曲靖市信访局2014年部门决算情况说明

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、 基本职能及主要工作

（一）认真贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律、法规。

（二）接待、受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

（三）承办上级和市委、市政府交办的信访事项。

（四）协调处理重大信访事项。

（五）督促检查信访事项的处理。

（六）承办“市长热线”和“书记市长信箱”网上信访工作。

（七）按照市委要求，负责市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室工作，受市人民政府授权承担市人民政府信访事项复查、复核工作。

（八）开展对涉及人民群众的方针政策和重大群体上访问题的调查研究，综合分析动态信访信息，及时向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个（包括由曲靖市信访局管理的财政全额拨款事业单位—曲靖市市长热线服务中心）。部门在职在编实有人数21人，其中：财政全供养21人。在编实有车辆4辆。离退休人员9人，其中：离休2人，退休7人。

三、部门决算总体情况

2014年曲靖市信访局部门决算总收入624.68万元，其中：财政拨款收入624.68万元，占总收入的100%。

部门决算总支出452.43万元，其中：基本支出190.41万元，占总支出的42.09％；项目支出262.02万元，占总支出的57.91％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障市信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出190.41万元，与2013年对比增长6.89%，因为市编办于2013年11月批准成立曲靖市市长热线服务中心，2014年9月能过招考两名事业编制人员。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出105.72万元，占基本支出的55.52％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费28.18万元，占基本支出的14.8％；社会保障和就业经费45.54万元，占基本支出的23.92%；住房保障经费10.97万元，占基本支出的5.76%。

（二）项目支出情况。2014年用于保障市信访局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出262.02万元，与2013年对比增长了21.56%。2014年曲靖市信访信息平台启动建设、2014年改造接访大厅开展联合接访工作等。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2014年曲靖市信访局部门公共预算财政拨款支出452.43万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出387.32万元，主要用于保障市信访局机关及其管理的事业单位等机构正常运转，支持机关单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要等。

五、“三公”经费决算情况说明

曲靖市信访局2014年财政拨款“三公”经费决算总额32.89万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出13.40万元，公务接待费支出19.49万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少22.09万元，因为2014年市信访局未购置公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年市信访局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费13.40万元。其中：购置费0万元，比2013年决算减少17.98万元；运行维护费13.40万元，比2013年决算减少1.94万元，主要用于保障市信访局工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年共执行国内公务接待费开支19.49万元，比2013年决算减少2.17万元，主要用于按规定开支的各类公务接待等支出。

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。             

（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

七、2014年部门决算表格（详见附件）

附件：1、曲靖市信访局2014年收入支出决算总表

          2、 曲靖市信访局2014年收入决算表

          3、 曲靖市信访局2014年支出决算表

          4、曲靖市信访局2014年公共预算财政拨款收入支出决算表