云南省乡镇企业生产力促进中心2018年度部门决算

第一部分   单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分   2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门   2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分   单位概况

一、主要职能

(一)为农业产业化省级重点龙头企业经营管理;农业职业技能培训鉴定;农村创业创新;新型农民培育；休闲农业企业经营管理等提供技术咨询服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、组织举办“农业产业化省级重点龙头企业经营管理培训班”培训160人，组织举办“农业产业化省级重点龙头企业认定监测培训班”培训119人。

2、完成了上报农业部农业职业技能培训鉴定4个工种54批次，培训4800人，鉴定合格4059人，其中，初级鉴定合格3113人，中级鉴定合格630人，高级鉴定合格316人，超额完成了中心年初制定的计划任务。及时、有效的完成了鉴定证书的收、发放及4800人各种信息材料整理、上报和归档工作。

3、组织举办了第二届云南省农村创业创新项目创意大赛，从39个参赛项目中选拔出2个项目参加了第二届全国农村创业创新项目创意总决赛。

4、组织完成了以“培育村域集体企业，引进优势产业，壮大集体经济，实现共同富裕”为主题的100名新型农民培育培训班的第一阶段集中理论培训、第二阶段到浙江美丽乡村休闲农业考察学习、第三阶段回访调研和跟踪服务。

5、组织完成云南省休闲农业企业经营管理人员培训班培训130人。

6、完成农业部、省农业厅下达的目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018部门决算编报的单位共1个。其中：公益一类事业单位1个，是：云南省乡镇企业生产力促进中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省乡镇企业生产力促进中心2018年末云南省编办核定编制27人。其中：事业编制27人；年末在职在编实有事业人员23人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分   2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门   2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南乡镇企业生产力促进中心2018年度收入合计509.99万元。其中：财政拨款收入508.58万元，占总收入的99.72%；其他收入1.41万元，占总收入的0.28%。与上年对比收入增加了61.74万元，增加了12.1%；主要原因是：上年度结转结余和当年调增基本工资及项目收入增加。

二、支出决算情况说明

云南乡镇企业生产力促进中心2018年度支出合计512.31万元。其中：基本支出442.76万元，占总支出的86.42％；项目支出69.55万元，占总支出的13.58％；与上年对比支出增加了61.74万元，增加了12.1%；主要原因是：上年度结转结余和当年调增基本工资及项目收入增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障事业正常运转的日常支出442.76万元。与上年对比基本支出增加了73.3万元,主要原因是本年调增基本工资及绩效工资所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的16.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.95％。人均支出19.25万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于事业发展目标的经费支出69.55万元。与上年对比增加9.55万元,增加13.73%，主要原因是：项目收入增加支出相应增加，具体项目开支及开展工作情况主要是农业产业化及休闲农业发展、新型职业农民培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南乡镇企业生产力促进中心2018年度一般公共预算财政拨款支出508.58万元,占本年支出合计的99.72%，与上年对比支出增加了61.74万元，增加了12.1%；主要原因是：上年度结转结余和当年调增基本工资及项目收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出35.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于车辆运行维护、公差及日常办公等开支；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南乡镇企业生产力促进中心2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.03万元，支出决算为5.82万元，完成预算的82.79%。其中：公务用车运行费支出决算为5.49万元，完成预算的99.28%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的22%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：减少了公务用车运行维护费和接待费支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少了0.86万元，减少了11%。其中：公务用车运行费支出决算增加了0.41万元，增加了0.8%；公务接待费支出决算减少了0.52万元，减少了38.8%。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因，其中：接待任务减少支出相应减少，车辆运行维护费预算增加支出相应增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购运行维护费支出5.49万元，占94.32%；公务接待费支出0.33万元，占5.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车运行维护费 支出5.49万元。其中： 公务用车购置 支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出5.49万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到各州市、县调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 支出0.33万元。其中： 国内接待费 支出0.33万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基层来昆办事（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费 支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南乡镇企业生产力促进中心2018年机关运行经费支出0.00万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南乡镇企业生产力促进中心部门资产总额152.05万元，其中，流动资产14.19万元，固定资产137.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工作0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产3.34万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少310.91万元，其中固定资产减少43.50万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值万0.00元；报废报损资产12项，账面原值43.50万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

(三)政府采购支出情况

云南乡镇企业生产力促进中心2018年度政府采购支出总额1.48万元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指本部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

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