云南省体育局2013年部门决算情况说明

按照《云南省省级部门预算信息公开实施方案》的要求，现将云南省体育局2013年部门决算情况公开如下：

      一、基本职能及主要工作

      （一）基本职能

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省人民政府机构改革实施意见〉的通知》（云厅字〔2009〕2号）精神，设立云南省体育局，为云南省人民政府正厅级直属机构。

1、拟订体育发展战略，协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

2、拟订体育发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案并督促实施。

3、统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4、统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大国际体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5、统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

6、拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。

7、组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

8、承办云南省人民政府交办的其他事项。

( 二)2013年主要工作

1 、群众体育服务体系建设进一步加强

大群体工作机制进一步完善。 2013年，省政府转发了由教育厅、财政厅和我局联发的《关于进一步加强学校体育工作若干意见的通知》，从娃娃抓起，打牢增强人民体质的基础。省体育局出台了《七彩云南全民健身组织建设工程和活动示范工程实施意见》及配套的9个实施方案，完成了“七彩云南全民健身工程”的顶层设计。全省体育部门千方百计推动各级政府落实《条例》和《计划》，省级人均0.5元全民健身工作经费落实到位，州（市）级落实全民健身工作经费3962.1万元，县（市、区）级落实全民健身工作经费3169.5万元，为全面推进“七彩云南全民健身工程”实施提供了有力保障。国民体质监测实现常态化，2013年，对全省40个县（区、市）监测点进行抽测，我省经常参加体育锻炼人口比例为11%，体质合格率为85.66%，优秀率为4.7%，抽测调研结果将为体育工作科学决策提供重要依据。

城乡健身设施加快建设。 遵循“各级政府主导，体育部门主动，促进规划先行，加强规范管理，注重项目实效”的原则，大力推进健身基础设施建设， 2013年，省级安排13037万元，实施了24个县（市、区）、61个乡（镇、街道）、1928个村（社区）的体育设施建设，城乡健身设施进一步完善。

健身组织作用进一步发挥。 认真实施健身组织建设工程。 一是 命名资助社会体育组织。投入410万元，以奖代补，命名资助社区体育俱乐部、全民健身活动站点、青少年体育俱乐部、体育协会抓建设搞活动。 二是 加强培训发证工作，举办“七彩云南全民健身工程”、国民体质测定、运动健身指导站培训班；开展以大学生村官为重点的社会体育指导员培训工作，全年培训社会体育指导员10340人，培训人数超过了全省原有社会体育指导员6623人的总数，壮大了社会体育指导员队伍。 三是 建立站点。新建立40个国民体质测定与运动健身指导站，配备了国民体质测定器材。基本形成州（市)、县（区、市）、乡（镇）体育项目协会、健身站点、社会体育指导员三个层次构成的健身社会组织服务网络，全民健身组织建设得到加强。

健身活动更加丰富多彩。 以大力推动开展群众身边的健身活动为重点，继续支持“一县一品、一乡一品、一村一品”健身活动。全省“全民健身日”系列活动特色更鲜明、项目更丰富、群众参与更广泛，2013年，投入486万元，资助省级示范活动6个，州（市）级示范活动19个，县级示范活动38个，乡镇级示范活动23个。启动了“七彩云南全民健身运动会”，创建“常常有赛事、处处有活动、人人齐参与”的全省健身活动品牌，引导更多社会组织和群众参与健身活动，省级补助230万元经费，各地共有38个赛事列入运动会项目。据不完全统计，2013年全省开展的特色健身活动达1000余项，参与群众650万人。

2013年，我省受国家体育总局表彰群众体育先进单位103个、先进个人82名，丽江玉龙县经验在全国表彰大会上交流，我省17位体育工作者受到习近平总书记亲切接见。

      2 、竞技体育实力进一步提升

完成全运会目标任务。 十二运周期，省体育局争取政策、健全机制，明确目标、落实责任，强化保障、狠抓练赛。经过四年艰苦努力，163名运动员代表我省参加了全运会19个大项、100个小项的比赛。面对激烈残酷的竞争，面对高手如林的赛场，代表团全体成员牢记嘱托，团结拼搏，排除干扰，沉着应战，共获得4枚金牌、8枚银牌、4枚铜牌，36个4至8名，总分456分的好成绩，射击运动员赵声波、游泳运动员谢智、皮划艇运动员黄松勇夺金牌，谢智打破100米蛙泳全国纪录。金牌、奖牌、总分均超过上届，全面完成了既定的目标任务。

