云南省土壤肥料工作站2018年决算公开

云南省土壤肥料工作站2018年度部门决算

第一部分   单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省土壤肥料工作站负责全省耕地资源的调查及其规划利用工作，制定改良土壤、培肥地力的规划和技术措施；负责基本农田质量监测、地力保养与质量评价；负责编制全省肥料发展规划和指导科学施肥工作；负责全省土肥技术推广机构和农化测试网络的业务指导与队伍建设；负责土、肥、水新技术、新品种的引进、试验、示范与推广。

（二）2018年度重点工作任务介绍

在全省各级土肥部门的共同努力下，2017年，我省化肥用量首次实现了负增长，增幅为-1.55%。2018年全省推广测土配方施肥5100万亩，种植绿肥470万亩，商品有机肥使用面积740万亩，秸秆还田面积2750万亩，水肥一体化技术推广面积270万亩，发放施肥建议卡272万份，宣传培训3100余次，培训技术骨干2.37万人，培训农民69.45万人次，发放宣传资料129.5万份。预计2018年全省化肥使用量将继续实现负增长。

（1）积极制定化肥减量工作方案。围绕打造世界一流“绿色食品牌”，以示范区建设为抓手，探索化肥减量增效的集成技术模式，编制印发了《全省推进化肥减量增效工作指导意见》、《2018年云南省耕地质量提升与化肥减量增效实施方案》、《2018年云南省耕地质量提升与化肥减量增效技术方案》、《云南省2018年测土配方施肥工作方案》，编制完成了《云南省化肥减量增效三年行动方案》、《“九大湖泊”和牛栏江流域大水大肥产业肥料使用情况调查报告》、《九湖流域化肥减量增效指导意见》、《2017年化肥使用量评估报告》、《云南省经济作物测土配方施肥工作方案（2018-2020年）》、《云南省茶叶测土配方施肥规划（2018-2020年）》报厅领导审阅，为全省化肥减量增效提供决策依据和技术支撑。

（2）进一步加强农企合作。通过农企合作，积极支持云天化农业科技有限公司、云南威鑫农业科技股份有限公司、云南国农测土配方施肥有限公司等企业开展小型智能配肥中心（微工厂、站）建设，目前已在10余个州（市）建立了300余个小型配肥中心（站、微工厂），其中：微工厂140个、配肥站35个、液体加肥站160个，有效促进了技物结合，解决了配方肥应用问题。

（3）认真抓好示范区建设。一是集中连片实施耕地质量提升与化肥减量增效技术示范区建设30万亩，开展田间试验315组。二是在继续抓好思茅区和凤庆县2.9万亩茶叶有机肥替代化肥试点工作的同时，2018年在洱源县开展有机肥替代化肥试点1.05万亩。三是继续做好石林县2017年2150亩苹果、人参果集雨补灌水肥一体化技术示范区建设后续工作的同时，在昭阳区、鲁甸县水果、蔬菜上启动建设1600亩集雨补灌水肥一体化技术示范区。

（4）稳步推进休耕制度试点工作。2018年我省继续在全省生态严重退化的石漠化治理重点区域开展轮作休耕制度试点20万亩，休耕方式为大春季和小春季全年性休耕，休耕区涉及9个州（市）、19县（市、区）、204个村、27724户农户、87451个地块。共布设休耕地块耕地质量监测点282个，19个试点县已全部完成休耕区域四至信息报送，并全面开展耕地质量监测工作，及时上报了《云南省休耕区域耕地质量监测报告》，休耕区域每年减少化肥使用4000吨。

（5）大力推进耕地质量等级调查评价工作。根据《云南省农业厅办公室关于做好耕地质量等级调查评价工作的通知》要求，编制印发《关于做好耕地质量等级调查评价工作的指导意见》，根据华南区、西南区、青藏区三大类型区的工作任务，按照“省级统筹、州市负责、县级落实”的要求，目前已完成9108个土壤样品的调查采集，正在组织开展土样化验检测，并按三个区域汇总的时间节点要求，及时上报数据，确保在2019年发布耕地质量等级评价报告。

（6）扎实开展监测、化验和试验等基础工作。一是加强耕地质量监测工作。根据耕地质量监测保护中心要求，完成2017年度国家级耕地质量监测点数据收集整理上报；全省20个国家级耕地质量监测点共完成采集土样50多个，分析项目370多项次；在曲靖、普洱、临沧各安排新建耕地质量监测点1个。二是认真做好土壤墒情监测。全省共采集土壤墒情数据11万余条80余万个，编制土壤墒情简报219期，同时在网站发布节水农业相关信息5条，为农业生产提供及时有效的土壤墒情指导数据。三是扎实开展肥效试验。配合农业部肥料登记管理工作，完成3个水溶肥产品的田间试验6组；在曲靖、蒙自等地落实全国农技中心安排的新型肥料试验示范5组。四是统筹安排肥料利用率试验。在昆明市、昭通市等9个州（市）统筹安排主要粮食作物肥料利用率试验16组。

