关于云南省体育局2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省人民政府机构改革实施意见〉的通知》（云厅字〔2009〕2号）精神，设立云南省体育局，为云南省人民政府正厅级直属机构。
（一）基本职能
1、拟订体育发展战略，协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
2、拟订体育发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案并督促实施。
3、统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
4、统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大国际体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
5、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
6、拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。
7、组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。
8、承办云南省人民政府交办的其他事项。
（二）主要工作
1. 着眼体制机制创新推进体育深化改革。 全省各级体育部门要坚持创新发展理念，始终把改革创新作为体育发展的强大动力。以改革促发展，既要坚决推进，又要积极稳妥，同时要加强与横向纵向的对接、协调、沟通，统筹推进各项改革落地见效。 重点抓好 6 项工作 ： 一是 深化竞技体育改革。仲文局长强调，竞技体育要以运动员为中心，以教练员为首要，以条件保障为基础。要坚持把差距视作问题，把问题转为项目，把项目升为课题，把课题当作攻关任务，最后取得突破。落实仲文局长讲话精神，我们要重点研究制定整体推进“六个一批”的实施方案，在扎实抓好省州（市）联办“一州市一精品”的基础上，探索与高校、企业、俱乐部联办的机制和思路，并适时推进男子篮球、羽毛球项目恢复重建。这里，我要强调的是，省州联办的重点项目，省州两级都要作为重点来抓。联办项目的各项措施和联办责任，最终都要坚决兑现。花着国家的钱，要有所交代。尝试后备人才培养“一县区一品牌”思路，在项目管理、设置、布局、发展及激励保障措施等方面推进配套的改革举措。省体育局将加强与总局的工作对接，促成长跑、马拉松、竞走、山地自行车等项目在我省联合组建国家队。积极响应国家“北冰南展西扩”战略，认真研究以多元化方式联合组建云南省短道速滑队，争取总局支持强化项目培育，力争在较短时间内有我省代表队参加全国比赛。学习和借鉴国际和先进省市成功经验，采取向社会购买竞技体育服务的途径，与社会联合办队，采用多渠道多方式共同推进我省竞技体育发展。科技体育迫在眉睫。体育强国最大的方面是要科技助力、科技强训、科技强体。欧美等发达国家竞技体育发展快速的主要原因之一，就是科技已经“武装到了牙齿”。要建立“经验+科技”的优良训练模式，精准训练，科技施训。要着手建设训练大数据、专家数据库，把科技植入训练比赛的全过程，全面提升我省竞技体育总体竞争实力。 二是 推进体育项目职业化发展。立足我省实际，在巩固加强男足、女排两支职业队伍的同时，大力推进网球、高尔夫等项目职业化发展，鼓励创建职业体育俱乐部，推动形成职业联盟，拓宽职业体育发展渠道。 三是 加大足球改革工作力度。全面落实《云南省足球改革发展实施方案》，继续争取国家足球训练基地落户云南。省体育局将按照省委、省政府部署加快推进抚仙湖巴萨足球学校筹建工作，玉溪要抓好具体落实。 四是 积极创新体育场馆管理体制和运营机制，探索大型体育场馆所有权与经营权分离，完善政府购买体育场馆公益性服务的机制和标准，会同有关部门研究制定学校体育场馆向社会开放、医保卡购买健身服务的具体实施办法，切实推动各类体育场馆设施开放利用。 五是 引入“互联网+体育”模式，创新体育发展业态。省体育局要加快推进与互联网企业建立“互联网+体育”公共服务平台，推动体育信息一体化。各州市和直属单位要学会、用好互联网思维，搭建各类适用好用的移动互联网、云计算、大数据、物联网平台，探索建立符合我省体育发展的“互联网+”平台。 六是 推动事业单位分类改革。今年，省体育局将稳妥完成省足球协会改革，并逐步推进直属事业单位的分类改革。各州市也要不等不靠，按照州市党委政府统一部署，积极主动推进自身改革工作。
