云南省兽医生物制品研制中心2016年部门决算

云南省兽医生物制品研制中心2016年部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

云南省兽医生物制品研制中心是云南省农业厅下设的公益性服务机构，是从事动物疫病疫苗研究开发的专业机构。为云南有计划的控制、净化、消灭严重危害畜牧业生产和人民群众健康安全的重大动物疫病为目标 ；为与全国同步建设小康社会建设开放、富裕、文明、幸福新云南提供有力支持和保障；为云南乃至全国口蹄疫疫病的防治防控做出应有的贡献。

二、2016年年度重点工作任务介绍

（一）、完成口蹄疫疫苗生产及供应。

（二）、口蹄疫疫病研究工作

1、种毒保存管理工作

2、口蹄疫疫苗质量实验室评价方法可行性探索实验完成研究

（1）、试验疫苗的筛选

（2）、完成实验用本动物的选择

① 采取仔猪血液，用RT-qPCR或qPCR方法进行猪瘟病毒、蓝耳病毒、圆环病毒、猪肺炎支原体等免疫抑制性病原的检测，同时还要检测口蹄疫病毒的有无，必须保证实验动物不携带有以上几种病原微生物。

② 通过细胞因子抗体芯片技术检测每头仔猪的相关细胞因子含量，通过ELISA方法检测仔猪体内口蹄疫母源抗体的残留情况。各仔猪间相关细胞因子水平和母源抗体水平应无显著差异。

（3）、控制条件下本动物实验

① 动物接种实验

将经过筛选后符合实验条件的断奶仔猪30头，随机分为两组，每组15头，分别接种两个受试疫苗，空白对照10头。在免疫后14天、21天、28天，分别进行颈静脉采血，分离血清，进行以下指标的检测与分析，并完成免疫效力测定攻毒实验。

用液相阻断ELISA试剂盒测定免疫血清抗体，按生物统计方法计算免疫猪的平均抗体滴度、副反应情况，免疫猪的免疫抗体阳性率，并对各实验组抗体阳性率进行分析比较；

通过ELISA、细胞因子抗体芯片等分析各免疫猪只细胞因子的变化；免疫三周（21d）后，进行攻毒实验，连续观察10日，根据免疫猪的保护数，按Reed-Muench法计算被检疫苗的PD50来评价疫苗的免疫效果。

② 疫苗质量的实验室分析

对疫苗进行破乳后，采用ELISA、高效液相色谱等方法分析各种疫苗中蛋白含量；用RT-qPCR方法测定各疫苗中病毒核酸含量；用RT-qPC方法测定破乳疫苗中细胞源性物质的核酸含量；两种疫苗分别皮下免疫成年小鼠各30只，同时设空白对照组，免疫21天后眼静脉采血，分离血清，用ELISA试剂盒测定抗体水平值和相关细胞因子，通过生物统计方法计算免疫小鼠的免疫抗体阳性率，并对各实验组抗体阳性率进行分析比较。

（4）、养殖场内本动物实验

从养殖场中选取符合实验条件的断奶仔猪60头，随机分为两组，并设空白对照组10头，对各实验组抗体阳性率进行分析比较。

（5）、临床免疫效果与实验室疫苗质量评价结果的相关性评估。

应用统计学相关分析软件，对两者之间的相关性进行分析，评估本课题组已建立的口蹄疫疫苗质量实验室评价方法的可行性。

3、完成新增检验设备仪器及实验动物生产设施采购

严格遵守预算批复要求，按财政部门批准的采购方式，完成2016年的采购任务及设备的安装调试工作，设备安装调试完好。

（三）  、对外合作实验工作开展情况

1、除与中牧研究院建立稳定合作研究外，还与一些相关研究机构、企业进行合作开展新疫苗效力试验。与中国兽医药品监察所合作完成2016年全国牛口蹄疫三价苗的监督会检工作，完成中国兽医药品监察所组织的必威安泰牛三价疫苗的复合检验。

2、完成与云南省农业大学、省动物疫病预防控制中心横向合作开展的猪苗免疫效力测定攻毒实验。

用液相阻断ELISA试剂盒测定免疫血清抗体，通过生物统计方法计算免疫猪的平均抗体滴度、副反应情况，免疫猪的免疫抗体阳性率，并对各实验组抗体阳性率进行分析比较；通过ELISA、细胞因子抗体芯片等分析各免疫猪只细胞因子的变化；免疫三周（21d）后，进行攻毒实验，连续观察10日，根据免疫猪的保护数，按Reed-Muench法计算被检疫苗的PD50来评价疫苗的免疫效果，为疫病防控用苗选择提供了有力的依据。

