云南省农业农村厅部门2018年度部门决算

第一部分    云南省农业农村厅概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分    2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分    2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分    其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分    名词解释

第一部分    云南省农业农村厅概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省农业农村厅于2018年10月25日挂牌成立，是省政府组成部门，根据党中央、国务院正式批准的《云南省机构改革方案》，省农业农村厅整合省委农村工作领导小组办公室、省农业厅职责，以及省发改委的农业投资项目、省财政厅的农业综合开发项目、省国土资源厅的农田整治项目、省水利厅的农田水利建设项目等管理职责。由于本部门三定方案涉密，目前暂不公开。。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，全省农业农村系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实省委、省政府决策部署，全力推进乡村振兴战略实施，加快推进农业绿色发展，稳步推进农业农村改革，乡村振兴实现良好开局，农业农村现代化迈出坚实步伐。一是农民收入迈上新台阶。全省农村常住居民人均可支配收入保持持续较快增长，首次突破万元大关，达到10768元，同比增长9.2%，增速分别高于全省城镇居民人均可支配收入和全国农村居民人均可支配收入1.2、0.4个百分点。二是农业生产能力再上新水平。全省农林牧渔业增加值达2552.78亿元，同比增长6.3%，排全国第2位。粮食播种面积6262.5万亩、产量1860.5万吨，综合生产能力实现连续3年稳步提高。划定水稻、小麦粮食生产功能区和重要农产品生产保护区964万亩，完成高标准农田建设243.9万亩。主要农产品供给稳定，农产品加工产值与农业总产值之比由1.05:1提高到1.11:1。农产品出口额38.74亿美元，连续多年稳居西部第一，继续保持全省第一大类出口商品地位。三是农村发展呈现新面貌。全省65个县（市）域完成乡村建设规划。启动实施农村人居环境整治，农村生活垃圾收集处理率达88.37%，农村生活污水处理率达26%，新（改）建冲水公厕1870座，新增无害化卫生户厕45.92万座，卫生户厕普及率达到72.92%。佤族新米节、峨山摸鱼节、蒙自石榴节3个活动纳入首届“中国农民丰收节”系列活动，为乡村文化振兴增添了新的活力。四是产业扶贫迈出新步伐。新型经营主体带贫扶贫帮贫路子更加明晰，贫困户“绑”专业合作社、专业合作社“绑”龙头企业的“双绑”机制更加完善。全省与贫困户建立利益联结机制的新型经营主体达3.3万个，覆盖612万人，占贫困人口的89.3%，产业覆盖面不断扩大，带贫益贫能力明显提升。五是绿色发展引领新格局。“绿色食品牌”打造点燃高原特色现代农业绿色发展新引擎，茶叶等八个优势产业农业产值、综合产值分别增长10.7%、15.5%，实现量效齐增。首次开展“10大名茶”“10大名花”“10大名果”“10大名菜”等绿色食品“10大名品”评选，深受广大群众欢迎，评选出的绿色食品“10强企业”“20佳创新企业”，树立了一批云南农业企业标杆，在全国反响强烈。新认证绿色食品428个、有机食品665个。全省主要农作物绿色防控覆盖率达31%，化肥、农药使用量双双实现负增长。畜禽养殖禁养区划定等任务全面完成，畜禽粪污综合利用率达76%、比全国高6个百分点。六是安全保障实现新提升。经受住了非洲猪瘟突发疫情的严峻考验，成功扑灭了昭通、普洱、昆明等地5起疫情，全省各级动物疫情应急管理体系得到全面加强，从上至下的组织和行政干预措施得到不断优化和完善。全省动物防疫整村推进乡镇覆盖率达95.5%，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度均达到100%，马传染性贫血防控工作通过农业农村部达标考核，提前2年通过国家消灭达标验收。农产品合格率保持在96.6%，宾川县、嵩明县、麒麟区等7个县通过第二批国家农产品质量安全县创建考核。七是农村改革孕育新动能。扎实推进涉农领域专项改革，圆满完成13项农业农村改革任务。完成承包土地确权面积10973.1万亩，确权承包方887.2万个，颁发证书855.9万本、颁证率达96.5%。农村集体产权制度改革、农村集体资产股份权能改革试点加快推进，农垦农场办社会职能改革在全国35个垦区中排名第9，农业综合行政执法体制改革设计初具雏形，“放管服”改革不断深化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报单位30个。其中：行政机构1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位27个。机构总数与上年36个相比，减少6个，主要原因是因机构改革，云南农职学院等五家单位划转至省教育厅，省渔业船舶检验工作站划转至省交通厅，省草原监督管理站划转至省林草局，省农村能源工作站由省林草局划转至我厅。纳入决算编报的单位分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

根据云南省农业农村厅机构三定方案，全厅单位定编人数1256人。其中：行政编制245人，事业编制1011人(参公管理人员41人，财政补助人员959人，经费自理人员11人)。

全厅在职年末实有人数1064人，其中：行政人员206人，事业人员858人(参公管理人员37人，财政补助人员811人，经费自理人员10人)。

离休人员39人，因退休费未纳入部门收支，同口径未统计退休人员。

其他人员6人，为厅属各单位长期聘用的协议人员。

遗属补助人员12人。

2018年末实有车辆编制69辆，实有车辆75辆。

第二部分    2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分    2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业农村厅部门2018年度收入合计58705.65万元。其中：财政拨款收入49339.9万元，占总收入的84.05%；事业收入2430.09万元，占总收入的4.14%；经营收入804.90万元，占总收入的1.37%；其他收入6130.75万元，占总收入的10.44%。同口径比上年收入合计58313.18万元增加392.47万元，增幅0.67%。其中：财政拨款收入增加2983.49万元，增幅6.43%；事业收入减少893.66万元，减幅26.89%；经营收入增加33.32万元，增幅4.32%，其他收入减少1730.69万元，减幅22.01%。