2. 着眼便民惠民推进全民健身广泛开展。 全省各级体育部门要坚持体育共享发展理念，把全民健康作为全面小康的重要推手，把“七彩云南全民健身工程”作为云南体育的一个常态化惠民品牌工程持续推进。要以完善措施吸引群众参与作为首要，让群众组织自己的体育健身活动作为抓手，建设群众“身边”的体育设施作为基础，认真落实仲文局长提出的“把赛事办成老百姓的节日，办成老百姓合家团聚的盛会”要求，使全体人民在共建共享中有更多的获得感和幸福感。 重点抓好 5 项工作 ： 一是 继续推进体育基础设施均等化建设 。 这是体育“十三五”规划的要义，也是体育脱贫攻坚的核心。目前我省还有10%的县区、30%的乡镇和20%的行政村没有基本的公共体育场地设施。2017年，我们要重点填补这些“空白”地区。年度资金和项目继续向这些地区以及贫困地区和边远山区倾斜。各州市的资金、项目关注点也要向未脱贫的县、乡、村倾斜。 二是 推进全民健身与全民健康深度融合 。 体育部门要在国民健康大战略中发挥重要作用，这是总书记对体育的新定位。我们要从提高群众健康素养着手，全面凸显体育对医疗卫生健康、生态环境建设等方面的支撑，前置体育对健康的促进作用。要与云南大学、云南民族大学、昆明理工大学等高校开展多领域合作，研发指导大众科学健身的“运动处方”，编写群众科学健身的指导读物。各级体育部门要开展深入社区、乡村的体质监测活动，为青少年、老年人、妇女等人群提供区别化精准科学健身指导。 三是 丰富全民健身活动供给，提高群众健身获得感。云南拥有优质户外运动资源，老百姓喜欢健身跑、健身走、三大球、广场舞等，我们也开展了不少活动。去年的全省大众篮球赛，就是从村级一级一级打起来的全民篮球“狂欢节”。今年，各级体育部门要进一步加大供给，尤其加大老百姓身边的体育活动及场地供给，全面拓宽大众参与健身的视野和平台。同时积极组织冰雪运动项目知识普及和体验活动，吸引群众特别是青少年对冰雪项目的喜爱，打破云南出不了冰雪运动人才的固化思想。 四是 稳步推进体育社团工作。随着体育改革的不断深入，体育社团组织在全民健身中的作用愈加凸显。省体育局要在恢复前置审批省级体育社团组织基础上，制定省级体育社团组织评估办法，推广政府购买体育类培训、赛事活动举办等服务机制，让社会力量参与得了、服务的好，逐步构建多层次、多方式体育服务供给和保障体系，让广大社会组织成为活跃的“供货商”。各州市也要给予足够的重视，积极作好本地体育社团的扶持、培育、发展和评估工作。 五是 搭建全民健身落实机制。全民健身事业是长久之功，需持久发力。目前云南省级、州市、县三级《全民健身实施计划（2016-2020年）》已经基本出台完毕，这是一个很好的顶层设计，需要各级体育部门牵头，与多部门协同抓好落实。省体育局也将逐步建立业绩评价、督促检查等办法，对推动工作不力的地区，特别是影响到云南整体形象和资金盘子的，该通报就通报，该削减项目就削减，确保各项政策执行力不打折扣。
3. 着眼竞技体育水平提升全力备战全运会。 备战、参加全国第十三届运动会，是今年全省体育工作的重中之重。我们反复强调，竞技体育不搞“雪中送炭”，我们要的是“锦上添花”、“再上层楼”；也不搞扶贫扶弱，我们扶的是强项，打造的是精品，希望收获的是奖牌，希望得到的是各级党委政府及全省人民对我们的肯定，给我们点赞。这是我们体育部门的价值所在，也是我们的责任和使命。今年的十三运，是对我们竞技体育总体实力的大检验和大考核，也是对我们几年来竞技体育改革发展成果的大检验、大考核。全省体育部门都要关注全运、服务全运、保障全运，一切围绕全运转，要以“赶考”的精神和态度抓好抓实备战和参赛。 重点抓好 3 项工作 ： 一是全力抓好冲刺训练。 要深挖项目致胜规律，紧紧抠住训练细节，更加注重科技科研对管训理念、方法、手段的支撑，并以此为指导对我省参加全运会项目进行全面再盘点、再打造、再提高、再冲刺、再完善，一刻不能掉以轻心，一刻不能松懈斗志，也一刻不能降低要求，确保运动员都以好的状态参加比赛。 二是认真组织参赛工作。 要做好运动员的思想疏导和生活保障工作，做到赛前有动员有激励、赛中有关怀有鼓励、赛后有讲评有奖励，切实激发运动员的自信心。要针对项目和每名运动员的特点，研究比赛战术，切实让每名运动员呈现上佳状态，发挥高水平。要搞好各种保障，切实让运动员以饱满的精力、体力训练参赛。 三是严格赛风赛纪。 加大反兴奋剂和赛风赛纪工作，各训练单位要从管理层、教练员示范做起，强化思想政治工作，以中华体育精神积极传导体育正能量，始终把纪律和规矩挺在前面，放在心上。同时要加大对运动员的管理，防止食源性、药源性兴奋剂事件，确保我省运动员取得优异成绩的同时，干净参赛、文明参赛，取得运动成绩与精神文明双丰收。
