云南省科学技术厅2014年度部门决算情况说明

      根据《云南省财政厅转发财政部关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》（云财预〔2014〕194号）文件要求，现将云南省科技厅部门（含省科技厅机关及10家厅直属事业单位）2014年度部门决算及公共财政“三公”经费决算说明如下：

      一、部门概况

（一）主要职能

云南省科技厅是云南省人民政府承担牵头拟订科技发展规划和政策、组织制定并实施省级科技计划等职责，主管全省科技工作的政府组成部门，正厅级建制，省财政全额拨款一级预算单位，核定内设机构13个，下属有10个直属事业单位。主要职能如下：

1.牵头拟订科技发展规划和政策，起草科技方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查；

2.组织制定并实施省级科技计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及产业关键技术、共性技术研究，牵头协调有关部门推进创新型云南建设的有关工作；

3.负责编制和实施省重点实验室等科研基础设施建设计划，拟订省重大科学工程等科技创新基地的建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享；

4.会同有关部门拟订高新技术产业化及应用技术的开发与推广政策，指导高新技术产业开发区建设，负责认定高新技术企业；

5.组织拟订科技促进农村和社会发展的政策，并制定措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；

6.会同有关部门拟订促进产学研结合的有关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设；

7.提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作，审核省属独立科研机构的组建和调整，优化科研机构布局；

8.负责本部门及所属二级预算单位年度预算执行中的科技经费预决算、经费使用的监督管理，管理列入云南省科学技术厅部门的省级科学事业费、应用技术研究与开发资金、科学技术普及经费和科技专项资金，会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，统筹协调推进科技投融资体系建设，推动科技资源的优化配置；

9.负责归口管理高层次科技人才的培养和引进工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施，负责省级科学技术奖评审的组织工作；

10.制定科学技术普及规划、计划并组织实施，拟订促进技术市场、科技中介组织发展的有关政策和措施办法，负责科技保密管理的有关工作，负责有关科技评估管理和科技统计管理；负责与中国科学院、中国工程院、国家自然科学基金委员会、上海市及“泛珠三角”区域、国内著名高校及科研机构等的科技交流与合作工作，拟订科技合作规划，制定年度科技合作计划并组织实；拟订对外科技交流与合作的规划、年度计划并组织实施，承办对外科技交流与合作工作；

11.承担云南省科教领导小组的具体工作及云南省人民政府交办的其他事项。

（二）部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共11个，分别是：省科技厅（机关、本级）、云南省科学技术情报研究院、云南省科技厅宣传教育中心、云南省农村科技服务中心、云南省科学技术发展研究院、云南省科学技术厅机关服务中心、云南省科技管理干部培训中心、云南省科学技术交流中心、全国新技术新产品西南展销中心、云南省应用技术研究院、云南省科技成果转化服务中心，其中：行政单位1个，事业单位10个。2014年省科技厅人员编制数为418人，其中：厅机关行政编制102人，事业编制316人（含参公编制6人）。厅系统11个决算编报单位年末实有人数为650人，其中：在职人员383人、离退休人员267人，其中：离休人员19人、退休人员248人。在编实有车辆37辆。

      二 、2014年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

      2014年省科技厅决算总收入70788.43万元，其中：财政拨款收入63783.69万元，占总收入的90.10%；事业收入5337.55万元，占总收入的7.54%；经营收入1454.80万元，占总收入的2.06%；其他收入212.39万元，占总收入的0.30%。

（二）支出决算情况说明

2014年省科技厅部门决算总支出69513.67万元，其中：基本支出9500.94万元，占总支出的13.67％；项目支出58871.22万元，占总支出的84.69％；经营支出1141.51万元，占总支出的1.64％。

（三）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出62817.94万元,占本年支出的90.37%。按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务支出66.70万元；科学技术支出60595.87万元；文化体育与传媒支出34.71万元；社会保障和就业支出1548.81万元；医疗卫生与计划生育支出15万元；节能环保支出159.73万元；农林水支出0.36万元；资源勘探信息等支出209.95万元；住房保障支出186.81万元。

（四）“三公”经费决算情况说明

2014年本部门（含10家直属事业单位）共发生“三公经费”支出218.81万元，较2013年的292.20万元减少73.39万元，下降25.12%。其中：因公出国（境）支出87.84万元，较2013年的118.79万元减少30.95万元，下降26.05%；公务用车运行维护费支出97.16万元，较2013年的119.63万元减少22.47万元，下降18.78%；公务接待费支出33.81万元，较2013年的53.78万元减少19.96万元，下降37.13%。本部门“三公经费”实现“只减不增”。

        2014年云南省科学技术厅机关共发生“三公经费”支出153.83万元，较2013年的227.33万元减少73.5万元，下降32.33%。其中：因公出国（境）支出78.35万元，较2013年的118.79万元减少40.44万元，下降34.04%；公务用车运行维护费支出57.22万元，较2013年的74.31万元减少17.09万元，下降23%；公务接待费支出18.26万元，较2013年的34.23万元减少15.97万元，下降46.65%。省科学技术厅机关“三公经费”实现“只减不增”。

      三、2014年度部门决算表（详见附件）

      （一）收入支出决算总表

      （二）收入决算表

      （三）支出决算表

      （四）财政拨款收入支出决算总表

      （五）公共预算财政拨款收入支出决算表

      （六）公共预算财政拨款基本支出决算表

      （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      （八）公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

      四、相关口径情况说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。             

3.“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

                                                                                    云南省科学技术厅

                                                                                    2015年9月2日

附件：2014年度部门决算表（点击下载）