2015年度云南省省级部门项目支出绩效自评报告(畜牧业发展专项补助)

云南省省级部门项目支出绩效自评报告






（2015年度）







部门名称（公章）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　云南省农业厅

项目单位 云南省农业厅畜牧处、草山饲料处

主管部门 云南省农业厅

项目名称 畜牧业发展专项补助

自评日期 2016年6月25日


评价方式：部门（单位）绩效自评√    财政部门组织再评价 □

一、部门概况
部门名称：云南省农业厅 部门负责人：张玉明
部门财务负责人：耿云农 联系电话:65749403 电子邮箱：[email protected]
部门性质：机关 单位地址：昆明市万华路169号 单位邮编：650224
（一）部门职能（职责）简介
　　1.畜牧处：组织拟定畜牧业发展战略及政策，研究提出产业发展规划、发展重点、重大技术措施及推广项目；组织全省畜禽品种资源的保护、开发利用；组织对畜牧发展重点问题进行专题调研并提出工作建议；指导全省的畜牧科技推广和科技示范，提出畜牧行业有关项目及投资建议，参与行业项目的组织实施及管理工作；负责全省的种畜禽管理工作，审核发放种畜禽生产许可证，审核登记省级畜禽新品种；负责畜牧经济信息的收集、整理和分析，综合分析畜牧业经济运行情况和行业发展的重大问题。

　　2.草山饲料处：拟订草原、草山保护建设和饲料业发展的政策、规划、计划并组织实施；负责饲料和草原监督管理工作；负责牧草种子经营和生产许可证、饲料和饲料添加剂生产许可证审核发放及草原征用或者使用的审核审批工作；负责饲料资源和草原资源的保护工作；组织实施草原保护建设和饲料业的重大技术推广项目；指导草原病虫鼠害防治和防火工作；指导饲料产品质量安全监督检测和生鲜乳质量安全检测体系建设。

（二）事业发展规划
1.行业发展规划：到2017年，山地牧业跨越发展取得重大进展。肉类总产量达730万吨，禽蛋产量达70万吨，奶类产量达110万吨；畜牧业综合产值突破2230亿元。

2.部门发展规划：坚持以科学发展观为指导，以发展山地、高产、优质、高效、生态、安全、循环型畜牧业为重点，以提升畜牧业综合生产能力为目标，以促进农民持续增收为核心，全面推进与重点突破相结合，加快转变发展方式，坚持产业化带动、规模化发展、标准化生产，推进布局科学化、养殖小区化、生产设施化、加工精深化和产品品牌化，强化科技支撑、动物疫病防控、质量安全体系建设，构建现代畜牧业产业体系，全力打造全国重要的生猪生产基地、常绿草地畜牧业基地和畜产品加工基地，到2017年，全省年出栏生猪40万头以上的县55个，生猪调出大县超过30个，累计建设完成万头猪场300个；禽蛋产量超过4000吨以上的县26个，家禽年出栏肉禽200万羽以上的县 22个。全年出栏500头以上的生猪养殖场达5000个，年存栏蛋鸡5万羽以上的养殖场130个，年出栏肉鸡10万羽以上的养殖场110个，年出栏100头以上的肉牛养殖场 560个，年出栏500只以上的肉羊养殖场210个。

（三）部门绩效目标
1.部门绩效目标一：农业总产值持续增长（2015年全省农业总产值3000亿元，比2010年增长65%）
2.部门绩效目标二：农民人均纯收入稳定增长（到2015年农民人均纯收入实现翻番，达到8500元，年均增长16%）
3.部门绩效目标三：生产技术推广是实现农业厅绩效目标的主要措施之一，其中优势畜产品基地：以规模化、标准化、优质化和产业化为发展方向推进养殖方式转变，重点建设肉牛和肉羊养殖基地、标准生生猪养殖基地、特色家禽生产基地、奶源基地等优势畜产品基地，力争“十二五”期间建设50个猪基地、50个禽基地、30个肉牛基地、20个肉羊基地、15个奶源基地，做大做强畜牧业。
（四）部门收支情况
1.部门预算批复收支情况：2015年年初项目预算批复5270万元。
2.部门预算执行情况：2015年部门预算下达资金5270万元。
二、项目支出概况
项目分管处室：畜牧处、草山饲料处 项目分管处室（单位）负责人：吴忠红、徐祖林
联系电话：65749510、65749524 电子邮箱：[email protected]
（一）项目基本情况
1.项目起止时间:2015年3月至2016年3月
预算安排资金（万元） 实际到位资金（万元）
其中：中央财政 其中：中央财政
    省级财政 5270     省级财政 5270
  下级配套     下级配套
    　　部门自筹及其他     　　部门自筹及其他
（二）项目支出明细
支出内容 预算支出数 实际支出数
生猪基地 360 360
肉牛基地 720 720
奶源基地 420 420
肉羊基地 500 500
禽基地 360 360
农田种草 320 320
奶站建设和质量监管 1000 1000
优良种畜禽推广 250 250
畜牧科技推广 320 320
肉牛冻改 400 400
畜牧良种补贴配套 220 220
省级种畜禽场补助 170 170
牛羊综示区 200 200
畜牧监测统计 30 30
（三）项目管理
1.项目实施主体：县（市、区）畜牧兽医行政主管部门
"2.保障措施：1.强化组织领导；2.加强验收和绩效考评；3.加强协调配合；4.强化技术保障；5.加强监督检查；6.开展绩效评价。
"
3.资金安排程序：《云南省财政厅 云南省农业厅关于印发云南省农业技术推广服务补助资金管理实施细则的通知》（云财农〔2013〕163号）
"4.资金安排标准或依据：《云南省财政厅 云南省农业厅关于下达2015年畜牧业发展和畜禽资源保护专项资金和计划的通知》（云财农﹝2015﹞197号）