4. 着眼深度融合发展壮大体育产业。 坚持绿色发展理念，结合高原体育特点，建立机制，完善政策，对接市场，培育企业，推动体育产业走社会化融合发展之路，是我们既定的体育产业发展思路。今年省政府把体育经济指标单列出来分解考核，并将按季度督导兑现。全省各级体育部门都要深刻理解，充分树立抓体育产业就是抓经济发展意识，用经济的眼光、经济的思维抓体育工作，花精力研究体育产业、下力气培植体育产业。要持续放大体育的绿色、低碳和环保特质效应，加大体育与其它关联产业的深度融合，扩大体育消费，为拉动全省经济增长作出应有贡献。 重点抓好 4 项工作 ： 一是 要积极争取高位推动体育产业发展的制度机制。体育产业涉及方方面面，靠哪一家单打独斗都不行，必须争取高位推动，形成合力。要积极推动省级层面建立体育产业发展联席会议制度，建立省州协调联动的工作机制，筹建云南体育产业联合会，建设云南体育产业专家智库。 二是 贯彻国务院办公厅《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》，省体育局要会同有关部门编制《云南山地户外运动产业发展规划》等体育产业发展的相关配套实施计划，开展一对一重点帮扶，培育体育产业骨干企业。扶持有条件的地区和项目申报国家级体育产业基地。各州市也要主动作为，积极扶持、培育本地有发展潜力的体育产业和企业。确实有好的产业项目和潜力企业也可以报到省上来，我们一并研究，共同扶持培育和打造。 三是 会同发改、财政等部门规范体育产业资金项目申报程序及流程，推进项目效益的第三方评估，构建云南省体育产业基地认证管理体系、云南省体育旅游年度“五佳”评定管理体系。各级体育部门也要按照有关规定和体系要求，积极主动做好申报和参评工作。 四是 建立完善支撑GDP增长的服务平台。去年建成的体育产业统计系统今年要进入实战。要建立体育企业、体育产业基地、体育旅游精品项目库，建立健全体育产业管理体制机制并加强督查，确保今年体育产业经济指标全面完成。这里需要特别强调的是，完成今年体育产业经济指标，是全省体育部门的事，各地都要行动起来，共同努力。
5. 着眼民族自信打造体育文化产品。 坚持开放发展理念，注重发挥体育文化在践行社会主义核心价值观、弘扬中华民族传统美德、传承人类优秀文明成果和提升国家软实力方面的独特价值和作用。结合迎接党的十九大和庆祝建军90年系列活动，以体育活动充分展示军民融合主题和云南体育文化的独特魅力，厚植体育文化根基。 重点抓好4项工作 ： 一是 全方位、多途径、多维度宣传贯彻国家《全民健身计划（2016-2020）》及云南省实施计划，普及健身知识，宣传健身效果，弘扬健康新理念，充分展示全省各族人民群众建设健康云南的良好精神风貌和文化建设成果。 二是 持续打造“一带一路·七彩云南”区域性国际化系列精品赛事，进一步把云南打造成具有国际影响力的“体育旅游胜地”和“户外运动天堂”。省体育局将积极与中视体育娱乐有限公司合作，借助中视体育的国际视野，打造一批群众喜爱、参与性强、影响力大的体育赛事。各州市举办的精品赛事也可以借助这个平台，由省体育局协调中视体育共同宣传，扩大影响。 三是 会同省民宗委等部门在持续发展射弩、陀螺、马术、摔跤等传统民族体育项目基础上，深入基层和村寨挖掘新的民族体育文化项目。各地体育部门也要积极行动起来，共同为全省民族传统体育事业持续发展注入新活力。 四是 省体育局主导，全省体育部门要围绕建设区域性国际高原体育训练基地、赛事举办基地和国际高原体育科研中心工作，全面加强云南与南亚东南亚国家在体育人才培训、体育文化互鉴、体育训练、高原体育科研等方面的交流与合作，充实人文交流、商务经贸合作和体育旅游等方面内容，提升云南对外影响力和文化软实力。我省沿边地区更有这方面的优势和条件，要充分利用起来。
6. 着眼全面从严治党推进体育系统党的建设。 全省体育系统要认真学习贯彻党的十八届六中全会、省十次党代会及省委十届二次全会精神，坚持全面从严管党治党，为全省体育事业健康发展跨越发展提供坚强的政治保证。 重点抓好5项工作 ： 一是 坚持不懈开展理想信念教育，着力增强“四个意识”特别是核心意识、看齐意识，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，坚决落实省委、省政府决策部署。 二是 深入学习习近平总书记系列重要讲话和治国理政新理念新思想新战略以及对体育工作重要论述，提高体育系统党员、干部理论素养，学会用马克思主义立场、观点、方法观察问题、分析问题、解决问题，提高战略思维、创新思维、辩证思维、法治思维、底线思维能力。 