云南省发展和改革委员会2013年部门决算情况

云南省发展和改革委员会2013年部门决算情况说明

      按照决算管理的相关规定，现将云南省发展和改革委员会2013年部门决算情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

云南省发展和改革委员会为云南省人民政府组成部门，职能职责按照《云南省人民政府办公厅关于印发云南省发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发〔2009〕176号）执行。管理省能源局、省物价局、省民航发展管理局、省桥头堡领导小组办公室、省滇中引水工程建设前期工作领导小组办公室。

      1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，拟订国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受云南省人民政府委托向云南省人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

      3.负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，参与制定财政政策、土地政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出直接融资的发展战略和政策建议。

4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对省级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，安排中央分配的和省财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目，拟订利用外资和境外投资的战略、规划、政策，负责省本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，组织开展重点建设项目稽察，指导工程咨询业发展。

6.推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7.承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，负责规划编制的综合管理，负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，受理省级重大专项规划和州（市）、县（市、区）跨区域规划的立项申请，负责牵头编制起草省级总体规划和区域规划，指导和衔接州（市）、县（市、区）总体规划，负责拟订省级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织论证省级专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布部分省级专项规划，负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与省中长期规划的衔接，组织拟订区域协调发展及云南省推进西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订重要商品储备规划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

10.推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化重大

      11.起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作。

      12.组织编制交通战备、国民经济动员规划、计划，研究交通战备与交通建设的关系，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施交通战备、国民经济动员有关工作。

      13.负责云南省参与国际区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际区域合作的中长期规划和具体政策措施。

      14.承担云南省国防动员委员会有关具体工作和云南省节能减排工作领导小组、云南省西部大开发领导小组、云南省民航工作领导小组、云南省“兴边富民工程”领导小组、云南省铁路建设领导小组的具体工作。

      15.承办云南省人民政府交办的其他事项。

(二)2013年主要工作

2013年，面对错综复杂的经济形势和经济下行压力增大的挑战，在省委、省政府的正确领导下，全省发展改革系统干部职工凝心聚力、攻坚克难，注重加强和改善宏观调控，坚决贯彻落实省委省政府各项决策部署;注重发挥投资对稳增长的关键性作用，狠抓固定资产投资冲万亿;注重产业支撑作用发挥，着力推进产业建设年活动;注重长远发展夯实基础，果断实施基础设施三年攻坚战;注重深化改革开放，为经济社会跨越发展增添活力和动力;注重民生改善和环境保护，促进经济社会自然协调发展，确保了全省地区生产总值增长12.1%，全社会固定资产投资增长27.4%，物价保持基本稳定，经济效益继续提高，改革开放不断深化，结构调整和节能减排取得新进展，全省经济社会保持了平衡快速健康发展，实现了本届政府工作的良好开局。

二、部门基本情况

纳入2013年部门决算编报的单位共有5个，分别是省发展和改革委员会（机关）、省经济研究院、省经济信息中心、省人民政府投资项目评审中心、省发展和改革委员会培训中心。其中：省发展和改革委员会机关统一核算的单位共有10个，包括：6个行政单位，1个参公管理事业单位和3个一般事业单位。6个行政单位是省发展和改革委员会机关、省能源局、省物价局、省民航发展管理局、省桥头堡领导小组办公室和省滇中引水工程建设前期工作领导小组办公室。1个参公管理事业单位是省澜沧江-湄公河次区域经济合作协调小组办公室，3个一般事业单位是省发展和改革委员会服务中心、省价格举报中心、省铁路建设研究中心。

      部门在职在编实有人数557人，其中：财政全供养545人。在编实有车辆81辆。离退休人员344人，其中：离休34人，退休310人。

      三、部门决算总体情况

2013年云南省发展和改革委员会决算总收入20350.09万元，其中：财政拨款收入18772.99万元，占总收入的92%；事业收入441.05万元，占总收入的2%；经营收入632.61万元，占总收入的3%；其他收入503.44万元，占总收入的3%。

部门决算总支出18,865.80万元，其中：基本支出6,654.31万元，占总支出的35％；项目支出11,552.80万元，占总支出的61％；经营支出658.69万元，占总支出的4％。

（一）基本支出情况。2013年用于保障省发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,654.31万元。主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及差旅费、会议费、汽燃费、办公费、水电费、物管费等日常公用经费。

（二）项目支出情况。2013年用于保障省发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构完成省委、省政府确定的重大项目、重点工作任务，用于专项业务工作的经费支出11,552.80万元。

(三）经营支出情况。2013年经营支出658.69万元为省发展和改革委员会培训中心经营支出。

      四、公共预算财政拨款支出决算情况

2013年部门公共预算财政拨款支出16,281.36万元,占本年支出合计86%。按支出功能分类主要用于以下方面：

      (一）一般公共服务支出12,324.61万元，主要用于委机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出和战略规划与实施、经济运行调节、物价管理等专项工作；

      （二）国防支出60.84万元，主要用于国防动员工作；

（三）公共安全支出8.00万元，主要用于打击涉烟犯罪工作；

（四）科学技术支出58.60万元，主要用于云南省战略性新兴产业发展相关工作；

（五）社会保障和就业支出1,852.49万元，主要用于委机关及下属事业单位的离退休经费、去世人员的丧葬抚恤金等；

（六）医疗卫生支出102.22万元，主要用于医疗卫生管理事务及食品和药品监督管理事务；

（七）节能环保支出268.33万元，主要用于环境保护、污染防治相关工作及能源节约利用工作；

（八）城乡社区事务支出15.00万元，主要用于城镇污水生活垃圾处理建设工作；

（九）农林水事务支出490.15万元，主要用于农业组织化与产业化经营相关项目支出、水利工程建设、水利前期工作；

（十）交通运输支出434.57万元，主要用于铁路运输、民用航空运输管理以及机场建设等相关工作；

（十一）资源勘探电力信息等事务支出264.56万元，主要用于云南信息服务业实施方案、云南植物提取物产业链实施方案编制工作以及战略新兴产业工作；

（十二）商业服务业等事务支出3万元，主要用于旅游业管理与服务工作；

（十三）住房保障支出370.47，主要用于委机关及厅属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（十四）其他支出28.53万元，主要是国民经济战备动员费。

五、“三公”经费决算情况说明

省发展和改革委员会2013年财政拨款“三公”经费决算总额763.99万元，其中：因公出国（境）费支出162.71万元，公务用车购置及运行维护费支出351.95万元，公务接待费支出249.33万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2013年省发展和改革委员会本单位组织出国(境)团组9个，参加其他单位组织的出国(境)团组29个，出国(境)38人次。实际发生因公出国（境）费162.71万元。主要用于开展桥头堡建设、孟中印缅经济走廊建设、中国-老挝北部合作、经贸往来、区域合作、参加重要的双边多边合作机制性会议等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2013年省发展和改革委员会购置公务用车1辆，年末公务用车保有量81辆，公务用车购置及运行维护费351.95万元。其中：购置费19.77万元，购置车辆原因是原有车辆老化报废；运行维护费332.18万元，主要用于保障委机关及下属事业单位执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

      2013年省发展和改革委员会公务接待费开支249.33万元，主要用于执行公务和开展业务活动接待所发生的交通费、餐费等费用。一是用于完成省委、省政府的工作任务以及接待上级部门到我省调研、检查、指导工作，各省区有关部门及发改系统人员到我省学习交流工作经验，各州市政府及发改系统人员来昆汇报工作等；二是用于接待外国政府机构来我省考察和交流工作等。

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。             

（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件： 云南省发展和改革委员会2013年部门决算表.xls