云南省乡镇企业会计辅导站2018年度部门决算

云南省乡镇企业会计辅导站2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分   单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

　主要工作职能是承担乡镇企业财务管理，财会法规、制度的贯彻落实；乡镇企业、农产品加工业、农业产业化和休闲农业的统计及业务指导工作；农业部农产品加工业景气调查监测点管理和直报工作；“云南乡镇企业网”、“云南农产品加工网”运行管理和乡镇企业、农业产业化项目申报系统的日常管理及维护；牵头全省重点产业统计和相关统计人员培训等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在厅党组的正确领导以及分管厅领导的大力支持、信任和乡企处的有力指导帮助下，我站紧紧围绕“抓牢统计不放松、搭建平台搞服务，强化素质抓培训，开拓创新谋发展”的总体思路，围绕厅党组的中心工作，认真履行职责，团结协作，奋发有为，推动单位各项工作全面发展。全省各类农业龙头企业实现销售收入2733亿元，比上年增8%，农产品加工总产值突破3000亿元，比上年增9%。现将一年来工作情况总结如下：

（一）坚持实事求是，依法做好统计工作。根据近些年来统计中遇到的各种问题，总结成功经验、吸取统计工作中的不足，对统计报表进行了梳理，分析，对统计指标设计、指标解释、逻辑关系等内容进行了大胆改革，对制度中的过时指标进行了“瘦身”，使报表制度更趋合理，减轻了基层工作人员的负担。

（二）抓好农产品加工业、农业产业化、休闲农业等基础统计工作。按时、按质、按量完成了农产品加工业、农业产业化、休闲农业季报、年报数据的搜集及整理工作。完成了2018年农产品加工业、农业产业化、休闲农业等季报和2017年年报汇总工作。编制了《云南省农业产业化、农产品加工业、休闲农业与乡镇企业发展情况手册》、《云南省农业产业化国家和省级重点龙头企业发展情况》共计1000册。

（三）三是圆满完成《云南省农业产业统计》（四个季度）手册汇编及印制工作，为领导决策提供数据支撑；完成了2017年全省农业与农村经济分县卡片资料搜集、审核、汇总及上报工作；按计划完成了金农工程系统农业综合统计工作；

（四）推进农产品加工企业监测预警统计工作。按照农业部农产品加工局的统一要求，强化了对农业部农产品加工业300户调查样本企业的管理及指导工作，较好完成了上级布置的各项调查任务，全年的多次监测样本企业上报率均保持在90%以上，在全国20个调查试点省份中均名列前四位。

（五）进一步丰富完善云南农产品加工网站。全省30个网站信息采集点进一步得到巩固和提升。

（六）加强业务培训。分别在昆明、昭通，保山等地举办4期统计业务培训班，培训人员700多人次。另外，按照厅部署，深入西盟县的贫困户进行走访，实施精准扶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。是：云南省乡镇企业会计辅导站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省乡镇企业会计辅导站2018年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人，年末实有人数8人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，不在编车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省乡镇企业会计辅导站2018年度收入合计223.38万元。其中：财政拨款收入194.67万元，占总收入的87.15%；其他收入27.02万元，占总收入的12.10%。与上年对比增加16.67%，收入增加的主要原因是：单位人员变动及在职人员增资；农业部拨来项目资金增加。

二、支出决算情况说明

云南省乡镇企业会计辅导站2018年度支出合计209.36万元。其中：基本支出146.72万元，占总支出的70.08％；项目支出62.64万元，占总支出的29.92％；与上年对比增加6.57%,支出增加的主要原因：一是单位人员变动及在职人员增资，二是项目工作量增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出146.72万元。与上年对比增加8.20%,主要原因分析：人员经费支出136.23万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.85％；公用经费支出10.50万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.15％。

工资福利支出136.23万元，占基本支出总额的92.85%；商品和服务支出10.50万元，占基本支出总额的7.15%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.64万元，主要用于：农业监测预警分析；农产品加工、农业产业化、农村双创、休闲农业统计及培训；农产品加工网站维护。与上年对比增加12.64万元，主要原因分析：单位业务调整，项目业务增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省乡镇企业会计辅导站2018年度一般公共预算财政拨款支出194.32万元,占本年支出合计的92.81%。与上年对比增加13.24万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业支出（208）18.11万元。主要用于单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

（1）单位离退休人员经费（2080502）支出0.22万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出16.04万元。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.85万元。

2.农林水支出（213）179.72万元。主要用于事业运行、统计监测与信息服务、农业组织化与产业化经营。

（1）事业运行（2130104）支出117.08万元；

（2）农业组织化与产业化经营（2130124）支出50万元；

（3）统计监测与信息服务（2130111）支出12.64万元。

3.住房保障支出（221）11.14万元，主要用于住房公积金支出（2210201）11.14万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省乡镇企业会计辅导站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.82万元，支出决算为2.23万元，完成预算的79.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.81万元，完成预算的99.45%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算的42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、中央八项规定精神及省委、省政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，切实加强和规范单位公务用车公务接待管理。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.25万元，下降10.08%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.45万元，减少19.74%。

(二)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.81万元，占81.17%；公务接待费支出0.42万元，占18.83%。具体情况如下：

1.  无 因公出国（境）费

2. 公务用车购置及运行维护费 支出1.81万元。其中：

无 公务用车购置 支出

公务用车运行维护 支出1.81万元，主要用于涉农相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 支出0.42万元。其中：

国内接待费 支出0.42万元，共安排国内公务接待9批次，接待人次60人。主要用于省内相关部门开展涉及农业组织化与产业化经营，统计监测与信息相关培训等发生的接待支出。

国（境）外接待费 支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)事业运行经费支出情况

云南省乡镇会计辅导站2018年事业运行经费支出117.08万元，与上年对比增加8.6万元,主要原因是本年度单位人员人员变动及工资调资,从而支出增加。部门事业运行经费主要用于人员工资、办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省乡镇企业会计辅导站资产总额129.91万元，其中，流动资产43.82万元，固定资产86.09万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.30万元。

(三)  政府采购支出情况

无

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

云南省乡镇企业会计辅导站2018年决算公开表格.xls