通过对外技术合作，既取得了很好的合作成果，又有效地提高了中心质检研发队伍的技术水平，为中心今后的科研研发提供了良好的技术储备。

（四）、切实抓好安全生产、节能减排各项措施的贯彻落实

1.全年安全工作实现“八个零，四个达标、三项指标达标”； 做到特种设备人员持证上岗率100%；安全附件检测率为100%。

2.进一步落实岗位安全生产责任主体，强化安全监督管理，认真排查治理隐患，落实安全防范措施，严格执行安全检查制度。

3.加强对噪声、废气、废水环境污染物的监控和控制，全年检查噪音、废水、废气数据均符合国家排放标准。

4.通过加强节能降耗管理，节能减排达到相关指标要求。

（五）、切实做好扶贫攻坚挂钩帮扶工作

按保山市市委政府的安排要求，派出一名作风正派、能吃苦耐劳的驻村工作队员到中心挂钩的昌宁县鸡飞镇邑等村出任第一书记，派出的工作队员严格遵守竹村工作的各项纪律要求，深入工作一线，深入农户（特别是建档立卡贫困户）家中，与群众交心谈心，真交朋友，单位分管领导经常到村与村干部共同商讨扶贫攻坚事宜，努力为群众脱贫致富出主意、想办法，受到村组干部及广大群众的好评。年内，省兽医生物制品研制中心采取结对帮扶职工个人和中心共同出资的办法，筹资近8万元，为中心职工结对帮扶的38户建档立卡贫困户购买38头种母猪以及每户200元的生产资金帮助，为贫困户早日脱贫致富助力。购置一批会议室用桌椅，帮助该村改善会议室设施，尽己所能切实为挂沟村解决实际困难。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2016年年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，决算汇编户数共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省兽医生物制品研制中心2016年末实有人员编制44人，年末在职有编实有人数36人，退休人员31人，没有离休人员。

2016年年末实有车辆编制4辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

第三部分   部门2016年度部门决算情况说明

一、　　 收入决算情况说明

2016年度收入合计917.03万元，财政拨款收入917.03万元；上年收入总计937.54万元（其中：不包含退休人员经费支出137.16万元），同比增-2.19%；主要变化原因为项目支出的变化，上年项目收入630.64万元,本年项目收入461.02万元，同比增-26.89%；其次本年决算中列入了基本养老保险和职业年金收入。

二、　　 支出决算情况说明

（一） 基本支出情况

2016年用于保障部门正常运转的日常公用经费支出35.72万元，上年日常公用经费支出38.31万元，比上年增加-6.76%；人员经费支出424.53万元，上年人员经费支出405.8万元，比上年增加4.62%。

其中基本工资、津补贴等人员经费支出占基本支出的92.24 %，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.53%，离退休费公用经费占基本支出的0.23%。

（二） 项目支出情况。

2016年本年项目收入461.02万元,上年项目收入630.64万元, 同比增-26.89%；项目支出占总支出的50.04%。

三、　　 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门一般公共预算财政拨款支出921.23万元,占本年支出合计的99.99%,具体如下:

1、社会保障和就业支出42.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、医疗卫生与计划生育支出31.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于单位医疗和其他医疗保障支出。

3、农林水支出820.69万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的89.09%。要用于事业运行、口蹄疫疫苗研究与实验出。

4、住房保障支出26.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年 “三公”经费财政拨款支出决算2.38万元，占总支出的0.26%；其中公务用车运行维护费支出2.3万元，占“三公”经费财政拨款支出决算96.64%；公务接待费支出0.08万元，占“三公”经费财政拨款支出决算3.36%。

五、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，部门资产总额6961.87万元，其中，流动资产218.91万元，固定资产3207.65万元，对外投资2329.9万元，在建工作567.2万元，无形资产638.21万元。与上年相比，本年资产总额减少250.6万元，其中固定资产减少312.66万元。出租房屋8514.54平方米，账面原值1350.96万元，实现资产使用收入349.71万元。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

云南省兽医生物制品研制中心2016年度部门决算表.xls