云南省人民检察院2015年度部门决算情况说明
按照《云南省省级部门预算信息公开实施方案》的要求，现将云南省人民检察院2015年部门决算情况公开。
第一部分 云南省人民检察院概况
一、主要职能
云南省人民检察院是国家法律监督机关，其职能作用是维护宪法和法律的统一正确的实施。主要职责：1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。2.对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。3.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。4.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。5.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。6.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。7.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省人民检察院2015年度部门决算编报的单位共4个。其中行政单位4个。分别是：云南省人民检察院、昆明铁路运输检察分院、昆明铁路运输检察院、开远铁路运输检察院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省人民检察院2015年度末实有人员编制622人。其中：行政编制612人，事业编制10人；在职在编实有人数588人，其中在职在编实有行政人员579人，事业人员9人。
离退休人员226人，其中：离休14人，退休212人。
实有车辆编制183辆，在编实有车辆185辆。实有车辆大于车辆编制数是因为铁路检察机关划归地方时核定的编制数小于其实有车辆数。
第二部分 云南省人民检察院2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 云南省人民检察院2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省人民检察院2015年度决算总收入16485.72万元，其中：财政拨款收入16239.71万元，占总收入的98 %；其他收入246.00万元，占总收入的2%。本年决算收入比上年18049.52万元减少8.66%，减少的主要原因为：以前年度财政按权责发生制核算，自2015年开始改用收付实现制，我院2015年结余结转的资金2081.29万元按财政厅的要求直接做额度调减处理，不再计入2015年收入。
二、支出决算情况说明
云南省人民检察院2015年度部门决算总支出20042.21万元，其中：基本支出9934.07万元，占总支出的50％；项目支出10108.14万元，占总支出的50％。
（一）基本支出情况
2015年度用于保障云南省人民检察院机关、下属铁检机关正常运转的日常支出9934.07万元。与上年8632.13万元对比增加1301.94万元，增加15%，增加的主要原因一是2015年起扣养老保险及职业年金调资。二是补发2015年10至12月公车改革补贴及新增省级精神文明单位奖励资金。三是根据年初预算批复情况，将上年主要在项目支出中核算的差旅费调整至基本支出中核算。基本支出中：工资福利性支出3962.05万元（主要为在职人员工资性支出），占基本支出的40％;商品和服务支出2070.35万元（用于保障云南省人民检察院机关、下属铁检机关正常运转的办公经费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费），占基本支出的21％;对家庭和个人补助支出3888.55万元（主要为离退休工资、职工住房公积金、省级单位在职人员绩效考核奖励资金、省级精神文明单位奖励资金），占基本支出的39％;其他资本性支出13.12万元（主要为办公设备购置支出），占基本支出的0.13%。
（二）项目支出情况
2015年度用于保障云南省人民检察院机关、下属铁检机关完成特定检察业务工作或事业发展目标的项目支出10108.14万元，与上年7933.39万元对比增加2174.75万元，增加27%，增加的主要原因一是2015年云南省检察系统加大检察信息化建设投入，实施了监所联网系统建设、计算机联网“三合一”分级保护建设、控申远程接访系统建设、侦查监督“两法”平台建设等检察信息化建设项目，信息网络及软件购置更新支出较2014年增加1535.41万元。二是2015年我院“两房”建设经费支出291.00万元，2014年无“两房”建设经费支出。项目支出主要用于开支检察信息化建设费用、业务装备购置费用、查办与预防职务犯罪办案费用、公诉与审判监督办案费用、侦查监督办案费用、执行监督办案费用、控告申诉办案费用、其他检察支出办案费用等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
云南省人民检察院2015年度一般公共预算财政拨款支出19870.46万元,占本年支出合计99%。与上年公共预算财政拨款支出16010.52万元对比增加3859.94万元，具体项目开支及开展工作情况如下：
（一）公共安全支出17735.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89%。主要用于云南省人民检察院机关、下属铁检机关的人员经费、日常行政运行、一般行政管理事务、查办和预防职务犯罪、公诉和审判监督、侦查监督、执行监督、控告申诉、“两房”建设及其他检察支出等；
（二）社会保障和就业支出1513.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于云南省人民检察院机关、下属铁检机关开支的离退休人员经费及抚恤金支出；
（三）商业服务业等支出45.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于云南省人民检察院机关侦查监督“两法”平台建设支出；
（四）住房保障支出576.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于云南省人民检察院机关、下属铁检机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
云南省人民检察院2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为871.86万元，支出决算为536.44万元，完成预算的62%。其中：因公出国（境）费支出决算为57.48万元，完成预算的72%；公务用车购置及运行费支出决算为435.96万元，完成预算的68%；公务接待费支出决算为43.01万元，完成预算的29%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我院继续贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等文件精神，依法规范支出管理，全面压缩“三公”经费，努力降低公务活动成本。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年522.26万元增加14.18万元，增长3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加57.48万元，增长100%。；公务用车购置及运行费支出决算减少34.90万元，下降7%。；公务接待费支出决算减少8.39万元，下降16%。2015年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是2014年我院无因公出国（境）费支出，2015年因公出国（境）费支出57.48万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出57.48万元，占11%；公务用车购置及运行维护费支出435.96万元，占81%；公务接待费支出43.01万元，占8%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费
因公出国（境）经费支出57.48万元，全年安排因公出国境团组数共计4个（2个为省院组团、2个为参加高检院考察团），累计26人。其中赴德国学习检察一体化业务团人数为20人，赴丹麦学习检察业务团4人，参加高检院检察院职务犯罪侦查业务考察团2人。
2.公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费支出435.96万元。
其中：车辆购置支出32.54万元，购置车辆原因：2015年因办案需要，经省政府机关事务管理局批准，新购置囚车1辆。
车辆运行维护支出403.41万元，其中：省院机关305.52万元，昆明铁路运输检察分院41.22万元，昆明铁路运输检察院43.71万元，开远铁路运输检察院12.96万元。公务用车运行维护费主要用于保障云南省人民检察院机关、下属铁检机关日常运转及开展查办和预防职务犯罪、审判监督、控告申诉、执行监督、案件管理等检察业务工作所必需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。开支财政拨款的公务用车保有量为185辆。
3.公务接待费
公务接待费支出43.01万元，其中：省院机关30.31万元，昆明铁路运输检察分院4.05万元，昆明铁路运输检察院5.96万元，开远铁路运输检察院2.69万元。公务接待费主要用于检察系统内外、上下级间的工作联络、交流学习、考察调研、检查指导等公务往来活动所必需的接待支出。云南省人民检察院机关、下属铁检机关2015年共接待543批次4900人次。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
云南省人民检察院2015年度机关运行经费支出2083.47万元，机关运行经费主要用于保障云南省人民检察院机关、下属铁检机关正常运转的办公经费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。相关使用情况详见“一般公共预算财政拨款基本支出决算表”（公开06表）商品服务支出及其他资本性支出项目。
（二）其他重要事项情况说明
1.政府采购决算情况
云南省人民检察院2015年度政府采购预算873.74万元，实际采购金额804.66万元，其中：货物139.14万元；工程637.52万元；服务28.00万元。
2.国有资产占有使用情况
云南省人民检察院2015年度资产年末总额64583.04万元，其中：流动资产48766.72万元，固定资产15816.31万元。2015年度末我院的流动资产中有38000.06万元的应缴财政款，该款为我院原办公大楼处置款项，因处置后缴纳税款、出让金等相关手续尚未办理完结暂未上缴国库。
