2014年度云南省卫生和计划生育委员会部门决算公开

云南省卫生和计划生育委员会

2014 年度部门决算情况说明

第一部分  云南省卫生计生委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  云南省卫生计生委2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部门  云南省卫生计生委2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、相关口径情况说明

第一部分  云南省卫生计生委 概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策，负责起草我省卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规、规章草案，拟订政策规划，组织制定有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导各地区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

　　（二）贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

　　（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布地方食品安全标准。

　　（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全省基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

　　（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

　　（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，协助有关部门参与执行国家药品法典，执行国家基本药物目录，组织制定国家基本药物目录外我省药品增补目录，拟订我省基本药物采购、配送、使用的管理制度，会同有关部门提出我省基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出我省基本药物价格政策的建议。

　　（八）贯彻落实国家计划生育政策，负责完善生育政策措施，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

　　（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

　　（十）制定全省流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

　　（十一）组织拟订全省卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

　　（十二）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

　　（十三）指导各地卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

　　（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与省人口基础信息库建设。组织指导卫生和计划生育方面的国际合作交流与援外工作，开展与港澳台的卫生和计划生育合作与交流。

　　（十五）制定全省中医药中长期发展规划，将其纳入全省卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标，并组织实施。

　　（十六）负责省保健对象的医疗保健工作，负责省级部门有关干部医疗管理工作，负责全省重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（十七）承担省人民政府血吸虫病、地方病防治领导小组的具体工作，组织协调各有关部门开展血吸虫病、地方病的综合防治和科研监测工作。

　　（十八）承担省爱国卫生运动委员会、省人民政府深化医药卫生体制改革领导小组和省人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

　　（十九）承办省人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共32个，分别是云南省卫生和计划生育委员会机关、云南省第一人民医院、云南省第二人民医院、云南省第三人民医院、昆明医科大学第一附属医院、昆明医科大学第二附属医院、昆明医科大学附属口腔医院、大理学院附属医院、云南省肿瘤医院、云南省预防疾病控制中心、云南省急救中心、云南省干部疗养院、云南省传染病专科医院云南省艾滋病关爱中心云南省心理卫生中心、云南省地方病防治所、云南省妇幼保健院、云南省寄生虫病防治所、云南省健康教育所、云南省老年病医院、云南省卫生人员培训中心、云南省卫生厅机关服务中心、云南省卫生厅机关服务中心、云南省卫生厅卫生监督局、云南省药物依赖防治研究所、云南省医学会、云南省医学信息研究所、云南省中西医结合医院、云南省中医医院、云南省中医中药研究院、云南省计划生育协会、云南省计划生育科研所、云南省计划生育药具中心、云南省计划生育宣传教育中心。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位29个。部门在职在编实有人数12231人，其中：财政全供养12228人；在编实有车辆382辆。离退休人员5777人，其中：离休177人，退休5600人。

第二部分  云南省卫生计生委 2014 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  云南省卫生计生委 2014 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年云南省卫生和计划生育委员会决算总收入1,036,812.62 万元，其中：财政拨款收入107,485.42万元，占总收入的10.37%；上级补助收入，9,259.07 万元，占总收入的0.89%；事业收入894,864.23 万元，占总收入的86.31%；经营收入237.16 万元，占总收入的0.02%；其他收入24,966.74 万元，占总收入的2.41%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1,058,291.60 万元，其中：基本支出923,507.95 万元，占总支出的87.26％；项目支出134,582.85 万元，占总支出的12.72％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出923,507.95万元，与上年对比减少312046.6万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的24.6％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的75.4％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障委机关、下属事业单位等机构为完成行政工作任务和卫生和计划生育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134,582.85万元。与上年对比减少387629.71万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出168,908.02 万元,占本年支出合计15.96%。与上年对比减少308775.38万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出114.74万元，主要用于公共卫生医疗服务支出；

（二）公共安全支出6.59万元，主要用于禁毒人民战争工作；

（三）科学技术支出1455.47万元，主要用于科研创新基础条件和运行保障经费支出；

（四）社会保障和就业支出30817.06万元，主要用于离退休人员工资及相关经费支出；

（五）医疗卫生与计划生育指出30817.06万元，主要用于公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生事业、医疗保障、中医药事务、食品药品安全等工作支出；

（四）农林水支出2万元，主要用于农林水利安全保障工作支出；

（五）国土海洋气象等支出973.86万元，主要用于地震应急救援项目工作支出；

（六）住房保障支出1141.86万元，主要用于委机关及厅属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金、按政策规定向符合条件职工发放的住房补贴；

（七）其他支出100万元，主要用于不在上述之列的其他工作支出。

四、“三公”经费决算情况说明

云南省卫生和计划生育委员会2014年财政拨款“三公”经费决算总额869.58万元，其中，因公出国（境）费支出36万元，公务用车购置及运行维护费支出755.82万元，公务接待费支出77.76万元。2014年“三公”经费决算数比2013年决算数增加93万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年云南省卫生和计划生育委员会因公出国（境）团组5次，出国（境）8人。实际发生因公出国（境）费36万元，比2013年决算减少0.5万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年云南省卫生和计划生育委员会购置公务用车3辆（云南省急救中心购置3辆急救用车），年末公务用车保有量264辆，公务用车购置及运行维护费755.82万元。其中：购置费109.16万元，比2013年决算增加91.18万元，主要原因是购置急救用车；运行维护费646.66万元，比2013年决算增加31.31万元，主要用于保障卫生和计划生育工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年云南省卫生和计划生育委员会共执行国内公务接待203批次，1918人，接待费开支77.76万元。公务接待费比2013年决算减少29.99万元，主要用于接待卫生和计划生育学术交流人员产生的费用。               

五、 相关口径说明

（一）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。             

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：云南省卫生计生委2014年度部门决算表.xls