云南省农业技术推广总站2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省农业技术推广总站主要负责全省农业技术推广及业务指导；制定全省农业技术推广长远规划和年度计划；制定和推广全省农作物标准化生产技术规范；承担农业重大科技项目的管理、推广和技术指导；负责国内外农作物新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范、推广工作；负责全省农业技术推广体系建设和管理工作；承担云南省马铃薯品种资源收集、保存及开发利用项目；开展种植技术培训、种植业技术服务；负责无公害蔬菜生产及技术指导；围绕重大农业产业开发，提供技术支撑。

（二）2018年度重点工作任务介绍

着力发展方式转变，优化粮食生产结构，集成推广绿色高效技术模式，提质增效显著

1. 始终绷紧粮食安全这根弦，抓粮食生产不放松。 扎实抓好部级和省级绿色高质高效创建，组织实施省级粮食绿色高质高效创建万亩示范区279片、示范面积288.2万亩，部级绿色高质高效创建69.3万亩。辐射带动面积1000万亩，实现增产粮食32.26万吨。

2. 因地制宜，大力推广“优质稻+”综合种养技术模式。 把稻田综合种养模式作为提升粮食种植效益、提高农民种稻积极性、稳定粮食生产、确保口粮安全、生态安全及食品安全的重要措施来抓。2018年全省稻田种养结合技术示范推广面积达125万亩，与2017年比增加10万亩，亩均增收1500元以上。同时，以新型经营主体为重点，建立了一批示范基地，结合首届农民丰收节，农旅结合，各地纷纷举办了不同形式的收稻捉鱼，“摸鱼节”、“稻鱼节”、“谷花鱼节”等活动，并取得了较好的经济、社会和生态效益。

3. 进一步优化玉米种植结构，云南成为全国鲜食玉米重要生产供应基地。 2018年全省鲜食玉米种植面积达240万亩，占全国2000万亩鲜食玉米面积的12%，成为全国鲜食甜玉米主要产区，其中双色甜玉米产量占全国市场份额的近80%。

4. 创新马铃薯种薯扩繁技术模式，改变云南马铃薯脱毒种薯生产方式。

改变马铃薯种薯扩繁技术四级模式为三级模式：脱毒组培苗大田扩繁原种+大田扩繁商品种薯+生产商品薯。减少生产环节，降低了投入成本，缩短了扩繁周期，操作简便、繁殖系数高，大田原原种亩产从922千克提高到2018年2385千克，单株结薯粒数从4.5粒提高到16.9粒。变革性改变云南马铃薯脱毒种薯生产方式。在昭通市鲁甸县实施合作88提纯复壮扩繁种薯的示范，突破了当地由于晚疫病原因而多年不能种植合作88的技术难题。

5. 不断探索和总结推广间作套种新模式，发展适销对路的杂粮杂豆种植，面积新增100万亩。 利用大春作和秋作间作套种，扩大杂粮种植面积，如玉米间种魔芋，烤烟地和玉米地套种秋豌豆等，新增杂粮面积100多万亩，且增收效果突出。套种秋豌豆模式近年来已成为农民增收的亮点，初步统计全省面积达70多万亩，平均亩产值4500元，总产值31.5亿元，实现了“小豌豆大产业”增收模式。

6. 推广高产优质油菜品种，拓展油菜多功能，推进油菜田园景观打造与农业旅游结合发展。 2018年全省油菜种植面积432.6万亩，产量60.1万吨。云南所种的油菜品种中，优质“双低”品种占90%。结合油菜适应性广、茬口灵活，又具有养地作用的特点，调整作物种植结构，在高海拔区推广夏播油菜与春播马铃薯轮作模式，中低海拔的稻后冬油菜模式、烤烟后油菜模式。促进油菜花旅游蓬勃发展，形成农民积极、政府推动、社会参与发展的油菜产业态势。

围绕“绿色食品牌”打造，加快全省果菜茶等经济作物先进技术推广应用步伐

1. 举办蔬菜新品种展示，促进蔬菜结构优化调整。 7月在宜良举办的云南省第四届夏秋蔬菜品种展示会，展示了蔬菜新品种共1599个，并评选出71个作为主推品种；11月在元谋举办2018云南·元谋蔬菜种业博览会，136家科研院所、种子企业以番茄为主的1593个品种进行田间展示，并评选出综合性状较好的100个品种作为“百佳蔬菜”向社会推荐。