（7）认真落实肥料企业现场考核。根据《云南省深化“放管服”改革“六个一”行动实施方案》和《云南省人民政府关于进一步转变政府职能加强事中事后监管工作的意见》精神，及时组建了《云南省肥料登记产品生产条件现场考核技术专家库》，收集整理了《云南省肥料生产企业基本信息》，编制印发《云南省肥料登记产品生产条件现场考核技术专家库管理办法（暂行）》和《云南省肥料登记办事指南》，明确服务清单，调整肥料登记申请书内容。2018年，共受理肥料登记212件，其中：省级153件、部级59件，推荐上报农业部办理肥料登记证115个，颁发省级肥料登记证257个，其中：续展和变更58个，新办理199个。

（8）加强业务培训和技术指导。2018年，全站先后承接农业农村部耕地质量监测保护中心培训会议2次，为会议的顺利举行提供了良好的保障服务。先后派出46人次参加全国农技中心和耕地质量保护监测中心举办的各类技术培训班29次；围绕全省土肥工作要点组织全省土肥水相关技术培训5次，培训450余人次。为掌握和帮助各地解决化肥减量增效、耕地质量提升、有机肥替代化肥、节水农业等工作中存在的困难，今年，共派出技术专家60余人次到各州（市）开展实地调研和技术指导。

（9）配合完成其他相关工作。一是根据厅领导的指示，按照省政府洱海保护治理工作专题会议的有关要求，编报了“关于洱海流域削减化肥使用量的调研报告”。二是按照《2017年度粮食安全行政首长责任制考核》的要求，编报了《2017年度云南省耕地质量监测报告》，配合厅种植业处做好项目绩效目标自评和考核工作。三是组织参与耕地质量监测保护中心对我省3家化验室开展的检测质量抽查考核工作，考核结果均为合格。四是积极组织我省土肥化验室申报耕地质量标准化验室，对提交申请两家化验室进行现场考核并上报省级考核意见，经专家评审，普洱市土壤肥料测试中心荣获2018年全国耕地质量标准化验室称号。五是配合开展中央环保督察组“回头看”工作，编报了耕地质量建设和化肥减量增效专题材料，参与4湖流域农业面源污染防治方案编制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省土壤肥料工作站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，为云南省土壤肥料工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省土壤肥料工作站2018年末实有人员编制36人。其中：事业编制36人；在职在编实有事业人员31人。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分   2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部门   2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省土壤肥料工作站2018年度收入合计950.38万元。其中：财政拨款收入670.38万元，占总收入的70.53%；其他收入280.00万元，占总收入的29.47%。与上年对比，本年收入减少24.22万元，较之上年减少2.48%，主要原因是农业部拨款项目经费减少。

二、支出决算情况说明

云南省土壤肥料工作站2018年度支出合计1007.21万元。其中：基本支出600.38万元，占总支出的59.60％；项目支出406.83万元，占总支出的40.40％。与上年对比，基本支出增加8.78万元,较之上年增加1.48%，主要原因为工资水平提高，人员经费增加；项目支出增加59.78万元，较之上年增加17.22%，主要原因为2018年度项目工作量增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省土壤肥料工作站正常运转的日常支出600.38万元。与与上年对比，基本支出增加8.78万元,较之上年增加1.48%，主要原因为工资水平提高，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.60％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省土壤肥料工作站完成耕地质量监测、水肥一体化、休耕等工作任务，用于专项业务工作的经费支出406.83万元。与上年对比项目支出增加59.78万元，较之上年增加17.22%，主要原因为2018年度项目工作量增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省土壤肥料工作站2018年度一般公共预算财政拨款支出670.38万元,占本年支出合计的66.55%。与上年对比增加了8.78万元，增长1.32%，主要是由于工资水平提高，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）支出73.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。主要用于离退休人员的离休费、公用经费以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。
　　2.农林水（类）支出549.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.02%。主要用于农业事业运行、测土配方施肥，水肥一体化、休耕等工作。
　　3.住房保障（类）支出46.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省土壤肥料工作站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.52万元，支出决算为8.77万元，完成预算的92.12%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为7.67万元，公务用车购置及运行费支出预算为6.82万元，由于车辆行驶时间长，老化严重，故障多，修理费增高；公务接待费支出决算为1.1万元，公务接待费支出预算为2.7万元。

(二)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出7.67万元，占87.45%；公务接待费支出1.1万元，占12.55%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费 支出7.67万元。其中：

公务用车运行维护 支出7.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农业事业运行、测土配方施肥，水肥一体化、休耕等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2. 公务接待费 支出1.1万元。其中：其他国内公务接待支出1.1万元。主要用于各地州县土肥系统同志到本站汇报工作、接待农业部等相关人员检查工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额28.28万元，其中：使用一般公共预算财政拨款支出通过自行采购方式，采购审计服务1.8万元，土肥水业务资料印刷2.00万元，科技“三下乡”科学施肥技术推广用肥采购2.00万元，省级耕地质量大数据平台前期建设4.50万元，化验室改造施工17.98万元。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分   名词解释

无。