云南省商务厅2013年部门决算情况说明

       
        一、云南省商务厅的主要职责
        根据《中共云南省委、云南省人民政府关于印发＜云南省人民政府机构改革实施意见＞的通知》（云发［2003］20号）精神，设置云南省商务厅。云南省商务厅是主管全省内外贸易、口岸与经济合作的省政府组成部门，同时对外挂云南省对周边国家经济贸易局和云南省人民政府口岸办公室牌子。主要职责包括：
        （一）贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策；落实省委、省政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的工作部署;负责拟定我省内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法。
        （二）会同有关部门拟订我省贸易发展规划，研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。
        （三）研究拟订全省规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策；监测分析全省市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
        （四）贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策。
        （五）贯彻执行国务院和省政府对东盟国家经济贸易方针、政策；在省政府的授权下，参与有关东盟国家的区域性经济组织的会议和活动，负责与我国驻东盟国家使馆经商处有关业务的联系工作。
        （六）负责我省执行组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。
        （七）宏观指导全省外商投资工作；指导和管理全省招商引资、投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；综合协调和指导国家级、省级经济技术开发区的有关具体工作。
        （八）负责全省对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。
        （九）负责制定我省经贸涉外事务规定；归口管理审批全省经贸出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理全省经贸涉外工作；负责参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作。
        (十)负责指导我省口岸规划、建设等相关工作。

        二、云南省商务厅的基本情况
        云南省商务厅2013年度部门决算报表填报单位共有10个，其中：行政单位1个，即云南省商务厅；事业单位9个，包括：参照公务员管理事业单位2个，即中国国际贸易促进委员会云南省分会和中国昆明进出口商品交易会办公室；全额拨款事业单位6个，即云南省商务厅机关服务中心、澜沧江-湄公河次区域经贸开发中心、云南国际经济技术交流中心、中国西南投资促进中心、云南省商务研究院、云南省12312商务举报投诉中心；自收自支事业单位1个，即云南省外商投资服务中心。2013年厅机关和下属事业单位财政供养人数共计356人，其中：在职人员242人，离退休人员114人。

        三、云南省商务厅决算总体情况
        2013年云南省商务厅决算总收入18143.07万元，其中：财政拨款收入13961.11万元，占总收入的76.95%，为厅机关和下属事业单位公共预算财政拨款；经营收入299.92万元，占总收入的1.65%，主要为下属事业单位资产出租收入；其他收入3882.04万元，占总收入的21.40%，主要包括：下属事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入，如承担课题取得的收入和利息收入等。
        部门决算总支出16752.83万元，其中：基本支出3104.96万元，占总支出的18.53％；项目支出13353.20万元，占总支出的79.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共294.67万元，占总支出的1.76％。
        （一）基本支出情况。2013年用于保障厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3104.96万元，与2012年的2665.98万元相比，增加了438.98万元，增加原因主要是2013年行政人员基本工资、津贴补贴提高，同时公用经费定额标准较2012年有所提高。包括基本工资和津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43.61％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.01％，退休费、医疗费、生活补助等对个人和家庭的补助占基本支出的28.38％，其他基本性支出占基本支出的1%。
        （二）项目支出情况。2013年用于保障厅机关、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的经费支出为13353.20万元，与上年的12533.55万元比较，共增加819.65万元，包括开展内贸流通、外贸进出口、对外经济合作、引进外资、口岸建设等工作所发生的费用。按照支出功能科目分类，主要包括：
        “招商引资支出”，即承办中国南亚博览会和中国昆明进出口商品交易会发生的前期筹备、境外招商招展、会期组展布展、会期接待、会期系列大型活动发生的支出。
        “商贸事务支出”，即建设完善口岸基础设施、推进口岸升级和通关便利化所发生的支出。
        “商业流通事务支出”，即开展农村物流体系建设、内贸流通市场建设、促进我省服务业发展等内贸流通工作所发生的支出。
        “涉外发展服务支出”，即组织企业开拓国际市场、支持企业扩大进出口、推动对外经济合作和支持企业“走出去”、实施外商投资管理、发展替代种植等工作发生的支出。