2. 扎实推进果菜茶新技术试验示范工作。 在德宏州、泸西县开展园艺作物机械化高效栽培技术模式集成示范项目，完成茶叶示范100亩，蔬菜示范150亩，茶叶增产350公斤/亩，蔬菜节本增效1000多元。在蔬菜上，组织开展蔬菜健康栽培新技术生物炭、太抗生物产品集成示范，示范面积700多亩；在祥云县泰兴农业科技有限公司开展设施蔬菜化肥减施关键集成技术4300亩。在水果上，在红塔区和宾川县分别建立葡萄健康栽培技术核心示范区1个，完成550亩葡萄健康栽培模式集成与示范；引进新品种11个进行试验示范；在陇川、龙陵、新平、隆阳区等地区柑橘园推广水肥一体化智能灌溉系统应用技术，推广应用面积达2万余亩。在茶叶上，在芒市开展50亩茶叶绿色轻简化生产关键技术试验示范，推广“覆荫树种植+有机肥+微生物菌剂+生物防控+机械化”绿色栽培技术模式，开展百亩绿色防控及培肥关键技术试验，开发天敌友好型彩色粘虫板，探索茶园“全环节”绿色高效技术，指导企业在茶园1100亩面积上进行坚果覆荫树套种，套种坚果7500棵，形成复合茶园生态系统，提高茶叶品质和茶园经济效益。

3. 配合厅种植业处作好蔬菜、水果产业“绿色食品牌”相关推进工作。 编制完成《蔬菜产业三年行动计划（2018-2020年）》《水果产业三年行动计划（2018-2020年）》。   

4. 抓好农业农村部蔬菜生产信息监测和全省蔬菜水果信息监测工作。 做好全省蔬菜生产信息季度和年度报送工作，在宾川、红塔等地建立葡萄定点监测点，加强监测分析，为政府决策和上级部门进行产业规划提供依据。

多年生稻品种研发、试验示范取得阶段性成绩

2018年在全省13个州市试验示范多年生稻试验示范面积5120亩，一季稻区亩产均超过500公斤，产量与当地常规水稻产量相当；两季稻产量，亩产达950-1000公斤。减少劳动力成本投入，每亩节约成本500元左右。经过多点试种筛选，新选出多年生稻粳稻品系1个和优质籼稻品系1个，提供省内和全国协作点试种进行适应性评价。

2018年，多年生水稻品种“PR23”通过了云南省品审委审定，成为第一个通过审定的多年生水稻品种。与云南大学合作的“利用长雄野生稻无性繁殖特性培育多年生稻的方法”国家知识产权局发明专利一个；国际刊物发表论文一篇。

参与承办国际国内马铃薯重大活动，扩大云南马铃薯的影响，促进产销对接

2018年7月，我站参与承办了２０１８年中国马铃薯专委会在云南昭通举办的2018年中国马铃薯大会、参与承办了国际马铃薯中心10月在云南昭通举办在的“假如世界没有马铃薯 ”国际活动及论坛，均取得圆满成功。

举行全省马铃薯种薯生产技术培训和种薯产销对接会，组织开展马铃薯种薯栽培技术经验交流，搭建马铃薯种薯产销对接平台，进行马铃薯品种展示、对接产销，拓宽信息和销售渠道，促进产业健康持续发展。

抓好蚕桑资源综合利用，抓住机遇推进蚕桑产业持续健康发展

2018年，举办全省蚕桑骨干技术培训，抓好蚕桑生产技术服务，强化蚕桑资源综合利用，蚕桑产业持续健康发展。全省桑园面积为175万亩，其中新栽桑11万亩。全年发种养蚕180万张，同比增加10万张，增5.9％；预计鲜蚕茧产量7.2万吨，同比增加3900吨，增5.71％；鲜茧收购均价50元/公斤，同比增加1.15元/公斤，增2.4％；农民售茧收入36亿元，比增加2.73亿元，增8.2%；连同蚕沙、桑条综合利用和桑园间套种等，全年蚕桑农业产值约55亿元。

积极参与产业扶贫，为脱贫攻坚做出新贡献

一是积极投身西盟佤族村寨扶贫攻坚，直接帮扶资金3万元，支持并指导西盟一家龙头企业发展特色蔬菜产业，为农民增收、企业增效做好技术支撑。二是根据省委组织部和省厅的安排，派出一位副站长到贫困县祥云县挂任县政府副县长，助力祥云县脱贫摘帽。三是积极完成由省委组织部安排的我站牵头4个专家组为深度贫困县产业发展技术指导服务工作。

强化技术培训，提高技术服务水平

全年共开展培训 16 期，涉及水稻、玉米、蚕桑、马铃薯及果菜茶等产业相关技术，培训各级农技推广人员累计1141人次，派出4人次参加国际交流会议，派出 58 人次参加全国和全省等相关会议，提高专业技术人员自身技术推广能力。

