云南省乡镇企业生产力促进中心2019年部门预算编制说明

01.03.2019 18:31

本文来源: 云南省农业厅

第一部分云南省乡镇企业生产力促进中心2019年部门预算

编制说明

第二部分云南省乡镇企业生产力促进中心2019 年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省乡镇企业生产力促进中心2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 为农业农村社会事业发展提供技术服务和业务支撑。

2. 配合促进乡村产业发展。

3. 新型职业农民培训和职业技能鉴定。

4．农业产业化重点龙头企业和返乡农民创业、创新培育培训。

（二）机构设置情况

1.办公室；2.老干办；3.财各部；4.职业技能鉴定部；5.国际国内合作部；6.技术创新部；7.创业辅导部；8.人力资源一部；9. 人力资源二部。

（三）重点工作概述

1.完成5000人的职业技能鉴定并取得证书。

2.农业产业化重点龙头企业和返乡农民创业、创新培育培训。

3.完成新型职业农民生产经营带头人100人培训任务。

4.继续做好“挂包帮、转走访”扶贫点工作。

5.充分准备，做好迎接农业农村厅第二巡察组巡察工作。

6.认真抓好党风廉政建设。

7.完成厅领导交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 0人，事业编制29人。在职实有23人，其中：财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 22人，其中：离休 0人，退休 22人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 489.43万元，其中：一般公共预算财政拨款489.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转33.95万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 489.43万元，其中:本年收入455.48万元，上年结转33.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款万元（本级财力489.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 489.43万元。财政拨款安排支出 489.43万元，其中，基本支出449.43万元，项目支出40万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于发放在职人员工资，机关事业单位基本养老保险缴费，其他社会保障缴费，缴存职工住房公积金，培训以及商品和服务支出等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出449.43万元，项目支出40万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，“无”。

（三）按既定政策标准测算补助事项