根据《云南省预算公开工作实施细则》（云财预〔2016〕183号）和《云南省财政厅关于云南省旅游发展委员会2017年部门预算的批复》（云财行〔2017〕40号）的相关要求，现将云南省旅游发展委员会2017年部门收入支出预算情况公告如下：按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）职能职责
云南省旅游发展委员会是主管全省旅游工作的省政府直属机构，主要工作职能如下：
1、拟订旅游业发展的战略目标和政策，编制旅游业发展的中长期规划和年度计划；负责旅游业产业综合发展与改革的实施工作。
2、起草旅游业管理的地方性法规、政府规章草案；负责旅行社、旅游饭店、出国旅游、边境旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍和特种旅游的有关管理工作。
3、组织旅游资源的普查、开发与有关保护工作；指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。承担三江流域旅游综合开发的职责。
4、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，并对执行情况进行监督检查；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。
5、拟订国内外旅游市场开发战略，组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织、协调旅游宣传促销活动；承担对外交流与合作的有关工作。
6、负责旅游统计和旅游经济运行分析工作。制定旅游人才规划并组织实施，指导旅游培训工作。
7、承办省人民政府交办的其他事项。
（二）年度重点工作任务
2017年是旅游重大项目和新业态新产品培育建设推进的落实之年。全省旅游工作将认真贯彻落实党的十八届六中全会和中央经济工作会议、全国“两会”和旅游工作会，省第十次党代会和省“两会”精神，按照“十三五”旅游文化产业发展总体思路，坚持抓党建和抓业务相结合、全盘工作连续性和创新性相结合、立足当前与面向长远相结合、重点突破与协调发展相结合，努力在旅游产品和品牌建设、全域旅游和旅游扶贫、市场监管和服务质量、对外开放合作和旅游信息化等五个方面实现新突破，力争完成全年接待海外旅游者突破650万人次，接待国内旅游者突破5.6亿人次，旅游业总收入突破6700亿元。具体开展如下六方面的工作：
一是在产品和品牌建设上实现新突破。进一步加快传统产品提升，新增1—2家5A级景区、旅游新产品新业态保持快速增长态势，力争3家以上旅游型城市综合体基本建成并投入营运、品牌旅游产品持续扩张，新增3家国家生态旅游区、2家国家级旅游度假区和10家省级旅游度假区，。全年推进530个以上旅游文化项目建设，完成年度投资800亿元，争取突破1000亿元。
二是在全域旅游和旅游扶贫上实现新突破。全面实施全域旅游发展和精准旅游扶贫，3家国家级、5家省级全域旅游示范区创建单位，5个特色旅游城市、10个旅游强县、15个旅游名镇、50个以上旅游名村、50个旅游生态农庄通过省级检查验收。完成乡村旅游投资200亿元，接待游客1.35亿人次，实现接待收入1411亿元，直接和间接就业人员达到152万人，带动超过20万贫困人口脱贫。
三是在市场监管和服务质量提升上实现新突破。旅游市场秩序根本好转，旅游服务质量明显提升。有效投诉率同比下降15%，百万人次投诉率低于全国平均数，降至百万分之四以内；旅行社经营方式根本好转，“不合理低价游”产品基本杜绝；综合监管机制基本形成，旅游执法+旅游警察、旅游巡回法庭、工商旅游分局的“1+3”综合监管模式覆盖创建全域旅游的12个州市（县），60个旅游重点县全部建立旅游市场综合监管综合调度指挥部。
四是在对外开放合作上实现新突破。区域合作上，边境旅游试验区和跨境旅游合作区建设有实质性的进展，争取有2-3个边境旅游试验区和1个跨境旅游合作区纳入国家首批建设试点，成立澜沧江—湄公河旅游城市合作联盟。国际合作上，充分利用2017中国国际旅游交易会在云南举办的契机，组织承办好2017中国国际旅游品牌研讨会、世界旅游投资论坛、中国-东盟旅游年闭幕式、中国-东盟“10+1”旅游部长会议等重要活动，进一步提升云南旅游在国际市场的知名度和影响力。