三是 要以一个章程、两个准则、三个条例（《党章》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》《中国共产党党内监督条例》）为根本遵循和要求，认真履行党要管党、从严治党主体责任，加强党风廉政建设，盯住“四风”问题持续开展专项整治，严格按照中央八项规定和“六个严禁”强化党员领导干部行为准则，坚决杜绝违规违纪问题。按照省委“基层党建提升年”的工作部署和要求，切实抓好体育系统党的基层组织建设。 四是 要坚持以正确的用人导向引领正确的干事方向，切实把干事创业、勇于改革、敢于担当、作风扎实的干部提拔使用起来，让那些有信念、有思路、有激情、有办法的干部有机会有舞台有作为，鼓励改革者，宽容失误者。 五是 把提高体育系统干部职工素质放到更加突出的位置来抓。省委省政府领导多次指出，云南改革发展滞后，根本原因是人的观念滞后、能力素质滞后，这个情况在体育系统更为严重。今年要继续加大全省体育系统干部职工的教育培训力度。省体育局要制定全省体育系统干部职工培训方案，精心组织实施。各州市体育局也要结合自身实际，加强教育培训工作，着力提高干部职工综合素质。
二、部门预算编制情况
2017年是全面推进“十三五”规划的关键之年，也是全面深化改革的重要一年。全国体育局长会上，刘延东副总理重点强调的是改革，总局苟仲文局长首提的也是改革。改革已经成为体育发展的主题，成为体育发展的助推器。全省体育工作要紧紧围绕改革这一主线，坚持以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为指引，加快推进各项体育事业实现新的发展。总的工作思路是：抓改革、树品牌、备全运、育产业、促交流、强党建。
根据《云南省财政厅关于编制2017-2019年中期财政规划和2017年省级部门预算的通知年》（云财预〔2016〕341号）的文件精神，结合《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》、《云南省省级项目支出预算管理暂行办法》、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，从省体育局实际出发，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。
云南省体育局2017年部门预算编制围绕中心工作，落实改革任务，重点加强项目管理，一是规范项目申报，科学编制项目支出预算。建立健全项目支出预算管理制度，细化预算编制，认真做好申报项目的实施方案、绩效指标、内控机制、节支增效措施等工作，强化预算编制的科学性、合理性；二是强化绩效管理，提高财政资金使用效益。建立以预算编制为基础、绩效评价为手段，结果应用为导向，覆盖所有财政性资金的预算管理体系，全面推进项目支出预算绩效管理；三是统筹安排资金，确保重点项目顺利推进。贯彻落实《云南省全民健身实施计划》、《云南省人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》、《云南省足球改革发展实施方案》等重要战略部署，安排省委、省政府确定的重点项目；结合我省体育事业发展实际，安排我局确定的重点项目；根据各直属单位的职能，安排各直属单位开展工作所需的项目资金。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共26个，分别是云南省体育局（本级）、云南体育运动职业技术学院、云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、云南省北教场体育训练基地、云南省昆明海埂体育训练基地、云南省松茂体育训练基地、云南省体育局行政事务管理中心、云南省老年体育活动中心、云南省模型运动管理中心、云南省健身气功管理中心、云南省体育场地设施建设管理中心、云南省体育馆、云南省社会体育指导中心、云南省体育对外交流服务中心、云南省运动器材装备中心、云南省棋牌运动管理中心、云南省体育局财务管理和审计中心、云南省网球运动管理中心、云南省体育科学研究所、云南省体育专业人员服务中心、云南省体育运动创伤专科医院、云南省海埂运动训练中心、云南省足球运动管理中心、云南省体育局运动员招待所、昆明体育电子设备研究所。其中：财政全供给单位16个，部分供给单位7个，特殊供给单位1个，自收自支单位2个；财政全共计单位中行政单位1个，无参公管理事业单位，非参公管理事业单位15个。