关于云南省商务厅2017年部门预算编制的说明

关于云南省商务厅

2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省人民政府机构改革实施意见〉的通知》(云厅字〔2009〕2号)，省商务厅是由云南省人民政府主管的商业经济和贸易的组成部门，主要负责发展全省对内对外贸易和促进国际经济合作工作。

2017年，我厅重点工作是高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，坚持全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党战略布局，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享五大理念，主动服务和融入国家发展战略，以“一带一路”、孟中印缅、GMS和中国—中南半岛经济走廊建设为重点，突出供给侧改革，推进外贸稳增长调结构，更加积极有效利用外资，加快实施走出去战略，深化多边双边区域合作，强化互联互通，拓展开放平台，形成内外联动、互为支撑的开放合作新格局，努力推动面向南亚东南亚辐射中心建设取得重大突破，为全省经济社会跨越发展作出积极贡献。

二、部门预算编制情况

我厅2017年部门预算编制以《预算法》及《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）为指导思想，以完整性、准确性、合法性、年度性为基本原则，按照公开、公正、透明的要求，完善预算编制，规范政府收支行为，强化预算约束。预算编制量入为出，保持与部门履行职责行政职能和事业发展计划相协调，与政府财力相适应，确保财政收支平衡。优化财政支出结构，进一步压缩“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本，完善绩效管理制度。

三、部门基本情况

我厅纳入2017年部门预算编报的单位共11个，分别是云南省商务厅机关、中国国际贸易促进委员会云南省分会、中国昆明进出口商品交易会办公室、云南省商务研究院、云南国际经济技术交流中心、中国西南投资促进中心、澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心、云南省商务厅机关服务中心、云南省外商投资服务中心、云南外贸大楼管理处、云南省12312商务举报投诉中心。其中：财政全供给单位8个，部分供给单位1个，自收自支单位2个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位8个。在职人员编制292人，其中：行政编制173人，事业编制119人。在职实有237人，其中：财政全供养232人，财政部分供养5人。车辆编制15辆，实有车辆15辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年云南省商务厅财务总收入25,317.35万元，其中：一般公共预算24,126.86万元，上年结转收入1,190.49万元。2017年云南省商务厅财政拨款收入25,317.35万元，其中，本年收入24,126.86万元，上年结转收入1,190.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,126.86万元（本级财力23,782.86万元，国有资源（资产）有偿使用收入344.00万元）。

2017年云南省商务厅预算总支出25,317.35万元，本级财力安排支出25,317.35万元，其中，基本支出4,256.60万元，占总支出的16.81％;项目支出21,060.75万元，占总支出83.19％。按支出功能科目分类：

一般公共服务支出-商贸事务-行政运行2,989.21万元，主要用于发放人员工资和保障机关日常运转。

一般公共服务支出-商贸事务-事业运行510.15万元，主要用于厅机关服务中心人员工资和保障日常运转。

一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出行126.44万元，主要用于商贸事务方面的其他支出。

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出344.91万元，主要用于其他一般公共服务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休20.39万元，主要用于厅机关离退休人员体检及开展有关离退休人员活动。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.59万元，主要用于事业单位离退休人员离退休人员体检及开展有关离退休人员活动。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出426.74万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用支出14.72万元，主要用于节约能源方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项5万元，主要用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

交通运输支出-公路水路运输-口岸建设43.41万元，主要用于口岸建设方面支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金286.83万元，主要用于缴纳单位按规定比列为职工缴纳的住房公积金。

商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出7,535.72万元，主要用于推进现代市场流通体系、市场监测体系、商业信用体系建设，电子商务进农村等现代流通方式发展，促进农村商品流通改革创新，完善城乡商品流通网络，加强猪肉储备监管等内贸发展促进工作。

商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出12,979.24万元，主要用于扩大外贸进出口、支持企业“走出去”、设立境外商务代表处并维持其运转、建立跨境电子商务公共服务平台建设，促进境外替代种植产业发展、开展对缅援助等。

粮油物资储备支出-重要商品储备-肉类储备34万元，主要用于猪肉储备监管单位监管费用。

（一）  基本支出情况

2017年用于保障云南省商务厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,256.60万元（包含本级安排4033.86万元，上年结转222.74万元），包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出3,513.07万元，占基本支出的82.53％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）743.53万元，占基本支出的17.47％。2016年部门基本支出2,528.89万元，主要包括人员经费1,785.8万元和公用经费743.09万元。2017年基本支出预算安排较上年增加  1504.97万元，增长59.51%，原因如下：一是工资改革，调整了改革性补贴标准，人均月增资900元，基本工资标准调标，人均月增资300元；二是新增机关事业单位基本养老保险缴费433.63万元；三是部门人员变动造成工资预算变动。

（二）  项目支出情况

2017年云南省商务厅项目支出省本级部分支出共计21,060.75万元（含本级财力安排19,749万元，上年结转967.75万元，国有资源（资产）有偿使用收入344万元），主要包括：因公出国（境）费用，省级内贸发展专项资金公共项目，跨境电子商务公共服务平台建设经费，“走出去”战略发展专项资金，省级外贸发展公共项目，云南省境外罂粟替代种植项目，云南省对缅援助省本级支出项目，重点展会、驻境外商务代表处专项经费，省级猪肉储备，贸促会对外展洽专项。

与2016年17,580.96万元（含本级财力安排15,246.4万元，上年结转1,865.67万元，国有资源（资产）有偿使用收入468.89万元）对比，增加3,479.79万元，主要是内贸公共项目、替代、对缅援助预算金额增加。

附件：云南省商务厅2017年部门预算表 125819.xlsx

云南省商务厅

2017年2月14日