云南省农业技术推广总站2019年部门预算编制公开说明
目录
第一部分云南省农业技术推广总站2019年部门预算编制说明
第二部分云南省农业技术推广总站2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省农业技术推广总站2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责全省农业技术推广及业务指导；制定全省农业技术推广长远规划和年度计划；制定和推广全省农作物标准化生产技术规范；承担农业重大科技项目的管理、推广和技术指导；负责国内外农作物新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范、推广工作；负责全省农业技术推广体系建设和管理工作；承担云南省马铃薯品种资源收集、保存及开发利用项目；开展种植技术培训、种植业技术服务；负责无公害蔬菜生产及技术指导；围绕重大农业产业开发，提供技术支撑。
（二）机构设置情况
云南省农业技术推广总站于1983年10月成立，事业编制32人。内设机构为6个，即：办公室、粮油技术科、经作技术科、综合技术科、马铃薯技术中心和蚕桑技术科。
（三）重点工作概述
抓好粮食技术推广工作。以“十三五”规划提出的粮食生产重点基地和稻谷、玉米、马铃薯等主要作物为重点，开展粮食作物整建制县绿色高质高效创建，集成推广绿色高质高效技术模式，打造全链条产业融合模式，有效减少化肥、农药使用量，提升我省粮油综合生产能力。继续推进粮食作物种植结构调整，围绕云南九大湖泊流域粮食作物结构调整和绿色生态发展技术模式构建，努力探索农业生产与生态环境保护和谐发展模式。继续推进“优质稻+”综合种养绿色高质高效模式发展，提高种稻效益，稳定和恢复水稻生产。加快推进多年生稻技术试验示范和协作攻关，创新稻作生产方式，为水稻节本增效和绿色发展探索新途径。组织实施好国家重点研发计划“山地玉米化肥农药减施技术集成研究与示范”项目的子课题山地玉米化肥农药减施技术集成研究与示范推广机制模式探索与应用项目。组织开展云南十佳食味品质大米评选活动，以促进水稻品质结构提档升级。继续探索并总结马铃薯繁种模式，构建和完善技术体系。
抓好经济作物技术推广工作。继续开展蔬菜新品种展示、示范和推广。支持举办第五届云南夏秋蔬菜品种展示会和2019云南·元谋蔬菜种业博览会，支持砚山县开展以辣椒为主的蔬菜新品种展示，支持云南蔬菜种业科技交流、合作平台建设。对浆果类水果产业进行调研，抓好葡萄、草莓的绿色生产技术模式推广。结合现代农业产业体系工作，积极开展果、菜、茶等主要经济作物的绿色生产新技术试验示范工作，积极打好绿色食品牌。持续抓好蚕桑产业的提质增效和健康稳定发展。
强化粮食作物和特色经济作物的骨干人员技术培训。全年计划举行7-8期，培训技术骨干600人。
完成全省地膜污染源普查后期工作。
继续参与农业产业扶贫。支持西盟蔬菜无筋豆产业发展，支持本站组织部安排的四个牵头专家扶贫工作。
二、预算单位基本情况
纳入2019年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：事业编制32人。在职实有31人，其中：财政全供养31人。
离退休人员23人，其中：退休23人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年单位财务总收入845.71万元，其中：一般公共预算845.36万元，上年结转公积金0.35万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年单位财政拨款收入845.71万元，其中:本年收入845.36万元，上年结转0.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款845.36万元（本级财力845.36万元）。
四、预算单位支出情况
2019年单位预算总支出845.71万元。财政拨款安排支出845.71万元，其中，基本支出550.86万元，项目支出294.85万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组， “20805”支出，主要反映退休人员公用经费及养老保险缴费支出、“2130104”支出，主要反映在职人员工资及在职人员公用经费支出、“2130106”支出主要反映本级财政拨款项目支出、“2210201”支出主要反映在职人员公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出550.86万元，项目支出294.50万元）。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金37.31万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出情况
2019年用于保障云南省农业技术推广总站正常运转的日常支出550.86万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7%。2018年正常运转的日常支出521.03万元，2019年比2018年增加了29.83万元，增加的主要原因是2018年有新增人员情况基本工资，津贴补贴等工资福利支出有所调整。
（二）项目支出情况
2019年用于保障云南省农业技术推广总站完成当年的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出294.50万元，主要用于科技增粮技术指导及服务专项资金、蔬菜标准化生产新技术集成示范推广专项资金、马铃薯新品种原原种扩繁专项资金、蚕桑科技推广专项资金、蔬菜水果茶叶产业技术体系专项经费项目的开支。2018年项目支出294.50万元，2019年与2018年支出相等。
八、其他公开信息
国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。