云南曲靖职业教育中心管理委员会关于2014年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。曲靖职业教育中心管理委员会的收支全部包含在部门预算中。

一、曲靖职教中心管委会基本职能及主要工作

曲靖职业教育园区位于曲靖市麒麟城区，规划面积4.735平方公里，现已全面完成了“三纵四横”共7条主干道、3座桥梁、4个广场及绿化、亮化、水体景观、雕塑等基础设施项目建设工作，云南能源职业技术学院、曲靖农业学校、曲靖财经学校、曲靖应用技术学校、曲靖工商职业技术学校、曲靖市技工学校等６所职业院校实现了整体搬迁入驻办学，农民安置新村、教师住宅小区、综合商务大厦、公共租赁房等配套项目建设有序进行，基本实现了可容纳10万学生的集教育、文化、科技、体育、居住、旅游为一体的现代化、园林化、数字化的职教园区。曲靖职教中心管委会统筹协调、依法管理，一手抓园区工程建设，一手抓园区基础设施管理。成立了职教园区警务室，园区卫生、绿化实行社会化管理，营造了整洁、优美、安全、有序的教育教学环境；组织开展职教园区工程建设领域突出问题专项治理工作，建立健全防治机制，加强监管力度；组织起草职教园区发展规划和管理意见，谋求职教园区长远发展。

二、曲靖职教中心管理委员会预算编制情况

根据《曲靖财政局转发关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》（曲财预[2014]39）的通知精神，结合本单位的发展实际，总结分析上年度预算执行情况，在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证单位的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

三、曲靖职教中心管委会基本情况

曲靖职教中心管委会属财政全额拨款事业单位，单位共有事业编制数11人，在编制2014年部门预算时，在职在编实有人数9人，在编实有车辆1辆。

四、曲靖职教中心管委会2014年部门预算收支情况

曲靖职教中心管委会2014年预算总收入255.58万元，全部为公共财政预算。

2014年部门预算总支出255.58万元，其中：基本支出65.58万元，占总支出的25.66％，项目支出190万元，占总支出的74.34％。按支出功能科目分类，支出分别列“教育－职业教育支出”支出，主要反映单位正常运转的日常支出和为特定事业发展目标的专项工作经费支出、“社会保障和就业－其他社会和保障就业支出”，主要用于财政补助职工失业保险支出、“医疗卫生-医疗保障” 主要用于财政补助职工医疗保险支出、“住房保障支出-住房改革支出”支出，主要用于财政补助职工住房公积金支出。

（一）基本支出情况

2014年用于保障单位正常运转的日常支出65.58万元，包括基本工资，津贴补贴、医疗保险、失业保险等工资福利支出占基本支出的74.75％；住房公积金、等对个人和家庭的补助占基本支出的9.58%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的15.67％。

（二）项目支出情况

2014年用于保障职教园区事业发展目标，专项用于职教园区基础设施维护管理的经费支出190万元，如园区道路垃圾清运费、绿化养护费、亮化照明电费等开支。据往年维护管理园区实际开支情况来看，该项目经费190万元远不足支付全部维护管理费用，我们将坚持“保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高项目资金使用效益。

附件：

1、云南曲靖职教中心管委会2014年收支预算总表

2、云南曲靖职教中心管委会2014年公共财政支出预算总表

3、云南曲靖职教中心管委会2014年基本信息表

云南曲靖职业教育中心管理委员会

2014年4月28日