云南省人民政府研究室2013年部门决算情况说明

云南省人民政府研究室

2013年部门决算情况说明

        按照决算管理的相关规定，现将云南省人民政府研究室2013年部门决算公开如下：

        一、基本职能及主要工作

        云南省人民政府研究室为省政府直属机构（正厅级），机关设13个内设机构（正处级）和机关党委、离退休人员办公室，下设云南年鉴社、机关服务中心2个事业单位。

        （一）基本职能

        一是负责起草政府工作报告，起草或参与起草省委、省政府重要有关文件、省政府领导的重要讲话等文稿。

        二是围绕省委、省政府中心工作和重大部署，对当前经济社会发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究，及时为省委、省政府提供决策咨询意见和政策建议。

        三是承担省政府重大决策和重要课题的研究任务。对事关全省经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究、并提出建议，参与研究经济体制、行政管理体制改革等问题。

        四是组织和协调省政府重大决策咨询课题研究、承担省政府决策咨询研究课题管理工作。

        五是组织或参与同有关国际组织和国内研究机构的合作与交流；承担云南省农垦改革领导小组办公室、诤言奖办公室的工作；完成省政府交办的其他事项。

        （二）2013年工作重点

紧紧围绕省委、省政府的中心工作，认真贯彻落实党的十八大、十八届三中全会、中央经济工作会和省委九届七次、八次、九次全体（扩大）会议精神，立足全局、突出重点，发挥优势、创新机制，准确把握省情，紧紧跟踪国情世情，以提高决策咨询研究工作的质量为核心，突出抓作风建设、抓文稿质量、抓调查研究三大工作重点，较好地完成了决策咨询研究工作任务。

一是全力以赴完成好重要文稿起草任务。圆满地完成了2014年《政府工作报告》、重要会议讲话稿和省委、省政府有关重要文件（代拟稿）及其他重要文稿的起草，文稿的质量不断提高。

        二是突出重点开展好调查研究。突出全面深化改革的主题，紧紧围绕国家推进“一带一路”和长江经济带建设的重大机遇，抓住云南发展的重点、难点、热点问题，深入开展调查研究。在“推进新型城镇化、产业转型升级、综合交通基础设施建设、云南融入‘一带一路’建设、发展沿边开放型经济、社会转型发展”等方面组织开展了研究，提出了一批供省委、省政府决策的意见建议。

三是进一步深化对外合作与交流。充分利用我国建设“一带一路”的重大机遇，强化对“桥头堡”建设和孟中印缅经济走廊建设等方面的深入研究、跟踪研究，为扩大我省对外开放提供决策咨询支撑。深入推进云南与南亚的合作与交流，组织办好“云南省与印度西孟加拉邦（K2K）合作论坛第九次会议”和“云南与孟加拉国合作对话第三次会议”等。

四是确保完成省政府领导安排的各项任务。积极做好省政府重要会议和全国有关会议省领导的服务工作。认真履行好农垦改革与发展指导小组办公室、云南省诤言奖办公室的职能，促进垦区稳定发展，抓好网上诤言收集、规整、办理工作等。

        五是不断加强自身建设。围绕提高研究人员的综合素质和能力，以深入贯彻落实中央八项规定和省委、省政府实施办法为契机，以“特别能吃苦、特别能战斗、特别能创新、特别能奉献”四特精神为激励，建设政治品质好、综合能力强、为民务实清廉的研究队伍。进一步建立健全研究室党风廉政建设、干部人事管理、信息化建设、安全保密、厉行节约等方面的制度，加强监督检查，促进研究室风不断改进。

        二、部门基本情况

        纳入2013年部门决算编报的单位共3个，分别是云南省人民政府研究室、云南省人民政府研究室机关服务中心、云南年鉴社，其中行政单位1个，下属事业单位2个。部门在职在编实有人数100人，其中：财政全供养100人；在编实有车辆19辆。离退休人员59人，其中：离休5人，退休54人。

        三、部门决算总体情况

        2013年云南省人民政府研究室决算总收入1737.63万元。其中财政拨款收入1737.63万元，占总收入的100%。

        部门决算总支出1970.29万元。其中：基本支出1209.46万元，占总支出的61.38％；项目支出760.83万元，占总支出的38.62％。

（一）基本支出情况

2013年用于保障省政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1209.46万元。与上年对比增加18.81万元，主要原因为公开遴选和公开招录公务员11人。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.59％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.93％，对个人及家庭补助支出占基本支出的35.28%。

