云南省财政厅2014年部门预算

                                        云南省财政厅2014年预算收支总表                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                            单位：万元

云南省财政厅2014年公共财政支出预算总表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        单位：万元

云南省财政厅2014年基本信息表

关于云南省财政厅2014年部门预算编制的说明

  按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，云南省财政厅机关和10个厅属事业单位的收支均全部包含在部门预算中。

  一、基本职能及主要工作

云南省财政厅为省政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2009]228号）执行。

（一）基本职能

1、拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡的建议；拟订省对市县财政体制政策，完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策。

2、起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案；按照规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。
　  3、承担各项财政收支管理工作；负责编制全省和省本级年度财政预决算草案并组织执行；受云南省人民政府委托，向云南省人民代表大会报告全省和省本级财政预算及其执行情况，向云南省人民代表大会常务委员会报告决算；承担财政支出标准体系建设工作；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；办理中央对云南省的转移支付，制定地方财政转移支付制度。
　   4、拟订政府非税收入管理制度和政策；负责政府非税收入管理；负责审批行政事业性收费项目；管理财政票据；制定彩票管理制度和办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。
　   5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并负责实施，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责制定政府采购制度并监督管理。
　   6、负责组织起草地方税收的地方性法规草案及实施细则，提出地方税收政策调整方案；研究提出对地方财政收入影响较大的地方税收临时和特案减免的建议。
      7、负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定管理省级行政事业单位国有资产，制定需要全省统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
      8、负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；监缴省属企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度，按照规定负责地方金融企业资产和财务监管工作；完善地方金融企业改革发展有关财税政策；参与拟订企业国有资产管理有关制度；负责信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作；按照规定管理资产评估工作。
      9、负责办理和监督省级财政经济发展支出、省级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订省级建设投资的有关政策；制定基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。
　   10、会同有关部门管理省级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案。
　  11、负责制定地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作；代表云南省人民政府开展财税领域国际交流与合作。
      12、负责管理全省的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；拟订地方会计管理制度和办法；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
　   13、负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展省级财政绩效评价工作。
      14、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题。
      15、负责制定财政科学研究计划和财政教育规划并组织实施；负责财政宣传工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。
      16、承担云南省人民政府交办的其他事项。

（二）主要工作 

2014年，全省财政工作的总体思路是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实党的十八大、十八届二中、三中全会、中央经济工作会、全国财政工作会、省委九届七次全会以及省“两会”精神，紧紧围绕建设“两强一堡”战略目标，坚持稳中求进的总基调，把全面深化改革贯穿财政工作始终，加快建立现代财政制度，实现财政发展稳中有快、稳中提质、稳中增效，为全省实现科学发展和谐发展跨越发展提供坚实的财力保障。

1、以提质量强保障为核心，着力完成财政收支目标任务。积极加强重点税源监控，不断规范非税收入管理，大力争取中央转移支付和债券资金支持，更多更好地利用国际金融组织和外国政府贷款，着力引导社会资本增加对经济社会发展的资金投入。进一步优化财政支出结构，着力保障各项重点民生支出,严格预算执行，确保圆满完成收支目标任务。

2、以转方式调结构为主线,着力促进经济平稳较快增长。 一要 充分发挥投资的关键作用。 二要 加快推动产业转型升级。 三要 深入推进生态文明建设。 四要 不断扩大消费需求。 五要 继续强化银政合作。

3、以增投入惠“三农”为基础，着力促进城乡发展一体化。 一是 着力巩固农业发展基础。 二是 积极推动现代农业发展。 三是 加快改善农村生产生活条件。 四是 大力实施精准扶贫。 五是 继续深化农村综合改革。 六是 着力推动城镇化建设。

4、以保民生建和谐为重点，着力推进民生持续改善。 一是 继续推动教育公平和质量提高。 二是 大力促进公共文化产品创新与繁荣。 三是 扎实推进社会保障和就业。 四是 积极支持深化医药卫生改革。 五是 不断完善住房保障政策。 六是 稳步推进收入分配改革。 七是 加快事业单位分类改革。 八是 积极推进政法经费保障制度化、标准化，扎实推动人才强省战略全面贯彻落实。

