云南省地税局定目标明岗责稳步推进内控监督平台上线工作

云南省地税局以党的十九大精神为指导，深入贯彻落实全国税务工作会议精神，按照内控建设信息化思路，遵循统一领导、分级负责、管理与技术同步的原则，将内控监督平台推广上线作为全省地税系统的一项重要工作，推进全系统全面从严治党，服务税收现代化，促进依法治税、依法行政，提升内部管理质效。

一、 精准定位，确定内控机制建设工作目标

云南省地税局在推广应用内部控制监督平台准备过程中，坚持高位谋划、认真研究、征集意见，努力建立全省地税系统以权力制衡为核心，以内部风险防控为导向，以信息平台为载体的内控体系，在平台上线后，形成税务风险可识别、可控制、可应对，防控质量可考核、可评价，执法责任可认定、可追究的风险防控模式，确定以推进内控机制建设提高税务风险防控能力、提高督审工作信息化水平的“一推进、两提高”目标。

二、 加强组织，成立内控平台实施工作组

及时成立了由党组副书记、副局长任组长，分管信息化工作的党组成员、副局长任副组长，各内控主责部门主要负责人任成员的云南省地方税务局网络安全和信息化领导小组内部控制监督平台实施工作组，主要职责是全面组织领导内控平台试点、推广工作，审议内控平台试点、推广上线方案；决策内控平台推广应用过程中的重要事项；召开专题会议听取内控平台推广应用工作汇报，研究解决推广应用过程的重要问题等。该内控平台实施工作组下设综合组、业务组及技术组，统筹协调，各司其职，稳步推进内控监督平台上线各项准备工作。

三、 制定方案，明确内控平台上线工作步骤

      按照国家税务总局《税务系统内部控制监督平台推广工作方案》的要求，结合云南地税实际，制定了《云南地税内部控制监督平台推广工作实施方案》，将内控监督平台上线推广分为前期准备、集中测试、动员培训、模拟运行、上线运行、验收完善六个阶段，制作云南省地方税务局内控平台推广应用任务分解表，明确责任部门、责任人、经办人、配合部门及完成时限。截至目前，有关主责部门配合内控管理部门共同完成了环境准备、环境测试和部署、数据的准备和集成，安全策略开放，系统初始化等前期工作。省局内控管理部门组织了各级业务骨干组成核心团队，赴先行先试单位正在开展集中测试工作，进一步熟悉功能模块、测试流程和系统功能，编写操作手册、业务规范和问题解读，为下一步全省培训制作培训材料。