云南省农产品质量安全中心 2019年度部门预算编制的说明
目录
第一部分 云南省农产品质量安全中心2019年部门预算编制说明
第二部分云南省农产品质量安全中心2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
云南省农产品质量安全中心
2019年度部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家关于农产品质量安全管理及无公害农产品、绿色食品、有机食品、农产品地理标志（以下简称“三品一标”）认定认证、登记及证后管理等方面的政策、法律、法规和规章制度；负责云南省“三品一标”的长远规划、近期目标的拟定和组织实施；组织全省实施“三品一标”农产品的申报、审核、认证、登记保护、宣传和证后监督管理及相关业务培训；指导州市、县区开展相关业务工作；受理“三品一标”农产品质量安全事件举报；配合有关部门实施农产品质量安全执法监督管理工作；完成农业农村厅和农业农村部主管部门交办的其它工作任务。
(二)机构设置情况
云南省农产品质量安全中心设置科室3个，分别为综合科、绿色（有机）食品管理科、农产品质量安全管理科。
（三）重点工作概述
1、组织开展“三品一标”农产品的申报、现场检查、审核等工作，以农产品供给侧结构性改革为主线，推动“三品一标”持续健康发展。
2、加强业务培训，提高业务素质。分别举办1-2期全省绿色食品、无公害农产品内检员业务培训班。
3、加强证后管理，确保不发生“三品一标”重大事件。
4、突出高原特色，精心组织开展好以中国绿色食品博览会为重点的品牌宣传推介。
5、协助厅开展全国农产品质量安全县示范县申报、现场检查、验收和全省农产品食品质量安全大检查等工作；参加农业部主管部门的相关督查、交叉检查，并配合部中心开展了的“三品一标”例行抽检和监督抽检。
6、完成上级部门安排的其他工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2019年度部门预算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，财政全额供给1个，为云南省农产品质量安全中心。截止2018年11月统计，部门情况基本如下：
在职人员编制15人，其中：事业编制15人；在职实有14人,均由财政全供养。
离退休人员2人，其中：退休2人。
车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年度部门财务总收入280.77万元，其中：一般公共财政预算拨款280.77万元。无上年结转金额。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入280.77万元，其中：本年收入280.77万元，无上年结转。本年收入中，一般公共预算财政拨款280.77万元（本级财力280.77万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出280.77万元。财政拨款安排支出280.77万元，其中，基本支出260.77万元，项目支出20万元）。
（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.11万元，主要用于省农产品质量安全中心退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.30万元，主要用于职工基本养老保险缴费。
农林水支出-农业-事业运行211.32万元，主要用于在职人员的工资福利支出、商品服务支出。
农林水支出-农业-农产品质量安全20.00万元，，主要用于进一步加快无公害农产品、绿色食品、有机农产品和地理标志的认证登记步伐、推进全省“三品一标”事业持续健康发展，促进农产品品牌建设及宣传，推进农业标准化，提升农产品质量安全水平，为云南高原特色现代农业发展和打造“绿色食品牌”做出贡献。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.04万元，主要用于在职职工住房公积金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出241.22万元(其中：基本支出241.22万元)。
商品和服务支出39.55万元(其中：基本支出19.55万元，
项目支出20.00万元)。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金2.51万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年基本支出260.77万元，比2018年减少了9.17万元。
“三公经费”预算5.71万元，其中：因公出国(境)费0元，公务用车运行维护费5..01万元，公务接待费0.7万元。2019年“三公经费”预算数比2018年减少0.7万元。具体情况如下：
1、 因公出国(境)费
2019年无安排出国（境）事务，与2018年保持一致。
2、 公务用车购置及运行维护费
2019年拟安排公务用车运行维护费5.01万元，主要用于单车辆产生的燃油费、维修费、过路费、保险费等支出，较2018年预算减少0.76万元。
3、 公务接待费
2019年拟安排公务接待预算0.7万元，与2018年保持一致，主要用于上级部门到我单位指导工作、省内州市工作人员来我单位报送材料等工作餐的费用。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付资金。
2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
3、农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督、农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
4、社会保障和就业支出：反映用于社会保障和就业方面的支出。
5、住房保障支出：反映用于职工住房公积金的支出。
（二）事业运行经费安排
云南省农产品质量安全中心事业运行经费260.77万元，其中商品和服务支出19.55万元，工资和福利支出241.22万元。
（三）国有资产占有情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年我单位“三品一标”项目专项经费支出20万元。2019年，培训人员300人次以上； “三品一标”新增1000个以上。本项目符合中央和省委、省政府确定的工作目标方向。设置的培训人次、完成的无公害、绿色、有机食品、农产品地理标志产品数量与部门支出绩效目标相符。
附件1云南省农产品质量安全中心2019预算公开情况表.xls