5、以明责任重落实为抓手，着力加强省级部门预算管理。 一是 认真做好年度预算编制基础工作。 二是 切实加快预算执行进度。 三是 认真做好预算信息公开工作。 四是 切实做好预算绩效管理工作。 五是 积极做好专项资金整合工作。

6、以强管理增效益为切入点，着力提高理财能力与水平。深入推进财政法制建设。加强会计和资产评估行业建设。全面规范非税收入管理。加快资产配置制度和配置标准体系建设。扎实推进二级公路还债各项工作。完善国库现金管理机制，推动国库集中支付电子化管理，推进国库资金动态监控体系建设。加强政府采购制度体系建设，积极稳妥推进我省GPA谈判工作。强化绩效管理，建立完善约谈和问责制度。强化财政监督、投资评审、政策研究、资产评估等工作。推进以应用支撑平台为核心的信息系统一体化建设。加快道路交通事故社会救助基金制度建设。深化人事制度改革，抓好财政文化建设。

7、以建制度刹“四风”为突破点，着力深化群众路线教育实践活动。认真贯彻执行中央八项规定、省委十项实施办法，严格落实政府性楼堂馆所一律不得新建、财政供养人员只减不增和“三公经费”只减不增的“约法三章”要求，加快健全完善科学合理、完整规范、符合各地实际的公用支出标准体系和公务支出标准调整机制，进一步建立健全厉行节约反对浪费的长效机制，切实狠刹“舌尖上的腐败”和“车轮上的浪费”。指导州市财政部门做好第二批党的群众路线教育实践活动。

8、以严要求树形象为目标，着力强化反腐倡廉建设。 一是 时刻绷紧反腐倡廉这根弦。 二是 心无旁骛管好资金用好权。 三是 着力强化干部教育监督管理。 四是 严格执行请示报告制度。 五是 进一步加强财政内控机制建设。 六是 坚决整顿财经秩序。

二、部门预算编制情况

根据《云南省财政厅关于编制2013年省级部门预算的通知》（云财预[2013]328号）的通知精神，结合《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》、《云南省省级项目支出预算管理暂行办法》、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》的有关规定，结合厅机关的发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

在编制部门预算工作中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证厅机关的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

  三、部门基本情况

纳入2014年部门预算编报的单位共11个，分别是云南省财政厅机关、中国财经报驻云南记者站、云南省财政厅票据监管中心、云南省财政厅投资评审中心、云南省注册会计师管理中心、云南省财政厅机关服务中心、云南省财政厅国库支付中心、云南省财政厅预算编审中心、云南省资产评估中心、云南省财政厅干部教育中心、云南省道路交通事故社会救助基金管理中心，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位6个。 编制2014年部门预算时，在职在编实有人数469人，其中：财政全供养469人；在编实有车辆74辆。离退休人员129人，其中：离休19人，退休110人。

云南省财政厅2014年人员构成情况

四、2014年部门预算收支情况

2014年部门预算总收入8885.07万元，其中：本级财力5085.07万元，收费成本补偿2800.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入1000.00万元。2014年部门预算总支出8885.07万元，其中：基本支出3279.07万元，占总支出的37％，项目支出5606.00万元，占总支出的63％。按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务－财政事务”支出，主要反映政府提供一般公共服务中财政事务的支出、“一般公共服务支出-其他一般公共服务支出”，主要反映厅机关及厅属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项工作经费支出、“教育支出-成人中等教育”支出，主要用于财政职能政策培训工作支出。

                                                                                            云南省财政厅2014年预算支出构成情况表

（一）基本支出情况

2014年用于保障省财政厅机关、厅属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出3279.07万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的75％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的25％，其中，年人均办公费2610元，年人均水、电费1460元，年人均差旅、邮电费7696元，车年均保险费4820元。   

     
      （二）项目支出情况
        2014年用于保障省财政厅机构、厅属财政补助事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5606.00万元，如财政系统“金财工程”软件开发、运行维护、线路租金经费，全省会计培训、考试及专业资格任职评审费，财政系统大宗财政财务报表及资料印刷费，部门预算及国库管理工作经费，营业税改增值税试点工作经费，房屋租赁费，因公出国境专项经费，国有资源（资产）有偿使用收入安排财政事业发展支出，票据工本经费等开支。与上年对比增加3869.00万元，增加222.74%。