云南省康复辅具技术中心2015年度部门决算情况说明

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　　第一部分 云南省康复辅具技术中心概况

　　一、主要职能

　　云南省康复辅具技术中心为省民政厅直属的公益二类事业单位，职能职责按照云民人教《关于印发厅直属事业单位工作职能和人员编制的通知》（云民人教〔2007〕22号）执行。

　　（一）为伤残军人和面向社会提供康复辅具配置及康复护理服务，负责救灾物资加工；

　　（二）为肢体伤残者提供假肢、矫形器及康复器具咨询、评估、鉴定；

　　（三）生产、经营残疾人用品、用具。接受省民政厅社会福利和慈善事业促进处的业务指导。

　　 二、部门基本情况

　　云南省康复辅具技术中心为省民政厅直属的处级财政差额拨款事业单位。根据云编办〔2012〕129号文，中心事业人员编制110名，其中：管理人员编制20名，专业技术人员编制60名，工勤人员编制30名。处级领导职数3名。在职实有75人，财政部分供养75人。离退休人员169人，其中：离休2人，退休167人。车辆编制6辆，实有车辆5辆。

　　第二部分 云南省康复辅具技术中心2015年度部门决算表

　　（详见附件）

　　 第三部分 云南省康复辅具技术中心2015年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2015年云南省康复辅具技术中心决算总收入2682.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1096.35万元，占总收入的40.87%，政府性基金预算财政拨款收入557.01万元，占总收入的20.77%，经营收入1028.91万元，占总收入的38.36%，如下图所示：

　　二、支出决算情况说明

　　2015年云南省康复辅具技术中心决算总支出2652.25万元。其中：基本支出996.35万元，占总支出的37.57%，项目支出657.01万元，占总支出的24.77%，经营支出998.89万元，占总支出的37.66%。如下图所示：

　　（一）基本支出情况。2015年用于保障中心正常运转的日常支出996.35万元。与上年对比增加79.69万元，增幅8.69%。增加的主要原因是，年中增拨事业单位2014年10月—2015年职工提高工资待遇调整津贴补贴水平增资，相应增加基本支出。包括基本工资，津贴补贴、离退休人员离退休金等人员经费支出占基本支出的99％；工会经费、福利费等日常公用经费占基本支出的1％。如下图所示：

　　（二）项目支出情况。2015年用于为残疾军人安装维修假肢及更换康复辅助器械项目，福彩公益金“义肢助残”项目等的经费支出657.01万元。与上年对比增加137.01万元，增长32.62%。增加的主要原因是：2015年安排了昭通鲁甸“8.03”地震伤残人员配置康复辅具专项资金57.01万元等。

　　具体项目开支及开展工作情况如下：

　　（一）2015年为部分残疾军人更换假肢及康复辅具项目。我中心根据云南省财政厅（云财【2015】126号）文件精神，以及省厅下达的2015年为部分残疾军人更换假肢及康复辅具的任务，投入资金100万元，于2015年4至7月份为部分州市的67名残疾军人安装了假肢及更换康复辅具，并进行康复训练。此项工作有效提高受助残疾军人对配置康复辅具的使用率，是对以往项目的有效延伸，极大地增强了优抚和“双拥”工作的实效性。使受助残疾军人真正享受到实惠，感受到了政府的关心。

　　（二）福彩公益金“义肢助残”项目。根据云财综【2015】83号文，云南省财政厅、云南省民政厅关于下达2015年第一批省级社会福利事业彩票公益金的通知精神，结合云假办【2015】2号关于2015年福彩公益金“义肢助残”及为福利机构残障老人配置康复辅具活动的实施方案，投入资金300万元，于2015年5至11月份为昭通、普洱、临沧、德宏、玉溪、楚雄、大理等州市贫困残疾人员安装了假肢，配发了康复辅具。并为他们进行了康复训练，实现了他们回归社会的愿望。我中心还为临沧、德宏、丽江、版纳等州市的福利院老人安装助听器203台，让203名听障老人从无声世界回到了有声世界。

　　（三）为文山州因战肢残人员安装（更换）假肢项目。根据云财社【2015】239号文，云南省财政厅、云南省民政厅关于下达2015年中央彩票公益金的通知，投入资金200万元，专项用于文山州因战残肢人员安装（更换）假肢。中心为文山州富宁县、麻栗坡县、马关县、西畴县150名残肢人员更换了假肢，并进行了康复训练。

　　（四）为部分福利机构配置康复辅具。根据云财社【2014】401号云南省财政厅、云南省民政厅关于下达2014年中央彩票公益金为部分福利机构配置康复辅具的文件精神，投入资金57.01万元为昭通、普洱、临沧、玉溪、大理等州市的福利机构配置了康复辅具，帮助福利机构中的老年残障及残障儿童进行康复。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年云南省康复辅具技术中心一般公共预算财政拨款支出1096.35万元,占本年支出的41.34%。与上年对比增加79.69万元。增加的主要原因是，年中增拨事业单位2014年10月—2015年职工提高工资待遇调整津贴补贴水平增资，相应增加基本支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类主要用于以下方面）

　　1．社会保障和就业支出1096.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：

　　（1）事业单位离退休经费支出754.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.78%。主要用于中心离退休人员离退休费的发放。

　　（2）伤残抚恤支出100万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%。主要用于为部分残疾军人安装维修假肢及更换康复辅助器械。

　　（3）社会福利支出242.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.10%。主要用于中心在职人员的工资发放及日常公用经费开支。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　云南省康复辅具技术中心为省民政厅直属的处级财政差额拨款事业单位。省财政只拨付部分中心在职人员的人员经费及离退休人员离退休费，财政资金不安排日常公用经费支出（包括“三公”经费支出），中心日常开支的“三公”经费及其他日常费用开支由中心自有资金列支。因此一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为零。

　　附件：云南省康复辅具技术中心2015年部门决算公开表格

　　 云南省康复辅具技术中心

　　 2016年9月10日