五是在旅游信息化上实现新突破。基本完成旅游大数据中心初期建设，初步实现旅游有关领域、体系和各业态单位数据的集中统一采集、存储、处理。初步完成旅游网络交易平台的搭建工作，实现旅游有关要素在线交易。建成全省旅游产业运行监测和应急指挥及视频会议系统，保证产业运行稳定有序。旅游市场电子监管系统覆盖全省16个州市，监管信息化、监控实时化、标准合同化、合同电子化全面实施。推进景区智慧化建设， 实现5A级景区全部实现WIFI、智能导游、电子讲解、在线预订、信息推送等功能全覆盖。全省旅游统计工作实现电算化，为产业发展提供支撑。
六是抓好全面从严治党工作，为旅游产业建设提供强有力的思想和组织保障。
抓好全省旅游行业思想政治工作。深入学习和贯彻落实党的十八届六中全会、中央经济工作会议和省第十次党代会精神，准确把握全面从严治党的新要求、新部署，牢牢把握加强党的执政能力建设、先进性和纯洁性建设这条主线，坚定不移推进全面从严治党，坚持思想建党和制度治党，坚定正确的政治方向，增强“四个意识”，特别是核心意识和看齐意识，更加自觉地在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；深化“两学一做”学习教育，严守政治纪律和政治规矩，做到“九个必须”；深化旅游系统思想政治工作、党组织建设和党风廉洁建设，为推动旅游产业改革创新发展提供强大动力。
2、切实落实全面从严治党主体责任。深入贯彻落实六中全会和省十次党会精神，坚持全面从严治党，规范党内政治生活，严格遵守中央八项规定，推动管党治党从宽松软走向严实硬。加强党内监督，突出“关键少数”，做到有权必有责、有责要担当，用权受监督、失责必追究。要端正用人导向，坚持好干部标准，把干事创业、勇于改革、敢于担当、作风扎实的干部提拔使用起来。要强化基层党组织政治功能、突出服务功能，创新基层党建，巩固执政基础。落实好“两个责任”，实践好“四种形态”，抓党建，建立健全行业党建体系；抓行业，建立反腐倡廉的联动机制；抓制度，构建源头治腐的长效机制；抓关键，着力防范旅游腐败的“四大重灾区”；抓行风，规范旅游企业及从业人员行为。推动责任和压力层层传导，确保各项工作任务落实见效。
3、加强旅游系统自身建设。进一步树立机关形象，提升行政能力，不断提高机关干部的战略思维、创新思维、辩证思维、法治思维和底线思维能力；提高机关公信力、执行力，加大治庸、治懒、治散、治拖力度；树立正确的政绩观，不搞短期行为，不做表面文章，不搞形式主义，遇到矛盾不回避。做到“六个必须、六个表率”，即必须坚定正确政治方向，在维护核心、绝对忠诚上作表率；必须自觉服从维护大局，在引领发展、苦干实干上作表率；必须严格党内政治生活，在遵规守纪、维护团结上作表率；必须严格执行中央八项规定精神，在转变作风、服务群众上作表率；必须抓班子带队伍，在选贤任能、严格管理上作表率；必须加强党风廉洁建设，在严于律己、接受监督上作表率。
二、部门预算编制情况
我委根据云南省旅游强省建设意见、2017年云南省旅游产业转型升级三年行动计划和云南省旅游产业"十三五"发展规划，按2017年旅游发展省委省政府所确定的各项工作目标，按照“量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，预算编制做到“统筹兼顾、优化结构、收支平衡、讲求绩效”，并强化与部门预算相衔接，提升预算约束力，增强财政资金统筹能力及预算编制的前瞻性和衔接性。
我委的部门预算草案严格按照《预算法》及相关法律法规要求编制。为了提高预算编制业务能力，更加规范、科学地做好我委预算编制工作，我委组织有关预算编制人员到省财政厅行政处、预算局、评审中心接受有关专家的预算编制相关业务培训。在编制过程中，每个项目预算都严格按照国家法律法规规定的支付范围和标准，严格测算项目所需资金，在项目实施方案中严格项目实施方案的项目及对象，未超范围、超标准编制预算。所有编制预算项目均符合国家规定的范围、标准，确保客观真实、全面完整。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共7个，分别是云南省旅游发展委员会、云南省旅游发展委员会机关服务中心、云南旅游职业学院、云南省旅游执法总队、云南省旅游信息中心、云南省旅游规划研究院、云南省旅游培训中心。其中：财政全供给单位6个，部分供给单位1个，自收自支单位1个；财政全供给单位中行政单位1个，非参公管理事业单位5个。部门在职人员编制415人，其中：行政编制59人，事业编制356人。在职实有383人，其中：财政全供养375人，非财政供养8人。离退休人员284人，其中：离休11人，退休273人。车辆编制24辆，实有车辆14辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年云南省旅游发展委员会财务总收入84,946.18万元，其中：一般公共预算84,510.31万元，事业收入100.00万元，事业单位经营收入335.87万元。
