云南省农业机械鉴定站2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云南省农业机械鉴定站概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省农业机械鉴定站是云南省农业厅下属事业单位。单位的工作职责是为农机质量提供鉴定保障，农机质量监督管理(农业动力机械及其配件试验鉴定、监督检测、推广许可证管理，农机作业机械及其配件试验鉴定、监督检测、推广许可证管理)，农机质量投诉受理，农机鉴定体系指导(农机鉴定机构与队伍建设指导、鉴定业务指导、鉴定人员培训)，农机信息管理。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.农机推广鉴定

2017年是贯彻落实农业部修订后重新颁发的《农业机械试验鉴定办法》和《农业机械推广鉴定办法》重要之年，也是农业机械推广鉴定内容和方法重大改革的一年。为了学习贯彻好、执行好“两个办法”，我站组织人员反复学习“两个办法”，准确把握了“两个办法”的实施要领，领会了新大纲的执行方法。编写了《云南省2017年农业机械推广鉴定工作指南》，并在云南农业信息网站上发布。全年完成了云南新天力机械制造股份有限公司等40多家企业生产的果蔬烘干机、玉米脱粒机等 115 个型号产品的推广鉴定，其中首次鉴定96个产品，推广鉴定证书到期续展19个产品，在开展推广鉴定工作中坚持科学、公正、高效、统一的原则，圆满完成了2017年的农机推广鉴定任务。实现了推广鉴定工作情况反馈意见100%满意。全年共对14家企业85个产品农机推广鉴定证书使用情况开展了监督检查，强化证后监督。安排4人次参加了全国农机推广鉴定总站组织的部级新大纲培训班和农机推广鉴定培训班。通过培训学习，业务能力和工作能力有了长足的进步，为今后更好的开展工作打下了坚实的基础。

2.农机质量投诉监督

根据2017年全国、全省农资打假专项治理行动电视电话会议精神，我站及时印发《云南省农业机械鉴定站关于做好2017年农机打假专项治理行动及农机质量投诉监督工作的通知》，组织各农机产品质量投诉分站开展“放心农资下乡进村宣传周”和“3.15”农机质量宣传咨询活动。3月14日，我站与昆明市农机推广站和寻甸县农机监理站在寻甸县先锋镇开展“3·15”农机质量宣传活动。3月15日，我站与昆明市农机推广站和东川区农机推广站在东川区开展“3·15”农机质量宣传活动。同时对东川区5个农机销售企业宣传政策法规和销售者义务，着重对其销售的微耕机配套安装柴油机是否符合中国第三阶段排放标准进行了检查，对存在的问题提出了整改要求。根据《云南省农业厅办公室关于开展2017年全省农机“质量月”活动方案的通知》要求，组织各州市县农机产品质量投诉分站开展了2017年云南省省级农机合作社示范社在用轮式拖拉机质量调查，对在用轮式拖拉机产品的安全性、可靠性、适用性和售后服务质量4个大项、29个小项进行调查，共收回质量调查表147份，并撰写了调查报告。2017年新版《全国农机质量投诉管理系统》已正式启用，我站向各州市农机产品质量投诉分站下发《云南省农业机械鉴定站关于填报<云南省农机质量投诉监督机构信息填报表>的通知》，并将云南省农机质量投诉监督机构信息填报表报农业部农业机械试验鉴定总站。完成了25个农机产品省级鉴定大纲修订工作，受厅农机处委托，组织召开鉴定大纲修订专家评审会，对25个大纲进行评审，25个大纲全部通过评审，已由省农业厅正式发布。2017年我站共收集国家和行业标准40余份，并对标准进行编号归档，为农机相关单位和生产企业提供标准咨询服务20余次。编写单位工作简报6份，在中国农机化质量网上发布单位工作信息8条。为有效开展农业机械质量投诉监督工作，大力促进农业机械产品质量、作业质量、维修质量和售后服务水平的稳步提高，我站组织昆明、曲靖农机产品质量投诉分站人员到浙江、广西和省内部分州市开展农机质量投诉体制建设调研。

3.农机职业技能鉴定及农机维修点管理

2017年我站按照《农机行业职业技能鉴定管理实施细则》要求，依托各县市区农机部门，结合新型职业农民培育，共完成五批315人拖拉机驾驶员初级工职业技能鉴定，分别是永得德县100人、澄江县45人、通海县62人、华宁县75人、峨山县33人。陆良县农机修理工初级工职业技能鉴定150人，全年共完成465人。鉴定完成后报农业部农机职业技能鉴定指导站，发放职业资格证书。根据《农业机械维修管理规定》，农业机械维修管理工作的主体是县级农机主管部门，我站负责对县级农机主管部门开展的农机维修管理工作进行督导，负责《农业机械维修技术合格证》的领用登记。2017年石林县农机总站领用20份合格证，瑞丽市农业局领用30份合格证，指导县级农机管理部门开展农业机械维修管理工作。安排4人次参加农业部农业机械试验鉴定总站组织的农机操作安全师资培训班和农机化职业技能培训示范基地建设专家研讨会。通过培训学习，有效地提高了我站工作人员的业务素质和工作能力。通过研讨交流，汲取了其它省份好的工作方法，从而更好地开展我省的职业技能培训示范基地建设工作。

