云南省旅游发展委员会2016年部门预算编制说明

　　一、主要工作职能
　　云南省旅游发展委员会是主管全省旅游工作的省政府直属机构，主要工作职能如下：
　　1、拟订旅游业发展的战略目标和政策，编制旅游业发展的中长期规划和年度计划；负责旅游业产业综合发展与改革的实施工作。
　　2、起草旅游业管理的地方性法规、政府规章草案；负责旅行社、旅游饭店、出国旅游、边境旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍和特种旅游的有关管理工作。
　　3、组织旅游资源的普查、开发与有关保护工作；指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。承担三江流域旅游综合开发的职责。
　　4、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，并对执行情况进行监督检查；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。
　　5、拟订国内外旅游市场开发战略，组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织、协调旅游宣传促销活动；承担对外交流与合作的有关工作。
　　6、负责旅游统计和旅游经济运行分析工作。制定旅游人才规划并组织实施，指导旅游培训工作。
　　7、承办省人民政府交办的其他事项。

　　二、2016年工作任务
　　2016年我省旅游工作的总体目标是：深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，按照习近平总书记在云南考察时对我省旅游工作作出的部署要求，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展新理念，以建设旅游强省为目标，以转型升级、提质增效为主线，以改革创新、融合发展为手段，以依法治旅、项目开发、投资拉动、市场监管为重点，着力创新机制体制，着力培育旅游新业态，着力强化市场监管提升服务质量，着力开拓旅游市场做大旅游经济总量，围绕上述目标，2016年将重点抓好以下工作：一是坚持创新理念，推动旅游产业转型升级；二是坚持协调理念，统筹旅游强省建设；三是坚持绿色理念，引领旅游投资开发；四是坚持开放理念，塑造云南旅游新形象；五是坚持共享理念，实现旅游惠及民众。全省力争完成接待海外旅游者580万人次，接待国内旅游者3.52亿人次，旅游总收入突破4,000亿元。

　　三、2016年省旅游发展委员会预算编制情况
　　我委认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署精神，拓展预算测算年度，促进政策与预算相结合；加强项目库建设，规范专项资金管理；优化支出结构，盘活存量资金；加强预算绩效管理，提高预算编制的准确性和合理性，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。合法合规，真实科学。部门预算的编制严格按照《预算法》的要求，充分体现党和国家的方针政策及省委、省政府的决策部署，在法律赋予部门的职能范围内进行。综合预算，统筹安排。严格按照有关规章制度，部门所有收入和支出全部纳入部门预算，全面、准确地反映部门各项收支情况，实行全口径预算。规划约束，讲求绩效。加快健全完善覆盖所有财政性资金的预算绩效管理新机制，强化预算绩效管理的激励与约束作用，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。民生优先，确保重点。我委根据财力情况，按照轻重缓急合理安排各项资金，优化财政资源配置，使预算分配更加规范透明。我委认真学习《云南省人民政府关于印发云南省改革省本级预算编审体系实施方案的通知》（云政发〔2014〕74号），根据通知中关于改进预算编审程序的要求，运用 “一下、二上、三下、四调整、五批复、六分解”的流程，同时结合省财政厅下达的预算控制数及项目审核结果，调整完善预算，严格按照下达的控制数编制2016年基本支出预算和项目支出预算。

　　四、部门基本情况
　　纳入2016年部门预算编报的单位共6个，分别是云南省旅游发展委员会、云南省旅游发展委员会机关服务中心、云南省旅游职业学院、云南省旅游执法总队、云南省旅游信息中心、云南省旅游规划研究院。其中：财政全供给单位5个，部分供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个，非参公管理事业单位4个。在职实有382人，其中：财政全供养62人，非财政供养320人。离退休人员282人，其中：离休11人，退休271人。
　　车辆编制24辆，实有车辆24辆（其中：按照《云南省公务用车制度改革总体方案》的要求， 21辆公车已于2015年10月中旬封存， 3辆根据工作需要，继续留用）。

　 　五、2016年部门预算收支情况
　　2016年部门财务总收入24,282.42万元，其中：一般公共预算24,166.42万元，其他收入116.00万元。
　　2016年部门财政拨款收入24,166.42万元，其中：本年收入22,750.09万元，本年收入中，一般公共预算22,750.09万元（本级财力20,923.91万元，收费成本补偿168万元，财政专户管理的收入1,658.18万元），上年结转收入1,416.33万元。
　　2016年部门预算总支出22,866.09万元，其中：
　　一是基本支出5,219.49万元，占总支出的22.83%。基本支出按支出功能科目分类情况如下：
　　1、教育支出-职业教育-高等职业教育(2050305) 4128.18万元；
　　2、商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-行政运行(2160501) 889.47万元；
　　3、商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-机关服务(2160503) 43.24万元；
　　4、商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-其他旅游业管理与服务支出(2160599) 145.8万元；
　　5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休(2080501) 2.68万元；
　　6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休(2080502) 10.12万元。
　　二是项目支出17,646.60万元，占总支出的77.17%。项目支出按支出功能科目分类情况如下：
　　1、行政运行(2160501)164万元；
　　2、旅游宣传(2160504)6000万元；
　　3、其他旅游业管理与服务支出11,482.6万元。
　　（一）基本支出情况
　　2016年用于保障委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,693.49万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的51.60%；办公经费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费为2021万元（商品和服务支出），占基本支出的38.72%；其他对个人和家庭的补助支出为505万元，占基本支出的9.68%。
　　（二）项目支出情况
　　2016年用于保障委机关、下属事业单位为完成旅游强省建设的目标任务，用于专项业务工作的经费支出17,478.60万元，如：设立云南旅游产业投资基金、云南旅游形象广告投放、走出去请进来旅游促销、旅游市场综合监管工作、云南省旅游信息化建设项目、旅游科研项目经费、媒体宣传报道经费、乡村旅游发展工作、国际区域合作和旅游行业从业人员培训等开支。与上年相比，减少3.8亿元，减少的原因主要是由于财政对下专项转移支付资金进行改革，省对下专项转移资金由财政国库集中支付，不再纳入本级预算管理。

附件： 1.财政拨款收支总表
　　　 2.一般公共预算支出表
　　　 3.基本支出预算表
　　　 4.部门收支总表
　　 　5.部门收入总表
　　　 6.部门支出总表
                                                             

云南省旅游发展委员会
                                                                      2016年3月4日