（二）项目支出情况。

2013年用于保障省政府研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出760.83万元。与上年对比减少155.06万元。主要完成了“云南新型工业化信息化城镇化农业现代化同步发展、加快提高云南城镇化发展质量、创新思路和政策振兴云南装备制造业研究”等一批推动云南跨越发展的研究；“云南进一步深化经济体制和社会改革、创新滇中产业新区管理体制、云南财税体制改革重大问题、云南高水平大学建设、云南高水平医院建设、推进电力体制改革”等一批推进体制改革的研究；“云南沿边开放新高地建设、推进对南亚的区域合作、提升云南与老挝、泰国合作水平”一批加快对外开放的研究等。

        四、公共预算财政拨款支出决算情况

        2013年部门公共预算财政拨款支出1266.7万元，占本年支出合计64.29%。与上年对比减少199.67万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

        （一）一般公共服务支出1266.7万元。主要用于行政运行697.73万元，一般行政管理事务19.77万元，机关服务41.28万元，事业运行40.71万元，政府口课题调研经费296.21万元，云南诤言奖活动经费20万元，专家咨询团工作经费20万元，云南年鉴社出版经费70万元，云南省决策咨询研究成果汇编经费18万元，《云南省政府志》编撰工作经费20万元，云南地方税体系建设调研5万元，2013年第五批省预算内投资16万元，党风廉政建设责任制检查奖励金2万元。

（二）科学技术支出47.11万元。主要用于增强云南发展内生动力研究7.1万元，1万亿向2万亿跨省比较研究3.64万元，云南科技型小微企业发展研究0.99万元，科技对云南防震减灾体系支撑研究0.5万元，文山建设云南承接东部产业转移示范区研究20万元，教育改革发展综合研究2.69万元，缓控释肥使用示范环境影响研究12.19万元。

        （四）医疗卫生支出32.01万元。主要用于食品安全工作监管工作经费32.01万元。

（五）农林水事务支出161.72万元。主要用于农垦改革政企分开调研经费1.21万元，农口重要文稿调研经费120万元，应对气象灾害防震减灾能力建设研究4.51万元，农业产业化建设专项经费20万元，农业产业化先进单位奖励2万元，全省粮食增产农民增收奖励6万元，中低产田改造奖励经费8万元。

（六）商业服务业等事务支出33万元。主要用于2011年度云南省旅游二次创业目标责任制考核表彰经费3万元，落实部省联席会议桥头堡建设研究30万元。

（七）住房保障支出71.85万元。主要用于职工住房公积金缴纳71.85万元。

        五、“三公”经费决算情况说明

        云南省人民政府研究室2013年财政拨款“三公”经费决算总额204.45万元，其中，因公出国（境）费支出70.08万元，公务用车购置及运行维护费支出96.61万元，公务接待费支出37.76万元。

        2013年“三公”经费决算数比2012年决算数235.1万元减少30.65万元，具体情况如下：

        （一）因公出国（境）费

        2013年云南省人民政府研究室组织因公出国（境）团组2次，参加其他单位组织因公出国（境）团组5次，全年因公出国（境）人员16人次。实际发生因公出国（境）费70.08万元，比2012年决算增加35.4万元。主要是参加省政府代表团出访，参加国务院发展研究中心组织的赴美培训和赴台湾地区开展国家公园管理体系交流等。

        （二）公务用车购置及运行维护费

        2013年云南省人民政府研究室购置公务用车1辆，年末公务用车19辆，公务用车购置及运行维护费96.61万元。其中：1辆公务用车到使用年限强制报废，新购入普通公务用车1辆，购置费19.77万元，比2012年决算减少19.7万元；运行维护费76.84万元，比2012年决算减少20.61万元，主要用于保障一般公务活动、调研等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

        （三）公务接待费

        2013年云南省人民政府研究室公务接待费开支37.76万元，比2012年决算减少25.74万元，主要用于接待国务院研究室、国务院发展研究中心、宁夏、辽宁、陕西、广西、广东等省（区）研究室（发展研究中心）来滇学习考察的接待安排工作，以及我省各州（市）研究室（发展研究中心）和县级政府有关部门赴昆联系协调工作产生的费用。

        六、相关口径说明

        （一）  基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

        （二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。               

        （三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。