4.农机购置补贴归档

2017年我站发布了《关于开展云南省2017年农业机械购置补贴产品信息分类归档工作的通知》，制定了《云南省2017年农业机械购置补贴产品信息归档评审工作规范》，成立了由我站8位专业技术人员组成的评审小组，按照评审工作规范，共评审产品9230个，其中对2016年通过评审的6024个产品根据新的归档要求进行重新审核，初次评审通过的产品共有6718个，公示期间我站共收到29家企业和个人反映的71条意见。经再次修正后最终通过评审的产品有6710个。5月11日上报《云南省2017年农机购置补贴机具归档信息表》公示总结和《云南省2017年农机购置补贴机具归档信息表（公告稿）》。与省农机推广站对接，将通过公示的产品导入云南省农机购置补贴辅助管理系统。根据农业部和厅农机处要求，2018年我省要使用补贴机具网络投档软件，我站已经和山西万鸿科技有限公司和云南移动公司联系，现正在对投档系统功能需求与山西万鸿科技有限公司协商，争取在年底完成投档系统的安装调试。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省农业机械鉴定站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：云南省农业机械鉴定站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业机械鉴定站2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休1人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业机械鉴定站2017年度收入合计243.68万元。其中：财政拨款收入243.68万元，占总收入的100%。与上年收入206.89万元对比相比增加36.79万元，主要原因为部份项目在年度预算执行中有所增加，明细如下：1、绩效奖励19.94万元，2、工资调整增加4.21万元，3、养老保险和住房公积金增加12.64万元。

二、支出决算情况说明

云南省农业机械鉴定站2017年度支出合计244.51万元。其中：基本支出224.35万元，占总支出的91.75％；项目支出20.16万元，占本年支出8.25%;与上年208.90万元对比增加35.61万元，主要原因同为工资福利、养老保险和住房公积金支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云南省农业机械鉴定站正常运转的日常支出224.35万元。与上年186.89万元对比增加37.46万元,主要原因:由于政策调整带来的人员增资、缴交养老保险等刚性支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出206.41万元,占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费17.94万元,占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云南省农业机械鉴定站,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.16万元。与上年22.01万元对比下降1.85万元,主要原因:以预算为绩效目标，严格执行预算数。其中,商品和服务支出18.48万元,资本性支出1.68万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业机械鉴定站2017年度一般公共预算财政拨款支出244.51万元，占本年财政拨款支出244.51万元的100%,占本年支出合计的100%。与上年208.9万元对比增加35.61万元,主要原因为工资福利、养老保险和住房公积金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况　　　　

一般公共服务（类）支出244.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出243.68万元的100.03%。主要用于农机质量提供鉴定保障相关工作、发放在职人员工资、缴纳在职人员社保费用、保障机关运行的日常公用经费、办公设备购置、退休人员退休费等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业机械鉴定站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.37万元，支出决算为4.95万元，完成预算的92.18%。其中：2017年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为4.28万元，完成预算的97.7%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的67.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4.95万元小于预算数5.37万元的0.42万元，2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：年内加强支出管理，严格控制一般性支出，优先保障基本支出，最大限度地发挥资金使用效率，努力降低行政成本，严格控制“三公”经费预算与实际支出，把控制“三公经费”作为全年财务管理牵头收尾的重要环节，通过对公务用车执行定额、定编、定责的“三定”制度；对公务接待实行控审批、控标准、控支出的“三控”管理；“三公经费”控制相关工作取得了良好成效。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4.95万元比2016年决算数4.58增加0.37万元，增长8%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.3万元，增长7.54%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长11.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加属正常变动，未超出预算金额。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.28万元，占86.5%；公务接待费支出0.67万元，占13.5%。具体情况如下：

1.2017 年度未发生因公出国（境）费 支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出4.28万元。其中：

公务用车购置 支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出4.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于云南省农业机械鉴定站所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 支出0.67万元。其中：

国内接待费 支出0.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省农业机械鉴定站发生的接待支出。

国（境）外接待费 支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省农业机械鉴定站为公益一类事业单位，2017年部门无机关运行经费支出情况。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省农业机械鉴定站资产总额99.61万元，其中，流动资产29.33万元，固定资产70.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）20.34万元，其中固定资产减少18.32万元；根据云财资[2017]135号批复报废报损固定资产一批。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.财政拨款，指本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入

3.上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

4.基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费，是指公务接待、公务用车和公务出国经费。

2017年度部门决算表.xls