云南省旅游发展委员会2014年度部门决算情况说明

　　第一部分  云南省旅游发展委员会概况
　　一、主要职能
　　根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省旅游发展委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2014]57号）的规定，我委的职能如下：
　　(一) 拟订旅游业发展的战略目标和政策，编制旅游业发展的中长期规划和年度计划；负责旅游产业综合发展与改革的实施工作。
　　(二) 起草旅游业管理的地方性法规、政府规章草案；负责旅行社、旅游饭店、出国旅游、边境旅游、优秀旅游城市创建、
　　导游队伍和特种旅游的有关管理工作。
　　(三) 组织旅游资源的普查、开发与有关保护工作；指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发；会同有关部门管理旅游发展资金及其他放游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。承担三江流域旅游综合开发的职责。
　　(四) 承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。组织拟订旅游区、旅游设 施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，并对执行情况进行监督检查；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。
　　(五) 拟订国内外旅游市场开发战略，组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织、协调旅游宣传促销活动；承担对外交流与合作的有关工作。
　　(六) 负责旅游统计和旅游经济运行分析工作。制定旅游人才规划并组织实施，指导旅游培训工作。
　　(七) 承办省人民政府交办的其他事项。
　　2014年重点工作任务介绍。2014年，是贯彻落实党的十八届三中全会精神的开局之年，也是加快旅游产业跨越发展，建设旅游强省的起步之年。全省旅游系统以科学发展观为指导，按照《中共云南省委  云南省人民政府关于建设旅游强省的意见》部署，抓住新一轮西部大开发、“桥头堡”建设和长江经济带建设的等重大机遇，深入贯彻党的十八大、十八届三中全会、中央经济工作会议、全国旅游工作会议和省九次党代会、九届四次、五次、六次、七次全会、全省旅游产业发展大会和省“两会”精神，践行旅游行业核心价值观，以转变发展方式为主线，以融合发展为手段，着力在优化旅游产业发展布局、发挥旅游综合功能、增强旅游发展动力、提升旅游发展活力、拓展旅游市场空间、提高旅游服务质量、狠抓落实上下功夫，加快推进旅游强省建设。

　　二、部门基本情况
　　纳入2014年部门决算编报的单位共4个，分别是云南省旅游发展委员会（本级机关）、云南旅游职业学院、云南省旅游执法总队和云南省旅游规划院，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。部门在职在编实有人数383人，其中：财政全供养383人；在编实有车辆24辆。离退休人员277人，其中：离休12人，退休265人。人员基本情况分布图如下：

　　第二部分  云南省旅游发展委员会2014年度部门决算表
　　（详见附件）

　　第三部门  云南省旅游发展委员会2014年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明 
　　2014年云南省旅游发展委员会决算总收入13,339.09万元，其中：财政拨款收入11,651.81万元，占总收入的87.35%；上级补助收入77.88万元，占总收入的0.58%；事业收入1391万元，占总收入的10.43%；经营收入无；附属单位缴款收入21.77万元，占总收入的0.16%；其他收入196.63万元，占总收入的1.47%。各收入所占比情况如下图所示：

　　二、支出决算情况说明
　　部门决算总支出14,588.40万元，其中：基本支出7,623.47万元，占总支出的52.26%；项目支出6,964.93万元，占总支出的47.74%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助等支出。支出占比分布图如下表：

      （一）基本支出情况。2014年用于保障云南省旅游发展委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出7,623.47万元。与上年对比增加1257.23万元，增加主原因是2014年的预算定额调整，人员经费增加，主要是云南旅游职业学院大中专生生均费标准提高。其中基本工资、津贴补贴等人员工资福利支出占基本支出的29.41％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等商品和服务支出占基本支出的31.25％；离休费、退休费等对个人和家庭的补助支出占基本支出的31.92%；办公设备购置、专用设备购置等资本性支出占基本支出的7.38%； 

 
　　（二）项目支出情况。2014年为了完成云南旅游产业确定的接待国内外旅游者2.75亿人次、旅游总收入达2600亿元的发展目标，用于专项工作的经费支出共计6,964.93万元。与上年对比增加1366.78万元，增加的主要原因为2013年7月根据省委书记李纪恒（时任省长）主持召开省人民政府第14次常务会议， 讨论并通过了《中共云南省委 云南省人民政府关于建设旅游强省实现旅游产业跨越发展的意见 》，研究决定:省旅游发展资金在现有2亿元的基础上，从2013年起每年再增加1亿元，到2017年达到7亿元,明确了2014年省旅游发展资金为4亿元，旅游宣传促销增加4000万元，2014年预算比2013年增加1.1亿元，相应的项目支出增加。
　　旅游宣传促销费和旅游发展资金开支为6,964.93万元，资金主要用于以下几个方面：一是广播电视媒体营销、网络营销、电视专题片、光盘制作等宣传费用；二是国外宣传促销。主要是走出去进行旅游宣传营销；三是国内宣传促销。主要是参加国内各种旅游交易会和各种旅游节庆活动；四是接待海外旅行商和媒体记者费用；五是旅游行业的人才培养；六是旅游市场整治；七是旅游规划等。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　2014年部门公共预算财政拨款支出14588.40万元,占本年支出合计97.26%。与上年对比支出增加2624.02万元，原因是项目预算资金增加，相应的支出增加。按支出功能分类主要用于以下方面：
　　（一）一般公共服务支出16.3万元，主要用于招商引资、宗教事务和纪检监察支出；
　　（二）教育支出  4,229.78万元，主要是云南旅游职业学院用于高等教育、中专教育和高等职业教育的支出，包括老师工资、学生补助和日常支出；
　　（三）文化体育与传媒支出40万元，主要是用于《云南画报》旅游专刊的支出等；
　　（四）社会保障和就业支出1,476.45万元，主要用于供养归口管理的行政单位离退休人员和事业单位离退休人员的工资及其它费用；
　　（五）医疗卫生与计划生育支出152.67万元，主要用于旅游方面的食品安全管理与游客疾病防治方面所产生的相关费用；
　　（六）节能环保支出70.66万元，主要用于旅游环境保护的宣传所发生的费用；
　　（七）农林水支出200万元，主要用于“美丽家园”农村旅游基础设施建设等项目；
　　（八）资源勘探信息等支出 7.45万元，主要用于旅游安全监管方面的工作费用；
　　（九）商业服务业等支出 8,209.57万元，主要用于：一是维持旅发委机关日常行政运行费用884.56万元，包括人员工资、车辆运行费用、公务接待费用、办公费用和差旅费用等，二是机关服务费用  78.45万元，包括人员工资、车辆运行费用、公务接待费用、办公费用和差旅费用等，三是旅游宣传4,397.51万元，主要是为宣传云南旅游在央视、凤凰卫视广告费、出国（境）促销宣传费用，参加旅游节庆会展等所发生的支出，四是其他旅游业管理与服务支出2,849.06万元，主要用于旅游行业人才培养、旅游市场监管、旅游规划及下属事业单位（云南省旅游执法总队、云南省旅游信息中心和云南省旅游规划院）的人员工资和日常公用经费；
　　（十）住房保障支出  65.51万元，主要是用于职工住房公积金支出；
　　（十一）其他支出 120万元，主要用于相关企业旅游商品开发及旅游宣传促销补助。
　　各支出所占比分布图如下：
 