部门在职人员编制1820人，其中：行政编制57人，事业编制1763人。在职实有948人，其中：财政全供养552人，财政部分供养373人，非财政供养23人。离退休人员772人，其中：离休23人，退休749人。车辆编制100辆，实有车辆100辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年云南省体育局财务总收入49,611.64万元，其中：一般公共预算20,371.08万元，政府性基金收入20,285.36万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入5,188.95万元，事业单位经营收入732.10万元，其他收入3,034.15万元。
2017年部门财政拨款收入40,656.44万元，其中，本年收入40,426.20万元，上年结转收入230.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,140.84万元（本级财力18,773.90万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入1,366.94万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款20,285.36万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
2017年部门预算总支出49,611.64万元，其中：基本支出26,424.10万元，占总支出的53.26％，项目支出23,187.54万元，占总支出的46.74％。按支出功能科目分类，“205-01”教育事务管理支出11.94万元，主要反映教育管理方面的支出；“205-03”职业教育支出4,523.37，主要反映各部门举办的各类职业教育支出；“206-03”应用研究支出303.57万元，主要反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出；“206-99”其他科学技术支出100.00万元，主要反映除以上各项以外用于科技方面的支出；“207-03”体育支出21,745.24万元，主要反映体育方面的支出；“208-05”行政事业单位离退休支出1,543.31万元，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出；“210-11”行政事业单位医疗支出142.67万元，主要反映行政事业单位医疗方面的支出；“221-02”住房改革支出956.18万元，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的用于住房改革支出；“229-60”其他支出20,285.36万元，主要反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。
(一） （一） 基本支出情况
云南省体育局2017年基本支出预算26,424.10万元，主要用于保障云南省体育局机关和24家直属事业单位的正常运转及补助昆明体育电子设备研究所转制科研机构支出，其中：基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出16,744.76万元，占基本支出63.37%；办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费等商品和服务支出7,092.74万元，占基本支出26.84%；对个人和家庭的补助支出2,586.60万元，占基本支出9.79%。云南省体育局2017年基本支出年初预算较2016年增加8,195.57万元，主要原因是2016年政策性增资及实行养老保险制度改革。
（二）项目支出情况
云南省体育局2017年项目支出预算23,187.54万元，用于保障云南省体育局机关和19直属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标。2017年云南省体育局项目支出年初预算较2016年减少14,093.20万元，主要原因是云南省体育彩票管理中心由二级预算单位转为一级预算单位，预算不纳入云南省体育局部门预算。
五、名词解释
（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。
云南省体育局
2017年2月14日