        四、公共预算财政拨款支出决算情况
        2013年云南省商务厅公共预算财政拨款支出12607.77万元,占本年支出合计75.26%。与上年14517.97万元对比，减少1910.2万元，主要原因为2013年南博会相关经费不再列入我厅财政拨款预算资金，由省政府机关事务管理局拨入，导致相关开支未列入公共预算财政拨款支出统计范围，相对2012年有所下降。 
        按支出功能分类主要用于以下方面：
        （一）一般公共服务支出3695.39万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出；
        （二）公共安全支出60万元，主要用于办公费等；
        （三）社会保障和就业支出713.97万元，主要用于离退休人员工资福利支出；
        （四）医疗卫生支出75.21万元，主要用于商品和服务支出；
        （五）节能环保支出6万元，主要用于对个人和家庭的补助；
        （六）商务服务业务支出7892.26万元，主要用于商品和服务支出、其他资本性支出等；
        （七）住房保障支出164.75万元，主要用于对个人和家庭的补助。

        五、“三公”经费决算情况说明
        云南省商务厅2013年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总额920.07万元，其中，因公出国（境）费支出558.83万元，公务用车购置及运行维护费支出151.14万元，公务接待费支出210.10万元。
2013年“三公”经费决算数比2012年决算数减少725.49万元，减少的主要原因是：我单位严格按照中央八项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，大力压减各项会议、节省会议费开支，减少因公出国、出访次数，严格控制公务接待。具体情况如下：
        （一）因公出国（境）费
        作为贯彻执行我省对外开放政策的主要部门，由于工作职能需要，2013年云南省商务厅共组织因公出国团组60个，参加其他单位团组25个，累计出访224人次，实际发生因公出国（境）费费用558.83万元，比2012年决算减少287.89万元。具体出国开展工作情况是组织外贸企业参加国际展会、开拓市场、洽谈贸易；举办境外宣传推介会、招商招展会；带领外经企业“走出去”、开拓海外市场；参加国际性重要会议、重要活动；陪同省领导、部领导出访等。 
        （二）公务用车购置及运行维护费
        2013年云南省商务厅未购置公务用车，年末公务用车保有量42辆，公务用车购置及运行维护费151.14万元。其中：购置费0万元，比2012年决算减少10.94万元；运行维护费151.14万元，比2012年决算减少29.45万元，主要用于保障厅机关工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
        （三）公务接待费
        2013年云南省商务厅公务接待费开支210.10万元，比2012年决算减少397.22万元，主要用于接待国外来滇考察访问的政要和商人，商务部等中央部委和其他兄弟省区商务部门来滇考察调研领导，以及南博会等重点展会期间接待国内外参展参会团组发生的费用。

        六、相关口径说明
        （一）  基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
        （二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。               
        （三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

        七、名词解释 
        （一）收入科目
        1、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
        2、经营收入：指行政单位和事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
        3、其他收入：指除上述收入以外的收入。包括清产核资后核准盘盈的固定资产收入、存款利息收入、汇率比价差折赢和外交退税款等。
        4、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的上述收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
        5、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
        （二）支出科目
        1、年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
        2、结余分配：指执行事业单位会计制度的单位按规定提取的职工福利基金和事业基金。
        3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        附件：1、云南省商务厅2013年收入支出决算总表；
                    2、云南省商务厅2013年收入决算表；
                    3、云南省商务厅2013年支出决算表；
                    4、云南省商务厅2013年公共预算财政拨款收入支出决算；
                      5、云南省商务厅2013年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                    6、云南省商务厅2013年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
        下载：2013年云南省商务厅部门决算公开表                                                               

                                                                                            云南省商务厅
                                                                            2014年12月26日