"
5.财务管理：《云南省现代农业生产发展专项资金管理暂行办法》
三、项目支出绩效自评
一级指标 二级指标 "绩效指标完成
情况分析" 情况说明
"1.项目绩效
指标完成分析" "指标
类型" "上年绩效指标
完成情况" "申报项目确定的
预期绩效指标" "执行完毕
绩效指标" 完成率 "完成
质量"
"产出
指标" 各项建设任务完成情况100% 100% 100% 100% 优 按实施方案要求完成任务数量
"效果
指标" 上年完成指标 计划指标 完成指标
项目县畜牧业产值 均超过60亿元 超过60亿元 均超过60亿元 100% 优 按照统计局数据
生猪、肉牛、肉羊、奶牛规模化水平 分别达40%、26.5%、32%、25% 分别达39%、25%、31%、24%， 分别达40%、26.5%、32%、25% 100% 优 2015年比2014年的提高百分率。
项目县年新增出栏 肉牛6.5万头，肉羊新增出栏11万只，生猪新增出栏230万头、禽新增出栏3000万羽 肉牛6万头，肉羊新增出栏10万只，生猪新增出栏210万头、禽新增出栏2800万羽 肉牛6.5万头，肉羊新增出栏11万只，生猪新增出栏230万头、禽新增出栏3000万羽 100% 优 2015项目县肉牛、肉羊、生猪、禽、禽蛋、奶类比2014年增加量
"效率
指标" 上年完成指标 计划指标 完成指标
项目任务完成时限 按时完成 按时完成 按时完成 100% 优 按项目建设进度完成建设内容
基地县畜牧生产人均增收情况 基地人均收入增长5.3%以上 基地人均收入增长5%以上 基地人均收入增长5.3%以上 100% 优 根据增加的牛、羊、猪、禽肉、蛋、奶对农民增收的贡献。
参训人员掌握培训内容情况 100% 100% 100% 100% 优 掌握培训技术的程度
"2.项目成本性
分析" "项目是否有节支增效的改进措施
" 有
项目是否有规范的内控机制 有
项目是否达到标准的质量管理管理水平 是
"3.项目效率性
分析" 完成的及时性 及时完成
验收的有效性 有效
"4.部门绩效
目标实现" 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 是
项目绩效与规划和宏观政策的适应性 非常好
项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 是
评价等级（优秀、良好、合格、不合格） 优秀
"
自评结论：与现代农业发展方向以及农业厅履职绩效目标（农业总产值持续增长和农牧人均纯收入稳定增长）紧密结合，内容详实，具有可操作性，实施方案完整，资金下达及时，绩效目标全部达成，项目按时按质完成，自评等级为优秀。"



四、项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况：1.成立绩效管理领导小组。处长担任组长，副处长担任副组长，其他主要业务负责人任成员的领导机构。2.专人负责畜牧业发展展专项绩效管理。对项目推进过程中的各项问题进行梳理汇总，结合各地执行情况进行沟通，提出建议和意见。3.指导、检查和督促各州市项目实施单位绩效管理的实施和推进工作，为省绩效管理提供依据支撑。