竞技体育新机制收到成效。 十二运周期以来，省体育局紧紧围绕广州亚运会、伦敦奥运会和沈阳全运会制定目标任务，坚持“注重特色、突出重点，调整布局、分类管理，健全机制、奖惩分明”的原则，建立了“重点突出、目标明确，层次分明、职责清晰，保障到位、运转有序”的竞技体育工作组织管理体系和备战工作机制。与各训练单位签订目标责任书，建立重点项目“复合型”团队，落实全方位保障措施，发挥大赛办调研督促作用。局领导联系训练单位，深入训练场和赛场，把思想工作做到一线，把问题解决在一线，把保障送到一线，不断总结经验，发现问题，分析形势，研究对策，调整部署，为运动队加油鼓劲。各训练单位坚持“三从一大”原则，以运动员为中心，以练赛为重点，完善管理、保障和奖励措施，加强“复合型”团队建设，明确教练、科研、医疗、后勤、管理各环节的职责，运动队建设得到全面加强。广州亚运会取得较好成绩、伦敦奥运会取得历史性突破、沈阳全运会完成目标任务，充分表明竞技体育工作新机制带来了新成效。

关键环节工作落实到位。一是 运动员社会保障工作步入正轨。落实退役运动员安置政策，妥善安置2012年度34名退役运动员，发放自主择业补偿费和退役费508.69万元，补发历年退役运动员自主择业经济补偿费和退役费468.5万元。制定退役运动员职业转换过渡期技能、创业知识、行业职前和综合素质培训计划，提供更有选择性和针对性的职业转换培训，组织2013年度32名退役运动员参加培训。 二是 扎实抓好教练员培训。全运会一结束，组织42名项目主教练赴北京体育大学进行为期20天的培训，组织43名助理教练员和管理干部赴成都体育学院进行为期7天的培训，省级培训业余体校教练员400多人次。通过培训，受训人员开阔了视野，更新了观念，受到了启迪，为新周期备战工作奠定了基础。

青少年体育工作取得新进展。 强化一手抓竞技体育后备力量建设，一手抓青少年体育工作“两手抓”的观念。 一是 加大后备人才队伍建设力度，进一步规范省级青少年运动员注册工作，实现省级竞赛电子注册系统全覆盖，全省注册运动员6891人，各级体校向省级运动队输送后备人才89人。体职院竞技体校、昆明体育学校、玉溪运动学校被国家体育总局命名为2013-2016年度国家高水平体育后备人才基地。实施田径耐力性项目高原人才开发计划，组织101名运动员参加第三届田径耐力项目高原地区对抗赛，获得11个第一名。启动省级青少年赛前文化课测试试点工作，对举重、游泳、武术三个项目的151名青少年运动员进行了赛前文化课测试。 二是 加强青少年体育工作，强化青少年体育组织建设，安排专项经费398万，命名省级青少年俱乐部50个，云南成为全国数量较多的省份。举办青少年校园足球、青少年户外运动、阳光体育节科学健身校园行等系列活动。安排配套经费38万元，开展学校体育场馆向社会公众开放试点。

加强赛风赛纪和反兴奋剂工作。 高度重视体育行风建设，坚持严格教育、严格管理、严格监督、严肃处罚的原则，制定纪律规定，层层落实责任，加强教育监督。做好第十二届全运会赛风赛纪和反兴奋剂工作，严肃处理了拳击项目预赛阶段兴奋剂事件。加大省内赛事监督力度，组织体育竞赛社会监督员和赛风赛纪督察员对13个竞赛项目进行督查；与省教育厅共同下发《云南省十四届运动会青少年运动员资格审查办法》，协调省公安厅对所有注册运动员的身份证信息进行审核，取消了312名虚假注册运动员的参赛资格。

      3 、体育产业发展稳步推进

体育彩票工作再创佳绩。 遵循市场经济规律，按照企业管理法则，体育彩票垂直管理体制日趋完善，形成了独特的云南模式；加强体彩中心反腐倡廉工作，督促落实党风廉政建设责任制，加强财务审计监督，确保彩票资金安全。加大体育彩票公益形象宣传力度，围绕“七彩云南全民健身工程”制定了全方位宣传方案，举办了全省首届“体彩杯”七彩云南全民健身工程摄影大赛，对群众和彩民开展有针对性地宣传，树立体育彩票的公益形象。会同财政厅对昆明市、普洱市、西双版纳州2010-2012年体彩公益金使用情况进行专项检查，提出整改要求，进一步规范公益金的使用。2013年，我省体育彩票销售再创新高，实现体育彩票销售48.16亿元，比上年同期增长6.54亿元，增幅为15.7%，筹集公益金13.68亿元，其中，省级公益金7亿元，代扣代缴个人偶然所得税7352.75万元，为云南体育事业发展奠定了坚实的物质基础。