　　四、“三公”经费决算情况说明
　　云南省旅游发展委员会2014年财政拨款“三公”经费决算总额621.61万元，其中，因公出国（境）费支出405.07万元，公务用车购置及运行维护费支出129.92万元，公务接待费支出86.61万元。
　　2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少112.33万元，同比减少15.3%。减少的主要原因是：云南省旅游发展委党组根据中央、省委省政府大力控制压缩“三公”经费的总体要求，把控制行政经费，特别是严格控制“三公”经费作为我委加强财政管理很重要的一项内容。在不降低所提供公共服务质量的前提条件下，厉行节约、节俭理政，推行廉政建设，提升服务能力和水平，努力降低行政运行成本。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费
　　2014年云南省旅游发展委员会因公出国（境）团组18次，出国（境）46人。实际发生因公出国（境）费405.07万元，比2013年决算减少0.79万元。具体出国开支及开展工作情况：根据我委的工作职能，围绕强化和提升“七彩云南•旅游天堂”的整体形象，不断扩大云南旅游在主要客源市场的知名度和影响力，把云南打造成为“国内一流、国际知名”旅游目的地的目标，我委有针对性地“走出去”进行旅游宣传促销。2014年全年因公派出共18个团组，前往国家分别为：泰国、老挝、越南、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、孟加拉、印度、缅甸、柬埔寨、德国、法国、俄罗斯、捷克、奥地利、荷兰、瑞士、丹麦、澳大利亚、新西兰、美国、加拿大、墨西哥等24个国家和台湾、香港、澳门3个地区开展旅游宣传促销和业内交流活动。
　　所做的旅游促销工作具体为：一是每到一地均邀请当地旅游业界代表、媒体及有关人士来参加 “七彩云南•旅游天堂”的专场推介活动，用PPT、旅游风光片等向来宾介绍适合当地需求的我省特色旅游产品及精品旅游线路；二是参加国家旅游局组织的国际性旅游展览。如德国柏林国际旅展、PATA旅游交易会、第29届香港国际旅游展以及第8届台北旅展等。利用以上国际展会全方位、多层次、广角度、多形式宣传推介云南旅游资源。三是针对主要客源市场和新兴的客源市场，由省领导亲自带队，拜会当地旅游行政管理部门及主要的旅行商等，就如何吸引更多的游客来滇旅游互换意见，签订旅游合作协议等有针对性地开拓旅游客源市场。
　　（二）公务用车购置及运行维护费
　　2014年云南省旅游发展委员会未购置公务用车，年末公务用车保有量31辆，公务用车购置及运行维护费129.92万元。其中：购置费0万元，比2013年决算减少19.7万元，运行维护费129.92万元，比2013年决算减少5.15万元，同比减少3.8%，主要用于保障本级行政机关及所属事业单位日常工作、旅游宣传和旅游发展专项工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　（三）公务接待费
　　2014年云南省旅游发展委员会产生的公务接待费（含国内外）86.61万元，同比减少49.97%。所产生的接待费主要用于接待海外旅行商、海外媒体、上级主管部门、外省市（区）及省内各州市相关部门的调研、学习、检查、考核、交流等工作所产生的住宿费、交通费、工作用餐等费用。
　　五、其他重要事项及相关口径情况说明
　　（一）其他重要事项情况说明
　　我委因公出国（境）不同于普通意义上的出国，而是为了开展云南旅游的宣传营销，巩固和扩大云南旅游海外市场规模。此项工作是按“三定”方案中我委的一项非常重要的日常工作职能。
　　（二）相关口径说明
　　1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
　　2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。             
　　3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：
　　 1.收入支出决算总表
　　 2.收入决算表
　　 3.支出决算表
　　 4.财政拨款收入支出决算总表
　　 5.公共预算财政拨款收入支出决算表
　　 6.公共预算财政拨款基本支出决算表
　　 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　 8.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表