二、支出决算情况说明

云南省农业农村厅部门2018年度支出合计62472.63万元。其中：基本支出22511.54万元，占总支出的36.03％；项目支出38799.54万元，占总支出的62.11％；经营支出1161.56万元，占总支出的1.86％。同口径比上年支出合计55889.76万元增加6582.87万元，增幅11.78%。其中：基本支出增加2343.20万元，增幅11.62%；项目支出增加34732.55万元，增幅11.71%；经营支出增加172.68万元，增幅17.46%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省农业农村厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22511.54万元。与上年支出20168.34万元对比增加2343.20万元，主要原因是因机构改革相关职能划转，人员增加而增加人员经费支出和日常运转支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.01％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省农业农村厅机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38799.54万元。与上年支出34732.55万元对比增加4066.99万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业农村厅部门2018年度一般公共预算财政拨款支出49055.66万元,占本年支出合计的78.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出169.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于人力资源和招商引资事务；

2.科学技术（类）支出939.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于开展相关科学技术研究；

3.社会保障和就业（类）支出3705.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于离休费及离退休公用经费、生物制药厂退休人员生活补助支出；

4.医疗卫生和计划生育（类）支出324.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于食品安全事务和医保缴费等支出；

5.节能环保（类）支出41.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于污染防治支出；

6.城乡社区（类）支出70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于其他城乡社区支出；

7.农林水（类）支出42578.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.80%。主要用于行政运行、机关服务、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、农村公益事业、农业资源保护修复与利用及其他农业支出；

8.商业服务业等（类）支出5.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他涉外发展服务支出；

9.住房保障（类）支出1222.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业农村厅部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出同口径预算为466.72万元，支出决算为359.94万元，完成预算的77.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为79.41万元，完成预算的73.26%；公务用车购置及运行费支出决算为242.72万元，完成预算的96.95%；公务接待费支出决算为37.8万元，完成预算的35.01%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是全厅贯彻厉行节约要求，严控三公经费，特别是严控接待费支出，二是因公出国境人数比预算数减少。

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年同口径减少50.01万元，下降12.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少24.25万元，下降23.39%；公务用车购置及运行费支出决算减少13.52万元，下降5.28%；公务接待费支出决算减少12.25万元，下降12.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是全厅贯彻厉行节约要求，严控三公经费，特别是严控接待费支出，造成公务用车运行维护费和接待费比上年有所减少；二是因公出国境人数比上年减少。

(二)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出79.41万元，占22.06%；公务用车购置及运行维护费支出242.72万元，占67.43%；公务接待费支出37.8万元，占10.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出79.41万元，共安排因公出国（境）团组10个，累计21人次。开展内容包括：赴香港招商活动和一带一路国际食品展及推介会；赴荷兰、英国推进绿色食品牌打造学习交流团；赴印度、孟加拉国开拓国际市场；赴德国、意大利执行农业农村乡村振兴调研等。

2.  公务用车购置及运行维护费支出242.72万元。其中：

公务用车购置支出0万元，无购置车辆。

公务用车运行维护支出242.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为75辆。主要用于厅机关及所属29个预算单位为保障业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出37.8万元。其中：

国内接待费支出37.8万元（其中：外事接待费支出0.17万元），共安排国内公务接待600批次（其中：外事接待3批次），接待人次5101人（其中：外事接待人次7人）。主要用于主要用于厅机关及所属29个预算单位执行公务和开展业务活动所发生的接待支出，主要包括各部门到全厅系统调研、洽谈以及办理业务人员，外事接待主要包括越南、国际马铃薯亚太中心等国家和国际机构外宾。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分    其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业农村厅部门2018年机关运行经费支出984.45万元，与上年支出776.75万元对比增加207.7万元，原因一是机构改革单位划转，省委农办43个编制，27个在职人员整体并入我厅，二是新增军转干部和招录人员等人员增加因素导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省农业农村厅部门资产总额88210.20万元，其中，流动资产22847.05万元，固定资产37234.22万元（固定资产原值48072.28万元，累计折旧10838.06万元），对外投资2324.90万元，在建工程22797.31万元，无形资产2977.62万元，其他资产29.11万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3393.8万元，其中固定资产增加791.55万元。处置房屋建筑物227.85平方米，账面原值13.5万元；处置车辆7辆，账面原值336.44万元；报废报损资产797项，账面原值634.85万元，实现资产处置收入477.90万元；出租房屋1403.58平方米，账面原值1769.2万元，实现资产出租出借收入309.32万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额19700.70万元，其中：政府采购货物支出18180.50万元；政府采购工程支出157.51万元；政府采购服务支出1362.70万元。授予中小企业合同金额2673.77万元，占政府采购支出总额的14%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分    名词解释

（一）  经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

附件1 2018年度养殖业科技推广项目绩效自评报告（省本级）.pdf
附件2 2018年度科技能力提升及农产品质量安全项目绩效自评报告（省本级）.pdf
附件3 2018年度农业产业市场信息建设与保障项目绩效自评报告（省本级）.pdf
附件4 2018年度农业发展专项资金项目绩效自评报告（省对下）.pdf
附件5 2018年度重大动物疫病防控补助省级配套绩效自评报告（省对下）.pdf
附件6 2018年度农业保险保费补贴省级配套项目绩效自评报告（省对下）.pdf
附件7 2018年度农村土地承包经营权确权登记颁证项目绩效自评报告（省对下）.pdf
附件8 2018年度省级现代农业产业园建设项目绩效自评报告（省对下）.pdf
云南省农业农村厅2018年度决算公开报表.pdf