（二）部门绩效管理推进情况及措施：1.制定方案，认真选点。为用好项目资金，我处根据各州市上报认真选取实施地点，并制定了《现代农业优势畜产品生产基地建设项目（肉牛、肉羊、奶源、标准化生猪、家禽基地和农田种草）实施方案》。方案严格按照财政部有关要求编制，主导产业发展状况、项目建设内容、资金投入概算、补助标准、组织保障措施、项目建设目标、项目预期目标等方面，思路清晰、内容详实、措施具体、目标明确、操作性强。各州市项目畜牧主管部门充分利用“三下乡”，以及平时组织开展的技术培训不断对养殖方面的惠农政策进行宣传，使广大养殖场、户充分认识到国家、州、市对养殖的政策。2.加强领导，分工协作。项目由省农业厅负责管理，各县、乡畜牧部门负责具体实施。项目资金与基地建设任务挂钩，各地根据自身实际情况，因地制宜，明确提出发展和任务目标，制定可行的项目实施方案，省农业厅对项目进行绩效评价。各级各有关部门加强对项目的领导，分别成立项目领导小组，制定政策措施，落实责任。农业厅负责对项目实施情况进行跟踪评价。3.明确责任，扎实工作。为保证基地建设项目工作顺利开展，按期完成任务，各组人员既有分工，又有合作，上下联动，严格按照实施方案和批复的要求，督促项目实施单位保质保量完成工作任务。 4.严格把关，按时兑款。资金全部足额安排到项目单位，专款专用。各项目实施单位顺利完成实施方案和批复中的实施内容后，通过领导组和技术实施组组织验收合格后，足额兑付补助资金，让养殖场、户充分享受到惠民政策。


（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析：已完成


"（四）下一步改进工作的意见及建议：
1. 管理经验：1. 管理经验：
项目建设组织管理有保障、目标明确、工程内容完整、建设布局合理，符合国家农业发展方向。今后云南省农业厅继续按照财政厅的统一要求，严格项目工程管理，认真总结财政支持现代农业生产发展的好经验、好做法，分析项目实施过程中存在的问题，进一步完善项目资金管理办法，加大资金整合力度，更好的做好财政支持现代农业生产发展工作。
2.项目绩效目标修正建议：目标明确，符合全省奶业发展趋势，无须修改。
3.需改进的问题及措施：我省畜牧业保持多年的快速发展，但仍面临许多矛盾和问题，畜牧业发展形势依然严峻。畜禽养殖仍以小规模、低水平、散养方式为主，转变发展方式的形势更加紧迫；畜产品消费增长动力减弱，畜禽养殖利益空间遭遇到价格“天花板”下移和成本“地板”抬升的双重挤压；畜牧业发展的资源环境压力持续加大，养殖密度较大的传统产区大幅消减养殖量给保供给带来了较大压力；城乡居民对畜产品质量安全要求越来越高，各类突发事件冲击生产和消费，非传统风险因素明显增加；国内外主要畜产品价格严重倒挂，进口增加的势头难以逆转。
下一步工作措施：加大生猪、奶牛、肉牛肉羊标准化规模养殖实施力度，创新畜禽标准化养殖项目实施方式，加快发展适度规模养殖。继续开展畜禽养殖标准化示范创建活动，以发展山地、高产、优质、高效、生态、安全、循环型畜牧业为重点，以提升畜牧业综合生产能力为目标，以促进农民持续增收为核心，全面推进与重点突破相结合，加快转变发展方式，坚持产业化带动、规模化发展、标准化生产，推进布局科学化、养殖小区化、生产设施化，强化科技支撑、动物疫病防控、质量安全体系建设，构建现代畜牧业产业体系，全力打造全国重要的生猪生产基地、常绿草地畜牧业基地和畜产品加工基地。
4.其他需要说明的情况。无其他需要说明的情况。
"



五、项目评价工作组织实施情况
（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成
"评价组
机构职位" 姓　　名 职务/职称 所属单位/处室 签    字
组  长 徐祖林 处长 草山饲料处 徐祖林
副组长 吴忠红 处长 畜牧处 吴忠红
组  员 王光荣 副处级 畜牧处 王光荣
组  员 吴金亮 副研究员 财务处 吴金亮
组  员 高婷婷 主任科员 草山饲料处 高婷婷
组  员 刘佃才 高级畜牧师 畜牧处 刘佃才
组  员 王瑞欣 兽医师 畜牧处 王瑞欣
组  员 刘洋 助理畜牧师 草山饲料处 刘洋
（二）评价工作组织实施情况说明:接到财务处转发《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预[2016]98号），为做好项目绩效自评工作草山饲料处和畜牧处立即召开绩效管理领导小组会议，全体小组成员到会，按照分工，加强领导，明确责任，分工协作。根据项目实施地反馈的信息，严格按照填报说明填写自评报告。

"报告填写人（签字）：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　年    　　月    　　日
"

"评价工作负责人（签字）：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　年    　　月    　　日
"
年    　　月    　　日
六、相关附件
（一）项目管理相关文件
（二）项目资金安排相关文件
（三）部门加强预算绩效组织体系建设相关文件
（四）部门绩效考评办法
（五）部门推进绩效管理的其他相关文件
（六）反映项目绩效目标实际完成情况的有关材料
（七）中央和省委、省政府对于部门或该项目的相关要求
（八）人大对部门或该项目的相关要求或意见
（九) 审计对部门或该项目的审计报告或建议
（十）其他需要提供的材料