高原体育基地建设加快推进。一是 完成规划编制工作。经过三年的努力，省政府同意，省发改委正式批复了《中国云南高原体育基地发展规划（2013——2020）》，《规划》明确提出，把基地建设成为集体育训练比赛、全民健身康体、体育旅游、体育科研、体育交流“五位一体”，功能完善的面向全国面向世界国际一流的高原体育基地群。 二是 加快推进基地建设，海埂训练基地综合馆、室外网球场、多功能厅改造完成并投入使用，基地管理服务水平进一步提升；体工大队搬迁工程完成项目前期工作报省发改委，落实搬迁建设征地经费5000万元；启动云南棋院建设项目前期工作；总投资1.3亿元的迪庆高高原基地项目基本完工，加紧进行省民运会的准备工作；总投资2.8亿元的丽江高原基地一期工程已完工投入使用，运动员公寓已接待训练队伍；文山富宁低海拔基地完成项目总规编制审批和一期工程征地环评，累计完成投资9473万元。 三是 服务水平进一步提高。2013年省级训练基地共接待国外运动队67批次、国家队25批次、省外运动队52批次，运动员88810人次。体科所“国家体育总局重点实验室”为国家级运动队560余人次进行了机能测试，完成田径、自行车、游泳等项目测试样本178人，“世居高原运动员科学选材”课题由国家体育总局科教司立项。 四是 赛事亮点纷呈。与省外办合作成功举办孟中印缅四国汽车集结赛，深化了我国与缅甸、孟加拉和印度的友好交流与合作，各地争相举办各类赛事，全省各地承办国际、国内比赛25项次，“桥头堡”建设中体育的作用进一步显现。

体育产业专项资金引导作用进一步发挥。 与省财政厅联合发文规范了省级体育产业发展资金的申报审批流程，继续支持带动性强的高原基地、体育赛事、体育旅游、体育用品项目建设，安排2000万元资金，支持了37个项目。与省旅游局合作完成了《云南省体育旅游发展规划（2013-2025）》，已经专家评审委员会通过。

二、部门概况

云南省体育局内设行政处室10个，直属事业单位25个，直属企业1个。

三、收支决算总体情况

2013年云南省体育局全年收入共计45,709.50万元，其中：财政拨款37,363.49万元、上级补助收入129.44万元、事业收入6,313.03万元、经营收入595.53万元、其他收入1,308.01万元。

2013年云南省体育局全年支出合计36,973.12万元，其中：一般公共服务35.66万元、教育2,521.00万元、科学技术309.09万元、文化体育与传媒16,783.92万元、社会保障和就业3,786.46万元、资源勘探电力信息等事务40.00万元、商业服务业等事务3.00万元、住房保障支出568.98万元、其他支出12,925.02万元。

四、财政拨款支出决算情况

云南省体育局财政拨款支出主要用于部门履行职能、人员工资发放、完成日常工作任务和承担全省体育事业发展相关工作。

2013年财政拨款中基本支出11,274.51万元，主要用于保障省体育局机关、直属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行费、办公设备购置等日常公用经费，占财政拨款支出的39.53%。

2013年财政拨款中项目支出17,248.57万元，是用于保障省体育局机关、直属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，占财政拨款支出的60.47%。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出35.66万元，主要用于云南省昆明海埂体育训练基地外国政府贷款前期工作和党风廉政建设工作经费支出。

（二）教育支出1,752.20万元，主要用于云南体育运动职业技术学院经费支出。

（三）科学技术支出288.37万元，主要用于云南省体育科学研究所和昆明体育电子设备研究所经费支出。

（四）文化体育与传媒支出9,671.71万元，主要用于云南省体育工作大队、云南省呈贡体育训练基地、云南省松茂体育训练基地、云南省网球运动管理中心、云南省棋牌运动管理中心、云南省海埂运动训练中心、云南省北教场体育训练基地、云南体育运动职业技术学院、云南省模型运动管理中心等单位职工工资、运动员和教练员奖金、退役运动员退役费及自主择业经济补偿费支出。

（五）社会保障和就业支出3,769.74万元，主要用于省体育局机关及直属事业单位的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。

（六）资源勘探电力信息支出40.00万元，主要用于云南省昆明海埂体育训练基地场馆维修支出。

（七）商业服务业等事务3.00万元，主要用于旅游二次创业经费支出

（八）住房保障支出568.98万元，主要用于省体育局机关及直属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）其他支出12,393.42万元，主要用于体育场馆建设和维修、备战奥运会和全运会工作、全民健身活动、体育后备人才培养、补助州市高原基地建设等项目经费支出。

    附件1：云南省体育局2013年收入支出决算总表（ 点击打开下载Excel表 ）；

    附件2：云南省体育局2013年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（ 点击打开下载Excel表 ）；

      附件3：云南省体育局2013年公共财政预算财政拨款收入支出决赛表（ 点击打开下载Excel表 ）。

云南省体育局

2014年11月26日