2017年财政拨款收入84,510.31万元，其中：本年收入81,285.07万元，上年结转收入3,225.24万元。本年收入中，一般公共预算81,285.07万元（本级财力78,991.52万元，收费成本补偿124.00万元，财政专户管理的收入2,169.55万元）。
2017年部门支出预算总额为84,946.18万元，本级财政力安排的支出为78991.52万元，其中：基本支出6,215.93万元，占总支出的7.32%；项目支出72,775.59万元，占总支出的85.67%，
（一）基本支出按支出功能科目分类情况如下：
1、教育支出-职业教育-高等职业教育(2050305)4358.8万元；
2、商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-行政运行(2160501) 1218.3万元；
3、商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-机关服务(2160503)55.87万元；
4、商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-其他旅游业管理与服务支出(2160599)231.2万元；
5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休(2080501)4.97万元；
6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休(2080502)16.96万元。
7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201)127.4万元。
（二）项目支出按支出功能科目分类情况如下：
1、行政运行(2160501)160万元；
2、旅游宣传(2160504) 10161.73万元；
3、其他旅游业管理与服务支出62453.86万元。
（一） 基本支出情况
2017年用于保障省旅游发展委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2719.76万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的43.75%，比上年的2,693.49万元增加26.27万元。增加的原因主要是工资调整；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）为2925.41万元占基本支出的47.06%，比上年的2021万元增加904.41万元，增加的原因主要是定额标准调整和人员交通补贴的增加；其他对个人和家庭的补助支出为570.76万元，占基本支出的9.18%，比上年的505万元增加65.76万元，增加的原因主要是离退休人员工资调整。
（二） 项目支出情况
2017年用于保障委机关、下属事业单位为完成旅游强省建设、云南省旅游产业转型升级三年行动计划和云南省旅游产业"十三五"发展规划的各项目标任务，用于专项业务工作的经费支出72,775.59万元，如：设立云南旅游文化产业投资基金、云南旅游形象广告投放、走出去请进来旅游促销、旅游市场综合监管工作、云南省旅游信息化建设项目、旅游科研项目经费、媒体宣传报道经费、乡村旅游发展工作、国际区域合作和旅游行业从业人员培训等开支。与上年相比，增加55,296.99万元，增加的原因：根据省委、省政府对云南旅游产业所确定的工作重点和方向，一是增加了央视广告的投入，二是增加云南旅游文化产业投资基金用于旅游文化大产业，由上年的5000万元增加到58000万元，增加了53000万元。省对下专项转移支付资金今年大幅减少，省对下专项转移资金2017年仅为2000万元。
具体表格详见附件
附件： 附表1.部门预算公开情况表（1-1至1-7）.xlsx
2017年2月14日