完成的其他工作

一是完成厅里布置的农业污染源地膜组普查阶段性工作。二是组织开展全省蚕种抽检工作，组织完成2018年蚕种抽检及情况报告。三是开展全生物可降解地膜示范。努力推动我省农膜污染治理从“末端治理”转变为“源头防控”的根本改变。四是完成农业农村部2018年云南马铃薯和香蕉产业损害预警项目。

获奖情况

我站参与完成的“云南高原水稻高产高效栽培技术创新与应用”成果获省政府科技进步三等奖。参与完成的“低纬高原水稻种子质量控制技术集成创新与示范”、“农田氮素减量增容控失技术创新与应用”、“保山市古茶树资源保护与开发技术研究”已公示2018年云南省人民政府科技进步一、二、三等奖。2人入选云南大学多年生稻技术省创新团队。获国家知识产权局发明专利1个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云南省农业技术推广总站现有事业编制32人。内设机构为6个，即：办公室、粮油技术科、经作技术科、综合技术科、马铃薯技术中心和蚕桑技术科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年度末实有人员编制32人。其中：事业编制32人；在职在编实有事业人员31人。

离退休人员23人。其中：退休23人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业技术推广总站2018年度收入合计1199.53万元。其中：财政拨款收入1053.96万元，占总收入的88%；其他收入145.56万元，占总收入的12%。与上年对比2017年度收入合计1023.40万元。其中：财政拨款收入769.28万元；其他收入254.12万元，2018年收入比2017年收入增加了176.13万元增加17%。

主要原因分析：人员经费及项目经费都有所增加。人员经费增加是因为正常晋升薪级工资及调整基本工资所致，项目经费增加是因为省本级项目2018年比2017年增加了224.29万元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1296.41万元。其中：基本支出537.82万元，占总支出的41％；项目支出758.59万元，占总支出的59％。与上年对比，2017年度支出合计1079.49万元, 其中：基本支出477.25万元；项目支出602.24万元，2018年支出比2017年支出增加216.92万元，增加20%。

主要原因分析：2018年基本支出比上年增加主要为正常晋升薪级工资及调整基本工资所致，项目支出比2017年项目支出增加156.35万元，主要是因为本年项目收入有所增加支出随之增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出537.82万元。与上年对比2017年度用于保障单位正常运转的日常支出477.25万元,2018年比2017年多支出60.57万元，主要原因为正常晋升薪级工资及调整基本工资所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7％。

（二）项目支出情况

2018年度用于专项业务工作的经费支出758.59万元。与上年对比2017年度用于专项业务工作的经费支出602.24万元,2018年比2017年增加支出156.35万元。原因主要是2018年项目经费收入有所增加导致支出随之增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业技术推广总站2018年度一般公共预算财政拨款支出1053.96万元,占本年支出合计的81%。与上年对比2017年度一般公共预算财政拨款支出770.25万元占当年支出合计的71%,2018年比2017年多支出283.71万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况　　    　　

1. 社会保障和就业支出60.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于退休人员公用经费及在职人员基本养老保险及职业年金缴费支出；

2.农林水支出955.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、其他农业支出。指用于在职人员工资、公用经费、项目经费的支出；

3住房保障支出38.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于职工住房公积金的缴交。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.13万元，支出决算为11.64万元，完成预算的143%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为9.49万元；公务接待费支出决算为2.15万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加3.49万元，增加43%。其中：2018年无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行费支出决算增加2.84万元，增加43%。原因是2018年过路费提高我单位业务用车量大，出车频率高用油量大及车辆使用年限有所增加导致车辆维修维护费增加等等原因导致；公务接待费支出决算增加0.64万元，增加43%。主要原因是2017年接待任务有所增加所致。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出9.49万元，占82%；公务接待费支出2.15万元，占18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出9.49万元。主要用于项目工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等。2018年度，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出2.15万元。其中：

其他国内公务接待支出2.15万元。主要用于相关项目汇报交流工作检查等发生的接待支出。我单位2018年共接待国内来访306人次，主要接待省外聘请的专家和省内工作对接等。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

云南省农业技术推广总站2018年事业运行经费支出436.62万元，上年385.20万元，比上年度增加13%，主要原因是正常晋升薪级工资及调整基本工资和公用经费都有所增加，从而支出增加。部门事业运行经费主要用于保障人员工资及日常工作产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截止2018年12月31日，云南省农业技术推广总站资产总额2036.82万元，其中，流动资产31.18万元，固定资产1810.53万元，无形资产195.11万元。与上年相比，本年资产总额减少83.99万元，其中固定资产增加5.55万元。报废报损资产7件，账面原值5.33万元。