、公用经费增加，行政管理项目支出增加。部门机关运行经费主要用于基本支出，包括人员经费和日常公用经费和一般行政管理项目支出，其中：人员经费主要是基本工资、津贴和社会保障费等；公用经费包括办公费、印刷费、水电费、会议费等支出。以保证我厅正常运转和完成日常工作任务。
(二)政府采购支出情况
云南省商务厅2015年政府采购支出总额288.41万元。其中：货物采购金额25.01万元，工程采购金额263.4万元，服务采购金额为0万元。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
