一、部门决算编审基本情况 云南省供销合作社联合社2013年部门决算纳入汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3个，分别是云南省供销合作社联合社机关（本级）、云南省贸易经济学校及云南省供销合作社科学研究所，均属于事业单位，执行事业单位会计制度，其中云南省供销合作社联合社机关（本级）为一级预算单位，属参公管理事业单位；云南省贸易经济学校为二级预算单位，属财政部分供给；云南省供销合作社科学研究所为二级预算事业单位，属财政全额供给事业单位。 二、部门基本情况 （一）部门职责和任务 根据《中共云南省委  云南省人民政府关于深化改革推进供销合作社“二次创业”的意见》（云发﹝2008﹞14号）文件精神云南省供销合作社联合社主要职责是： 1、负责县以下农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设工作； 2、发展农民合作经济组织； 3、管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。对社有资产的管理可成立“社有资产管理中心”或组建“供销合作社社有资产经营管理公司”，确保社有资产保值增值，取得的资产收益，主要用于企业、合作经济组织发展和社有企业职工的社会保障。 （二）机构情况及增减变动原因 2013年度纳入决算的一级预算单位1个，属参公管理事业单位“云南省供销合作社联合社（机关本级）”，二级预算单位2个，属财政部分供给的事业单位“云南省贸易经济学校”及属财政全额供给的事业单位“云南省供销合作社科学研究所”。 纳入决算的预算单位与2012年相比，无增减。 （三）人员情况及增减变动原因 在职人员编制 206人，其中：事业编制205人。在职实有223人，其中： 财政全供养51人，财政部分供养155人。 离退休人员202人，其中： 离休23人；退休179人。 三、部门决算总体情况 2013年云南省供销社决算总收入11264.67万元，其中：财政拨款收入10809.5万元，占总收入的95.95%；无上级补助收入；事业收入357.84万元，占总收入的3.2%；经营收入6.11 万元，占总收入的0.05%；无附属单位缴款收入；其他收入91.22万元，占总收入的0.8%。 部门决算总支出10815万元，其中：基本支出3198.84万元，占总支出的29.58%；项目支出7610万元，占总支出的70.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出6.11万元，占总支出的0.05%。 （一）基本支出情况。2013年用于保障云南省供销社机关、下属事业单位等机构的正常运转的日常支出3198.84万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.22%，办公经费、印刷费，水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.72%。 （二）项目支出情况。2013年用于保障云南省供销社机关，下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务的工作经费支出7610万元。其中：一般公共服务支出2万元，教育支出551万元，节能环保支出110万元，农林水事务支出79万元，商品服务业等事务支出3868万元，粮油物资储备事务支出3000万元。 四、公共预算财政拨款支出决算情况   2013年部门公共预算财政拨款支出10193.4万元，占本年支出合计94.25%。按支出功能分类主要用于以下方面： （一）      一般公共服务支出2万元 （二）      教育支出1087.36万元 （三）      社会保障和就业支出1041.84万元 （四）      节能环保支出110万元 （五）      农林水事务支出79.1万元 （六）      商品服务业等事务支出4823.44万元 （七）      住房保障支出126.77万元 （八）      粮油物资储备事务支出3000万元 五、“三公”经费决算情况说明 云南省供销合作社联合社2013年财政拨款“三公”经费决算总额20.49万元，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出19.81万元，公务接待费支出0.68万元。具体情况如下： 一、因公出国（境）经费 2013年云南省供销合作社联合社、云南省贸易经济学校、云南省供销合作社科学研究所出国（境）经费决算支出0万元；合计0元。 二、公务接待费 2013年云南省供销合作社联合社公务接待费决算支出0.54万元；云南省贸易经济学校公务接待费决算支出0万元；云南省供销合作社科学研究所公务接待费决算支出0.14万元；主要用于接待工作所发生的费用；合计0.68万元。 三、公务用车购置及运行维护费 2013年云南省供销合作社联合社公车购置及运行维护费19.22万元，其中：购置经费0万元、运行维护费19.22万元，主要用于保障云南省供销合作社联合社到地州市出差所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；云南省贸易经济学校公车购置及运行维护费决算支出0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元；云南省供销合作社科学研究所公车购置及运行维护费决算支出0.59万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0.59万元；合计19.81万元。

upload/2013年收入支出决算总表.XL

S upload/2013年收入决算表.XLS

upload/2013年支出决算表.XLS

upload/2013年公共财政收入支出决算表.XLS

upload/2013年政府基金预算收入支出决算表.XLS

upload/2013年三公经费公共预算支出情况表.XLS

本文来源: 供销合作社

30.12.2014  02:19